| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 6000.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF, MES 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 240.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/01/2015 | 3988.27 | 08761157000141 | SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO APRESENTADO, QUANDO DA PRESTAÇÃO DE COTAS DO CONVÊNIO 0075/2013-PACTO SOLIDARIO CONF. GUIA DE TRANSFERENCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2015 | 370.00 | 21028191000170 | DOUGLAS CAMILO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ARTE DAS COMENDAS, CALENDÁRIOS DOS PROFESSORES HOMENAGEADOS E BANNER'S. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 1300.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA TROCA DE BULKING, LIMPEZAS, MANUTENÇÕES, REPAROS E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS P/ CONFECÇÃODE BANNERS, FAIXAS ILUSTRATIVAS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2015 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUN., CONFORME O CUPOM Nº 045936 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUN., CONFORME O CUPOM Nº 064775 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2015 | 485.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONSERTOS E REPAROS NA UNIDADE DE ATENDIMENDO DO BOLSA FAMÍLIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO CFE DOC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2015 | 160.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 510.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV NA TROCA DE BULKING, LIMPEZAS, MANUTENÇÕES, REPAROS E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS HP 8600, EPSON, JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2015 | 1175.00 | 00008236629422 | MURIA ELLEN DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS P/ EFETUAR A CONFECÇÃO DE CAMISAS P/ O GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO CRAS, P/ FINS DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS. C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 1460.00 | 00008236629422 | MURIA ELLEN DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS P/ EFETUAR A CONFECÇÃO DE COLETES ESPORTIVOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES , DESTINADO A CLIENTELA VINCULADA AO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2015 | 263.90 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AS AÇÕES JUNTO AO CRAS. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2015 | 270.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER CFE DESCRIÇÃO EM NF. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2015 | 697.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2015 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE 01 ULTROSSONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS E 01 RX DE ABDOMEN SIMPLES REALIZADO EM ANDRE CEZÁRIO DE FREITAS CAROLINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATA DODE E OVOS CAPOEIRA, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2015 | 1200.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BOLO DE BATATA CASEIRO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2015 | 700.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2015 | 2500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/01/2015 | 5943.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, CONFORME GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 210.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 1306.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CFE DESCRIÇÃO EM NF Nº 1889, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2015 | 15687.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, CONFORME GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2015 | 1501.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 09/01/2015, CFE. DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2015 | 610.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CFE DESCRIÇÃO EM NF Nº 1889. DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 4990.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 225.97 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/01/2015 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE FOLHA DO VALE.COM, DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPACIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2015 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2015 | 2800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM., CFE. CONT. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 603.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2015 | 700.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER P/ PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS DO CREAS. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2015 | 700.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CAUSOS DO ECA P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2015 | 700.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV COMO MINISTRANTE DE CIDADANIA E TEMAS TRANSVERSAIS P/ ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO GRUPO SOCIAL DO CRAS NO NUCA-NÚCLEO DE CIDADANIA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2015 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012. CFE. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 700.00 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO DESLOCAMENTO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA P/ NOVA OLINDA-CE COM EQUIPE TÉCNICA E EDUCADORES SOCIAIS DO CREAS. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2015 | 2550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210, CFE. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2015 | 4497.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 19921.54 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 1197.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 791.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2015 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2015 | 1705.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PROCESSOR, PLACA MÃE, HD E ACESSÓRIOS CFE DESC. EM NF EM PODER, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2015 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, CFE. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEX. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 8565.10 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/01/2015 | 6340.16 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOCIAIS EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2015 | 6202.85 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOCIAIS EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2015 | 6639.46 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOCIAIS EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2015 | 6397.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOCIAIS EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2015 | 7118.29 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2015 | 7780.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2015 | 8234.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/01/2015 | 8565.10 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CFE. GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2015 | 35.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2015 | 163.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2015 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. REL. AO MÊS DE 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2015 | 2634.70 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2015 | 1061.00 | 00009240064478 | MAGNY KENNEDY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE CONSERTOS EM GERAL, TROCA DE ÓLEO E REPAROS EM VEÍCULOS TIPO MOTO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2015 | 84.29 | 13004510002394 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2015 | 125.62 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2015 | 100.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2015 | 200.00 | 00022575340420 | GERALDO FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2015 | 200.00 | 00044198582491 | JOSE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2015 | 136.85 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGEM À JOÃO PESSOA-PB, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2015 | 1500.00 | 00003503464450 | FRANCISCO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS HOSPITALAR PELO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2015 | 150.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2015 | 100.00 | 00010284997447 | BRUNO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2015 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2015 | 20.00 | 00010284764426 | JOÃO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS P/ EFETUAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2015 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2015 | 150.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2015 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2015 | 100.00 | 00035734535893 | CARLOS ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2015 | 200.00 | 00009079963453 | MANUEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2015 | 622.49 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2015 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2015 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA PEVA. REF. AO MÊS 12/2014. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2015 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2015 | 1442.23 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2015 | 400.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CFE TERMO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00008351209457 | DANILO CORREIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV P/ EXECUÇÃO DE SERV. NO SETOR ARTÍSTICO NA REALIZAÇÃO DE SISTEMA SONORO P/ APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM JOÃO DINO E BANDA, NO REVEILON EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2015 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 283304 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 046693 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2015 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN SAÚDE.C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2015 | 160.61 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS-EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, CFE DOC ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2015 | 1505.52 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2015 | 720.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR CORTES DE TERRAS P/ PLANTIO DA SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2015 | 3900.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LIMPEZA E PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO 50M DE PROFUNDIDADE NO SÍTIO CARRETÃO; LIMPEZA NOS SÍTIOS: POÇO DE CIMA E BEZERRO AMARRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2015 | 2049.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2014, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2015 | 100.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA &CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 305280 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2015 | 150.01 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 045488 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2015 | 140.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU-0351, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 075870 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2015 | 780.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÃO P/ PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2015 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2015 | 240.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSE MUNCÍPIO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2015 | 1061.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE DESLOCAM P/ PRESTAR SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2015 | 1314.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2015 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2015 | 500.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2015 | 2520.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/01/2015 | 6639.46 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOCIAIS EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2015 | 320.00 | 00006154057466 | JAILDA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS SALAS E DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAÚDE ADÍLIA A DE MOURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2015 | 336.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2015 | 1883.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2015 | 770.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/01/2015 | 5635.87 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOCIAIS EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2015 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2015 | 300.00 | 00030686410807 | JOSE MILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE/LEI 075/2001, DEST. A CUSTEAR DESPESAS C/ MUDANÇA DE MÓVEIS RESIDENCIAIS DE PATOS-PB, P/ ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2015 | 100.00 | 00067427839404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2015 | 2350.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2015 | 1582.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2015 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2015 | 700.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTESANATO P/ CRIANÇAS VINCULADAS A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2015 | 700.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ESPORTE EDUCACIONAL P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2015 | 100.00 | 01300648000146 | JOSEFA VANIA MEIRA DE FREITAS (POSTO BANDEIRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 257202 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2015 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE ANDRE CEZÁRIO DE FREITAS CAROLINO, CFE DOC ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIT. HOSP. E AMBULATORIAL (RECURSOS PROPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2015 | 80.00 | 00003527831410 | FRANCISCO ALENCAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS C/ VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2015 | 3779.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2015 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COM DESPESAS DE VIAGEM A PATOS/PB E SOLEDADE/PB, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ÓRGÃOS ESTADUAIS . CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/01/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2015 | 300.00 | 00005464058435 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 100.00 | 00039368237824 | RENATA REGINA GOMES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2015 | 80.00 | 00006953491477 | JOSE AILTON DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2015 | 700.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2015 | 1978.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2015 | 1279.34 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 01, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2015 | 989.40 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 01, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2015 | 18492.90 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2015 | 2000.00 | 00009524190419 | RAFAEL ITALO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 1ª PARCELA PELA PREMIAÇÃO P/ 1º, 2º, 3º E 4º LUGARES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE A TEMPORADA 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2015 | 780.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV P/ EFETUAR VIAGENS A PATOS/PB, E C. GRANDE-PB, EM VEÍCULO TIPO PRISMA PLACA QFE-8750, CONDUZINDO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS 01/2015 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2015 | 425.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2015 | 100.00 | 05155653000163 | POSTO FREI GALVAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MMR 2948 LOTADO NA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2015 | 7483.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR P/ MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO, CFE. NF ANEXA. C/ REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2015 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2015 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIT. HOSP. E AMBULATORIAL (RECURSOS PROPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2015 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2015 | 11755.42 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2015 | 8880.19 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2015 | 525.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2015 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2015 | 420.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE DO SÍTIO CASAS VELHAS. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2015 | 3500.00 | 35585694000150 | JOAO DINO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRODUÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO COM O GRUPO MUSICAL JOÃO DINO & BANDA, EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DO TRADICIONAL REVEILLON DA CIDADE, CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2015 | 650.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2015 | 750.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA EMEIF DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM NOSSO PODER. C/ REC. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2015 | 5000.00 | 19770321000101 | CAD SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DA EMEIF PROFESSOR CASSIANO SOBRINHO, DA CRECHE VOVÓ QUINTINA E DA QUADRA POLIESPORTIVA O EGIDÃO. CFE DOC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2015 | 5619.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EDUCATIVO DESTINADO A CRECHE VOVÓ QUINTINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. C/REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2015 | 550.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2015 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2015 | 1100.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHÃO F4000 DE PLACA MUD-2549 UTILIZADO P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NA ZONA RURAL DO MUN., À DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2015 | 1341.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2015 | 281.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2015 | 118.00 | 00060281200149 | GENECLEIDE FREITAS DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2015 | 240.00 | 00008723072474 | LUZINEIDE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2015 | 300.00 | 00010040154459 | LUCILMA ABRANTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2015 | 662.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2015 | 398.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2015 | 100.00 | 00004650167400 | MARI ELIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES MÉDICOS LABORATORIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2015 | 300.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2015 | 70.00 | 00007114860420 | ADRIANA CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2015 | 200.00 | 00073894311487 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2015 | 450.00 | 00093030908372 | GERALDO DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA AO MENOR FRANCISCO RIVALDIR A COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2015 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2015 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2015 | 200.00 | 00010953915425 | PAMELA DO NASCIMENTO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2015 | 200.00 | 00005902307430 | MARIA SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2015 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS. CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2015 | 420.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LOCAÇÃO DE SISTEMA SONORO: EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO, UTILIZADO EM EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU NA EMEIF FRANCISCO C. NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2015 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS 12/2014. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2015 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2015 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO DE DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE FINANCEIRO CFE. A CLÁUSULA QUINTA DO CONVÊNIO Nº 150/2015, QUE REALIZA A PREFEITURA, EM FAVOR DA UNDIME/PB COMO CONTRAPARTIDA DA CLÁUSULA QUARTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2015 | 1333.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2015 | 320.00 | 00013641190487 | VICENTE CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR A LIMPEZA MANUAL DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITI PAU DARCO NESTE MUNICIPI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2015 | 1000.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS-EDUCAÇÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2015 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTIL. P/INATLAÇÕES E FUNC. DO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS PÚBLICOS, CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2015 | 1000.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2015 | 300.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2015 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS __/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2015 | 625.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2015 | 4052.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2015 | 800.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL JUNTO A ÁREA ADM DE REC HUMANOS P/ CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A GFIP REL. A OUT/NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2015 | 1658.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PROCESSOR, PLACA MÃE, HD E ACESSÓRIOS CFE DESC. EM NF EM PODER, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2015 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFAS DE CONTA TELEFÔNICA UTILIZADA PELA CENTRAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2015 | 32.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO - 2 CARTORIO3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2015 | 215.00 | 00008724228443 | JOAO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO PAU D'ARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2015 | 840.00 | 00008241179480 | FRANCISCA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS P/ EFETUAR A CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2015 | 940.00 | 00004938195410 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA, NA CAPINAGEM INTERNA, EXTERNA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS NAMBI, CASAS VELHAS E CARNAUBINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2015 | 50.00 | 12551019000105 | POSTO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 072389 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2015 | 60.00 | 05793770000152 | MARTINS COM. DE COMBUST. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SEC. DE OBRAS, CONFORME O CUPOM Nº 595715 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2015 | 70.00 | 00003590386460 | JOSE FRANCISCO VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2015 | 200.00 | 00070527682403 | RICARDO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2015 | 130.00 | 00060281200149 | GENECLEIDE FREITAS DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2015 | 100.00 | 00003507206498 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2015 | 100.00 | 00000024993476 | JOANA DARC PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2015 | 300.00 | 00005457313484 | CARLITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2015 | 130.00 | 00006033435460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2015 | 140.00 | 00006021902408 | LUCICLEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2015 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2015 | 300.00 | 00002720666483 | FERNANDO XAVIER AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2015 | 200.00 | 00002985048478 | FRANCINETE DUARTE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2015 | 100.00 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2015 | 820.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2015 | 1040.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2015 | 685.30 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2015 | 669.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2015 | 1770.65 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA DE RATEIO PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ENTIDADE, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2015 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE OBRAS DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2015 | 8000.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 2ª E 3ª PARCELA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 462M², PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS. CFE. LICITAÇÃO DISP. Nº 02/2014. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS 01/2015,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2015 | 8203.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2015 | 320.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2015 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2015 | 700.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2015 | 788.00 | 35570258000108 | MAGUEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA MNP 7938 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2015 | 730.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV NA TROCA DE BULKIN, LIMPEZA, MANUTENÇÕES, REPAROS E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS HP PRO 8600, EPSON, EQUIP DE INFORMÁTICA , JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2015 | 698.00 | 35570258000108 | MAGUEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA MOU-0878, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2015 | 20158.73 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOCIAIS EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2015 | 680.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV NA TROCA DE BULKIN, LIMPEZAS, MANUTENÇÕES, REPAROS E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS HP PRO 8600, EPSON, EQUIP DE INFORMÁTICA , JUNTO A SEC. DE ADMINIST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2015 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE 01/2015, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2015 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2015 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2015 | 6419.80 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOCIAIS EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2015 | 1792.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE KIT MEDIDOR DE GLICOSE, TIRAS P/ TESTE DE GLICOSE E APARELHO DE PRESSÃO, CFE NF, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2015 | 1192.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE SACO P/ COLETA DAGUA, CFE NF, DESTINADOS AS AÇÕES DO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE DOC ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2015 | 1300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINGOLÓGICO DO PACIENTE MIQUÉIAS BATISTA DO NASCIMENTO, CFE DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2015 | 1220.21 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE KITS PARA GESTANTES, A FIM DE ATENDER AS GESTANTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DOC ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2015 | 200.00 | 00022575340420 | GERALDO FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 100.00 | 00003508713458 | SILVANIA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 130.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 150.00 | 00002360794418 | LUCIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 620.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. SERIGRÁFICOS P/ EFETUAR CONFECÇÃO DE PLACAS LUMINOSAS, LONAS IMPRESSAS DESTINADAS AO SCFV E CASA DOS CONSELHOS, CFE DOC ANEXA. C/REC IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 398.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 3872.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 20568.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 3940.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 1204.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS- JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 2363.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 6175.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 33284.44 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 170.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 3776.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 047667 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 100.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 017369 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 700.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000230 | 30/01/2015 | 8878.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 280.00 | 00044288573300 | DOLORES DUARTE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS P/ MACAS E CAMAS DA UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2015 | 13932.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 33071.33 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 12370.09 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 11458.20 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 5987.49 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 2976.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 1841.71 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 2364.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 11327.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 2588.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 134 - SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS - FNS - MAC- JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2015 | 1297.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 3376.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2015 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2015 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2015 | 46.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2015 | 1198.85 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNID, JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEDUZIDO NA GUIA DE GPM, MÊS 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2015 | 101.60 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF. SALARIO FAMILIA, JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEDUZIDO NA GUIA DE GPM, MÊS 01/2015 - COMPLEMENT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 46.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO DIVERSOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2015 | 1859.80 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2015 | 73.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2015 | 0.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2015 | 0.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 1155.41 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 6876.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 8828.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 7601.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, MES __/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 6452.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 160.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 2676.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 5780.43 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 350.00 | 00084327480134 | CLAUDIO REINKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO E EMEIF PROF FRANCISCO CASSIANO NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000227 | 30/01/2015 | 4220.84 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 180.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS.. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 788.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 7210.93 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 173529.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 70366.79 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 26262.19 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- JANEIRO/2015.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO GALINHA CAPOEIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2015 | 3877.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000238 | 31/01/2015 | 14880.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2015 | 2635.05 | 14604332000190 | EDINALDA BORGES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVÉIS CFE.N.F, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2015 | 150.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO, ESTORNADO INDEVIDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2015 | 245.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA CONTROLE E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SITIO SILVA. CFE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2015 | 664.10 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2015 | 780.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR REFORMA DE CADEIRAS E MESAS DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. C/REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2015 | 1470.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV NA CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS DESTINADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2015 | 1030.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2015 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2015 | 7917.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2015 | 438.00 | 35570258000108 | MAGUEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, DE MOTOR E PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEÍCULO S10, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2015 | 225.00 | 35570258000108 | MAGUEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA DE FREIO E TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULO S10 DE PLACA NPU 0351, LOTADO NO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2015 | 7196.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2015 | 1586.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 01/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 01/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2015 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2015 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2015 | 105.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2015 | 25290.25 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOCIAIS EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2015 | 7219.91 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOCIAIS EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2015 | 100.00 | 01300648000146 | JOSEFA VANIA MEIRA DE FREITAS (POSTO BANDEIRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OEV4648 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 262857 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2015 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2015 | 735.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL JUNTO AS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS CREAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2015 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2015 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2015 | 525.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇA P/ IDOSOS E ADOLESCENTES VINCULADOS A SCFV, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO CARNAVALESCA DESTE MUN. C/REC SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2015 | 625.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2015 | 578.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MINISTRANTE DE OFICINA ESPORTE EDUCATIVO P/ GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. C/REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2015 | 150.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2015 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2015 | 100.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2015 | 286.40 | 00006150319431 | GILDEMARIO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS P/ CAPITAL DO ESTADO DA PB P/ TRATAMENT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2015 | 91.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2015 | 2160.00 | 00009534340448 | EMERSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 09 (NOVE) POSTES PREMOLDADOS, MEDINDO 7M, JUNTO A SECRET DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000365 | 04/02/2015 | 940.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE DIVERSOS E DESCARTÁVEIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2015 | 315.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. REFERENTE AO TREINAMENTO PRESTADO A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000367 | 04/02/2015 | 864.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE DIVERSOS E DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000368 | 04/02/2015 | 1642.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2015 | 480.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍP .CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000363 | 04/02/2015 | 650.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E DE LIMPEZA PESSOAL, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VOVÓ QUINTINA, CFE NF. C/ REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000364 | 04/02/2015 | 742.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CFE NF, C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000366 | 04/02/2015 | 1121.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE DIVERSOS E DESCARTÁVEIS, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM NOSSO PODER. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2015 | 2501.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO NA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2015 | 475.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MONITOR 20P SAMSUNG E ESTABILIZADOR ENERMAX 300VA 4T, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2015 | 5745.15 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CFE NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2015 | 7801.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIT. HOSP. E AMBULATORIAL (RECURSOS PROPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2015 | 80.00 | 00003527831410 | FRANCISCO ALENCAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2015 | 550.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NT FISCAL DESTINADO A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, C/REC. DO IGD-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2015 | 475.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2015 | 2352.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOS A SEREM APLICADOS AOS ALFABETIZANDO REFERENTE A 320 ALUNOS. C/ REC. BRALF | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2015 | 1390.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2015 | 1250.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FOGÕES E VENTILADORES, CFE. DESCRIÇÃO EM NF Nº 381 DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES D/MUNICIPIO, C/REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2015 | 1250.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FOGÕES E VENTILADORES, CFE. DESCRIÇÃO EM NF Nº 381 DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES D/MUNICÍPIO, C/REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2015 | 2276.76 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS. CFE NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU-0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 047815 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2015 | 192.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 028462 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2015 | 600.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2015 | 138.95 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MANTA RONEY BABY, DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CFE CUPOM FISCAL DE Nº 154268 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2015 | 135.00 | 17232518000234 | WILSON JOSE VIEIRA ALVES - ME (GENTE INOCENTE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MANTA RONEY BABY, DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CFE CUPOM FISCAL DE Nº 030659 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2015 | 4.69 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2015 | 14.12 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2015 | 38.82 | 16920796000130 | PANIFICADORA E MERCADO DELICATESSEN ERRAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2015 | 135.42 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2015 | 385.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DOS INJETORES, TROCA DOS QUEIMADORES, REVISÃO NA IGUINIÇÃO DE FORNO DE FOGÃO, ENTRE OUTROS SERV. CFE NF. REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2015 | 500.00 | 00021874896801 | VIVIANE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA VIVER MAIS E MELHOR SCFV, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2015 | 625.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MINISTRANTE DE PALESTRA EDUCATIVA E SÓCIO CULTURAIS P/ FAMÍLIAS VINCULADAS AO SCFV ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO. C/REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2015 | 625.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E LETRAMENTO P/ CRIANÇAS VINCULADAS AOS PROGRAMA SCFV. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2015 | 625.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MINISTRANTE DE PALESTRAS EDUCATIVAS E SÓCIO CULTURAIS P/ GRUPO DE IDOSOS SCFV DA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICÍPIO. C/REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2015 | 420.00 | 00009157111413 | PEDRO RUBSOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO DIGITADOR DE ATUALIZAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO ÚNICO V7 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. C/REC IGD PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2015 | 150.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2015 | 100.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2015 | 80.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2015 | 200.00 | 00006860144483 | MARIA EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2015 | 200.00 | 00002985048478 | FRANCINETE DUARTE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2015 | 250.00 | 00002890025403 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2015 | 200.00 | 00010798217405 | MARIA WILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2015 | 80.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2015 | 80.00 | 00081373058153 | EMILIANA GOMES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2015 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2015 | 80.00 | 00002208630408 | MARIA NEUZA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2015 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2015 | 100.00 | 00007879361464 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2015 | 101.75 | 00005410425480 | ROSIMAR VARELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2015 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS CONTÍNUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2015 | 100.00 | 00009534358495 | DANIELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2015 | 350.00 | 00009764494471 | DANIELLY MENDES QUEIROZ ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA, EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2015 | 100.00 | 00009524210460 | DENISY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIA OFTAMOLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2015 | 100.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2015 | 200.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2015 | 525.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO DIGITADOR DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO ÚNICO V7 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. C/REC IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2015 | 517.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO, REOPERAÇÃO DE GÁS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EFETUADO EM 02 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, E OUTROS. C/REC IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2015 | 615.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ESCADA DE AÇO, MÓDULO (GAVETEIRO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG IGS-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. C/REC IGDSUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2015 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN OBRAS E SERV. PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2015 | 1416.90 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E OUTROS, CFE NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2015 | 2550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE 12/2014, CFE. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2015 | 1300.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2015 | 1214.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2015 | 18535.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2015 | 580.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV P/ EFETUAR VIAGENS A CIDADE DE PATOS E C. GRANDE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFE-8750, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2015 | 1503.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2015 | 240.61 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2015 | 6011.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2015 | 463.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/02/2015, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2015 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS 01/2015. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2015 | 18680.45 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2015 | 1300.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 002, CFE. GUIA GPM EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2015 | 1005.49 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 002, CFE. GUIA GPM EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2015 | 8053.95 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2015 | 30.78 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2015 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2015 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, CFE. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXGIBILIDADE 01, REL. AO MÊS DE 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2015 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2015 | 2800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM., CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2015 | 650.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV NO FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES, AFIM DE PRESTAREM SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2015 | 487.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 049013 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2015 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 219426 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO ÂMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZAÇÃO CÁLCULO ATUARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2015 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE FOLHA DO VALE.COM, DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPACIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2015 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2015 | 720.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR CORTES DE TERRAS P/ PLANTIO DA SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2015 | 500.00 | 00003503543406 | FRANCISCO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA NO RETALHAMENTO E PINTURAS DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2015 | 700.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2015 | 2260.00 | 00008236629422 | MURIA ELLEN DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROERD DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2015 | 2164.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2015 | 880.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2015 | 625.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAP ESTRADA "CARRO DE SOM" DE PLACA HYA-3939-CE NA DIVULGAÇÃO DE MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2015 | 11755.42 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2015 | 8329.61 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2015 | 8329.61 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2015 | 2873.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2015 | 1280.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÃO P/ PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, MERENDEIRAS E AUXILIARES DA EMEIF FRANCISCO C SOBRINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2015 | 1050.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO DE ENÉRGIA TRIFÁSICO COMPLETO E IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2015 | 450.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO DE ENÉRGIA TRIFÁSICO COMPLETO NA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2015 | 50.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR III | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH-7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 067283 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2015 | 150.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH-7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 101196 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2015 | 525.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES P/ ENCONTRO DE GESTANTES E REUNIÕES E PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2015 | 1375.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AVEIAM, FICHAS DE ATENDIMENTO, LAUDO P/ SOLICITAÇÃO DE AIHS, PRESCRIÇÃO MÉDICA, E OUTROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2015 | 2750.00 | 00075308517487 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOQUE P/ DETECÇÃO DE CÂNCER DE PRÓSTATA EM USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2015 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE 01/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2015 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2015 | 8935.25 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2015 | 283.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2015 | 156.37 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2015 | 102.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2015 | 700.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2015 | 7007.31 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2015 | 6927.67 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2015 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-P,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2015 | 8203.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2015 | 8203.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2015 | 8203.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2015 | 425.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ QUINTINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2015 | 600.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA COLEITE MORANGO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2015 | 25221.25 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2015 | 25290.09 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2015 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2015 | 2850.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE 09 BOMBAS SUBMERSAS E REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2015 | 420.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS AS PROPOSITURAS REALIZADAS PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE ACESSO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2015 | 800.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL JUNTO A ÁREA ADM DE REC HUMANOS P/ CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2015 | 425.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2015 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2015 | 680.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2015 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2015 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2015 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2015 | 520.00 | 00045750157415 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2015 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. REL. AO MÊS DE 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2015 | 530.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2015 | 200.00 | 00003505239402 | JUDITH DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2015 | 100.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2015 | 200.00 | 00004816519424 | MARIA DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2015 | 525.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO DIGITADOR DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO ÚNICO V7 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2015 | 710.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, JOGOS RECREATIVOS A SER UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2015 | 880.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV EM ANIMAÇÃO FESTIVA DA ORQUESTRA DE FREVO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS GRUPOS DE IDOSOS VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2015 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2015 | 200.00 | 00005961601439 | SEVERINO LAURINDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2015 | 100.00 | 00006794413442 | IRENE DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2015 | 120.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2015 | 150.00 | 00003951263474 | MARIA DO SOCORRO DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2015 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2015 | 320.00 | 00004572884420 | ANTONIO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2015 | 650.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA KBV 4737 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2015 | 630.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. C/ O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO, E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/ PREST. SERV ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2015 | 760.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS P/ EFETUAR VACINAÇÃO DE ANIMAIS DOS PEQUENOS CRIADORES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2015 | 1980.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS P/ EFETUAR INSTALAÇÃO DE 11 AR-CONDICIONADOS SPLIT IVERT, NA EMEIF PROF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2015 | 1760.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2015 | 780.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT IVER E MANUNTENÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2015 | 1600.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO PROG. SIA/SUS JUNTO A SEC. DE SAÚDE. REF AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/2014. CFE. DOC. EM N/ PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2015 | 270.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2015 | 330.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2015 | 420.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2015 | 320.00 | 00006154057466 | JAILDA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS SALAS E DEPENDÊNCIAS NO POSTO DE SAÚDE ADÍLIA A. DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2015 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA PEVA. REF. AO MÊS JAN/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2015 | 88.13 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAÚDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2015 | 137.18 | 09646827003086 | NEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAÚDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2015 | 650.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS P/ EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NA ESCOLA MUN. DO SÍTIO CABAÇOS, P/ INÍCIO DAS MATRÍCULAS DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2015 | 625.00 | 00019607048857 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS P/ EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSE OLÍMPIO P/ REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DO ANO LETIVO NO SÍTIO LAGOA VERMELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2015 | 84.00 | 10946069000166 | RUZEMBERGUE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO AO MUNICÍPIO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2015 | 104.17 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. EM FORA DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE (HORA EXTRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2015 | 120.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NAS RUAS DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2015 | 350.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA DE VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2015 | 137.82 | 07170943006495 | BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2015 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2015 | 200.00 | 00027678563434 | TEREZINHA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2015 | 200.00 | 00008870206823 | FRANCISCO JOSE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICO E COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2015 | 200.00 | 00003508882489 | TEREZINHA CANDIDA GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2015 | 400.00 | 00003542032409 | BRUNO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PÚBLICO NA CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTRUTIVOS JUNTO A ASSOC. DE CABOS E SOLDADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2015 | 150.00 | 00004301253483 | IVANEIDE CLEMENTE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTAMOLÓGICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2015 | 300.00 | 00003503353461 | FANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA CFE DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2015 | 1976.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INMETRO PARA A VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO EM VEÍCULO DE PLACA OGC 6509, CFE. GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2015 | 180.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CURRAIS VELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2015 | 36.10 | 00003508713458 | SILVANIA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2015 | 200.00 | 00033822956449 | GERALDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2015 | 465.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE BEM COMO DO SÍTIO TORRÕES. CFE. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2015 | 1016.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2015 | 500.00 | 00011318180325 | AFONSO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UM TÚMULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2015 | 500.00 | 00009678013460 | ANIELLY CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DO MENOR CARLOS EMMANUEL C DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2015 | 200.00 | 00006417505448 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2015 | 160.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN.CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2015 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2015 | 2703.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FREEZER ESMALTEC E REFRIGERADOR ESMALTEC, CFE NF ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS FEV/2015 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2015 | 7600.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS: CHEVROLET S10 CD LTZ E FIAT PÁLIO, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REF AO MÊS DE JAN/2015. CFE NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2015 | 30.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO - DERIV.DE PET.CHABOCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 878192 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2015 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 359812 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2015 | 1244.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2015 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2015 | 4180.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000566 | 20/02/2015 | 720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000567 | 20/02/2015 | 1344.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2015 | 2400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA OGD-6729, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2015 | 1920.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV P/ EFETUAR PODAÇÃO DE 140 ÁRVORES NOS SÍTIOS: SILVA, ALTO DOS GOMES, CARRETÃO E OUTRO LADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2015 | 150.00 | 00021976988420 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2015 | 150.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2015 | 150.00 | 00001122080450 | LINDALVA BARBOSA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2015 | 150.00 | 00001629653462 | JOSE BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2015 | 158.02 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 050057 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2015 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 296773 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2015 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE JAN/2015. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2015 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEV/2015, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2015 | 170.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 049996 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2015 | 80.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 297294 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2015 | 53.17 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. EM FORA DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE (HORA EXTRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2015 | 2780.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E TUBO DE PVC, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2015 | 260.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MESAS SPEQ, CFE NF ANEXA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2015 | 370.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ARTE DAS COMENDAS, CALENDÁRIOS DOS PROFESSORES HOMENAGEADOS E BANNER'S, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2015 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2015 | 178.33 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J. PESSOA-PB, PARA TREINAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, JUNTO A ASSESSORIA TÉCNICA (ASTEC) DO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2015 | 80.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J. PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A ASSESSORIA TÉCNICA (ASTEC) DO TCE-PB. CFE. REQ. DIÁRIAS EM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2015 | 1031.86 | 09127069001127 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD 6729/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2015 | 2174.00 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS FEV/2015,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2015 | 200.00 | 00005529207898 | VERA LUCIA BRAGA LAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME OFTAMOLÓGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2015 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2015 | 200.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000611 | 26/02/2015 | 1385.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2015 | 500.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE - CHURRASCARIA POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO AO MUNIC. QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO P/ TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF 778, MES FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2015 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2015 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2015 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2015 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A PATOS E SOLEDADE, P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE FINANÇAS CFE. REQ. EM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2015 | 20.02 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 055975 EM NOSSO PODER. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2015 | 70.08 | 08492247000184 | F J S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 100180 EM NOSSO PODER. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2015 | 60.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 036342 EM NOSSO PODER. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2015 | 140.00 | 04715524000110 | DEPOSITO DAS REDES SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CORDÃO DE NAYLON FINO E GROSSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2015 | 240.00 | 00056843593453 | ANTONIA NELBIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE-PB, P/ PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2015 | 580.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2015 | 1960.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU 2229-PB, UTILIZADO P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BRASIL ALFABETIZAD | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2015 | 1300.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE P/ EFETUAR CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES; REMOÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2015 | 660.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2015 | 625.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2015 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2015 | 2000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS P/ QUEIMA DE FOGOS NA VIRADA DE ANO NOVO, NESTE MUNICÍPIO. CFE NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2015 | 3376.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2015 | 700.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2015 | 750.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2015 | 780.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2015 | 189.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CF. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2015 | 7889.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 01/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2015 | 5513.70 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2015 | 300.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS 01/2015. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2015 | 15080.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2015 | 33348.96 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2015 | 19340.09 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2015 | 24894.20 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2015 | 9637.49 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2015 | 2997.59 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2015 | 1511.71 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2015 | 2364.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2015 | 7367.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2015 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2015 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2015 | 1231.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2015 | 2676.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2015 | 5755.23 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2015 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS-EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, REL.AO MÊS FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2015 | 1931.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 02/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2015 | 9019.61 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 01/2015, CFE. GUIAS DE GPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2015 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS 01/2015. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2015 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 01/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2015 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS 01/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2015 | 788.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2015 | 7631.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2015 | 190774.74 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2015 | 71932.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2015 | 28162.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2015 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2015 | 4041.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2015 | 921.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2015 | 6876.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2015 | 1908.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2015 | 66.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2015 | 0.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2015 | 26.21 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF. AJUSTE DA GUIA DAS COTAS DO SAL.FAMILIA E SAL.MATERNID. JUNTO A PREFEITURA E FMS, DEDUZIDO NA GUIA DE GPM, MÊS 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2015 | 4733.63 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF. AJUSTE DA GUIA DAS COTAS DO SAL.FAMILIA E SAL.MATERNID. JUNTO A PREFEITURA E FMS, DEDUZIDO NA GUIA DE GPM, MÊS 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2015 | 5869.54 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF. AJUSTE DA GUIA DAS COTAS DO SAL.FAMILIA E SAL.MATERNID. JUNTO A PREFEITURA E FMS, DEDUZIDO NA GUIA DE GPM, MÊS 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2015 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2015 | 10016.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2015 | 6977.83 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2015 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS JAN/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2015 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE FEV/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2015 | 7352.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000617 | 27/02/2015 | 990.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000618 | 27/02/2015 | 1985.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000619 | 27/02/2015 | 597.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2015 | 285.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, FORMATAÇÃO DE SISTEMA, BACKUP DE ARQUIVOS, LIMPEZA INTERNA, E OUTROS. CFE NF. JUNTO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2015 | 1850.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, TAIS COMO: PROCESSADOR, TECLADO, PLACA MÃE, ENTRE OUTROS, CFE DESC. EM NF 4176, JUNTO AO PROGRAMA IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000622 | 27/02/2015 | 890.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2015 | 525.00 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO P/ EFETUAR VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO FORD 4000 PLACA HWA 3318, P/ FAZER MUDANÇA DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2015 | 500.00 | 00006754932422 | TAISON DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2015 | 200.00 | 00002015088423 | MARIA AFLAUDISIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2015 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS 01/2015. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2015 | 525.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2015 | 431.66 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇA, CFE NF. Nº 11705 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2015 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2015 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2015 | 5786.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2015 | 23233.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2015 | 3940.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2015 | 2363.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2015 | 300.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REL. A 01/2015, CFE CONT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2015 | 6622.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2015 | 32529.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2015 | 4136.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS FEVEREIRO/2015.FOLHA - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000650 | 28/02/2015 | 12644.85 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2015 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASSCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2015 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2015 | 0.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2015 | 62.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2015 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IPVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000647 | 28/02/2015 | 3961.88 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000648 | 28/02/2015 | 4200.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2015 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000649 | 28/02/2015 | 8341.99 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2015 | 54.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2015 | 450.00 | 00008220549491 | JURANDIR DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO DA LIGA DESPORTIVA POÇOMOURENSE E DOS DOZE CLUBES FILIADOS A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2015 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DOS LEITOS DA UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO: DE PLACA NQH 7902, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2015 | 320.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0000717 | 02/03/2015 | 923.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2015 | 550.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUNTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA SCFV, CFE NF EM PODER. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2015 | 1572.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2015 | 320.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS NO SÍTIO MONTEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2015 | 1050.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DOS SÍTIOS: CARRETÃO, BEZERRO AMARRADO E CURRAIS VELHOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2015 | 850.00 | 00001453037802 | FRANCISCO AGIVAN DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL P/ EFETUAR RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SÍTIOS CASAS VELHAS, CABAÇOS E ALTO DOS GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2015 | 3432.00 | 00025351433800 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO PODADOR P/ EFETUAR PODAÇÃO DE VÁRIAS ÁRVORES, BEM COMO, A RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJUNTO POPULAR E AVENIDA FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2015 | 2484.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO PODADOR P/ EFETUAR PODAÇÃO DE VÁRIAS ÁRVORES, BEM COMO, A RETIRADA DE ENTULHOS, NO CONJUNTO POPULAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2015 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2015 | 300.00 | 00005464058435 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2015 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2015 | 150.00 | 00010953915425 | PAMELA DO NASCIMENTO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2015 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2015 | 200.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2015 | 200.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2015 | 625.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E LETRAMENTO P/ CRIANÇAS VINCULADAS AOS PROGRAMA SCFV, NÚCLEO SÍTIO TORRÕES. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2015 | 750.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LAZER E RECREAÇÃO P/ PARTICIPANTES DO SCFV DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2015 | 625.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2015 | 730.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV EM ATENDIMENTO NO NÚCLEO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. C/REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2015 | 680.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 2015 P/ ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS AO SCFV DA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2015 | 625.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES-NUCA, VINCULADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2015 | 625.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA, ATUANDO NA ZONA RURAL IDENTIFICANDO E DIVULGANDO AÇÕES E PROJETOS DO CREAS, DESTE MUN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2015 | 545.00 | 00021874896801 | VIVIANE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, EM ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2015 | 625.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EXECUÇÃO DE EVENTOS, E CARROS DE SOM EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2015 | 625.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR REFORMA E REVESTIMENTO DE ESTANTES DE MADEIRA, CARTEIRAS E BIRÔS DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2015 | 425.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2015 | 780.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2015 | 53.17 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. EM FORA DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE (HORA EXTRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2015 | 210.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV DE LIMPEZA E CONSERTO DE VENTILADORES DAS EMEIF NOS SÍTIOS: LAGOA VERMELHA E CARNAUBINHA, NESTE MUNICÍPIO. C/REC.MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2015 | 200.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET.02/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2015 | 9088.73 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP,SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 02/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2015 | 1178.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS E PROJETO P/ ESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2015 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2015 | 180.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2015 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2015 | 290.56 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COZINHA E OUTROS, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2015 | 562.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, CONSERVADORA TÉRMICA ENTRE OUTROS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA PMAQ. C/REC. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/03/2015 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CRATO-CE,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/03/2015 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) A CIDADE DE CRATO-CE,A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA SANTA TEREZA. CFE. REQ EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/03/2015 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/03/2015 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AO MÊS JAN/2015, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/03/2015 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REL. AO MÊS JAN/2015. CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/03/2015 | 435.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO, CFE DOC ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/03/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM TACÓGRAFO DE VEÍCULO DE PLACA MMR 2948 TIPO ÔNIBUS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/03/2015 | 1360.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TAPETE, CFE DESC. EM NF EM PODER, DESTINADO AO USO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/03/2015 | 490.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TAPETE, CFE DESC. EM NF. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000774 | 06/03/2015 | 1650.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000775 | 06/03/2015 | 2570.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000776 | 06/03/2015 | 9357.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000777 | 06/03/2015 | 3910.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2015 | 229.50 | 10982389000171 | LC LOJÃO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO CERÂMICA, CFE NF EM PODER, DESTINADA A MANUTENÇÃO EM ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA RIBEIRO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2015 | 669.00 | 10982389000171 | LC LOJÃO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO CERÂMICA E REJUNTE, CFE NF EM PODER, DESTINADA A MANUTENÇÃO EM ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA RIBEIRO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2015 | 2431.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2015 | 2957.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, A FIM DE REALIZAR REPOSIÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000781 | 07/03/2015 | 1570.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/03/2015 | 2470.00 | 13047843000276 | MANOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000780 | 07/03/2015 | 2320.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2015 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2015 | 420.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2015 | 1800.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA NOS SÍTIO TORRÕES E CASAS VELHAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2015 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CALIBRAGEM DE TACOGRAFO EM VEÍCULO DE PLACA OGC 6509, CFE NF EM PODER, LOTADO NA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2015 | 200.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2015 | 200.00 | 00006860145455 | MARIA LUCIA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2015 | 200.00 | 00003508884422 | TEREZINHA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2015 | 320.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00009216110481 | LIDIA SEBASTIANA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CFE NF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2015 | 200.00 | 00010672021455 | VANESSA HELENA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIA OFTAMOLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2015 | 150.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2015 | 100.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2015 | 150.00 | 00003505047414 | JOSEFA VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2015 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2015 | 200.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2015 | 150.00 | 00010035099402 | DAMIÃO ANDERSON TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2015 | 200.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2015 | 150.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2015 | 100.00 | 00005644817423 | MARIA GERALDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2015 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000793 | 10/03/2015 | 2700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ CAMINHÃO, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2015 | 13195.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2015 | 1610.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000792 | 10/03/2015 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000794 | 10/03/2015 | 1476.50 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2015 | 25281.55 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 01/2015, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2015 | 11039.47 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2015 | 750.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2015 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN EDUCAÇÃO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2015 | 420.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2015 | 780.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR CORTES DE TERRAS P/ PLANTIO DA SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2015 | 647.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE DESLOCAM P/ PRESTAR SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2015 | 100.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE CUPOM FISCAL DE Nº 079655, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2015 | 84.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, CFE CUPOM FISCAL DE Nº 106786, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2015 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2015 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, CFE. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEX. 01/2015, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2015 | 98.20 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J. PESSOA-PB, P/ FINS DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO LICITATÓRIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE FEV/2015. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2015 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2015 | 2000.00 | 00009524190419 | RAFAEL ITALO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2ª E ÚLTIMA PARCELA DA PREMIAÇÃO P/ 1º, 2º, 3º E 4º LUGARES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRET DE CULTURA, DURANTE A TEMPORADA 2014/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2015 | 231.75 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2015 | 152.01 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 050591 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2015 | 135.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FILTRO AQUALAR DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CFE CUPOM FISCAL DE Nº 079901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2015 | 135.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 083972 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2015 | 8053.95 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2015 | 9253.07 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 01/2015, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2015 | 1325.92 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 003, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2015 | 1025.43 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DÉBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 003, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2015 | 20000.00 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2015 | 8038.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 01/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2015 | 784.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 01/2015. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/03/2015, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2015 | 2121.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2015, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2015 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS FEV/2015. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000791 | 10/03/2015 | 1240.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2015 | 7122.26 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 01/2015, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2015 | 9112.46 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2015 | 30.73 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2015 | 51.48 | 47508411032007 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2015 | 5.71 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2015 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE FEV/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2015 | 99.98 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J. PESSOA-PB, PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000831 | 10/03/2015 | 1240.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2015 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2015 | 285.00 | 00024620081876 | ORIEL DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM VEÍCULO BESTA PLACA CLM 4323 P/ REALIZAR VIAGENS À SOUSA/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. C/REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000851 | 11/03/2015 | 854.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO PROGRAMA NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. C/REC NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2015 | 500.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. AO MÊS FEV/2015. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2015 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS FEV/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2015 | 1000.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNP-8869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2015 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2015 | 1500.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS P/ EFETUAR INSTALAÇÃO DE 08 AR-CONDICIONADOS SPLIT IVERT E MANUTENÇÃO, NA EMEIF PROF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2015 | 800.00 | 00014239344824 | FRANCISCO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM VEÍCULO FOX PLACA OXO-4957 P/ REALIZAR DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2015 | 425.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2015 | 1480.00 | 00021882096487 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CARPINTEIRO EM REGIME DE EMPREITADA P/ CONFECÇÃO DE 04 PORTAS 210X80 P/ EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2015 | 1122.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE NU, CFE NF ANEXA, DESTINADO A REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. C/ REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2015 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2015 | 160.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2015 | 160.00 | 00001948720418 | WALTER FERNANDES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2015 | 160.00 | 00007661587483 | RAFAELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2015 | 160.00 | 00002929710446 | FRANCISCA AUDENISA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2015 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. REL. AO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2015 | 750.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PLANO PEDAGÓGICO 2015 P/ ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CREAS. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2015 | 150.00 | 00002896106480 | ROSILDO ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2015 | 380.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2015 | 120.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2015 | 200.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2015 | 150.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2015 | 153.63 | 00002985048478 | FRANCINETE DUARTE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE J. PESSOA P/ TRATAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2015 | 200.00 | 00044198582491 | JOSE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2015 | 200.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2015 | 500.00 | 00079851410144 | CARLOS CESAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARREIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2015 | 100.00 | 00010657847402 | JOANA DARC BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2015 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2015 | 100.00 | 00009520126422 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2015 | 200.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2015 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. TOPOGRÁFICOS NA LOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE VÁRIAS RUAS; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUN. P/ PROJETO URBANÍSTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2015 | 690.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR O ROÇO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CAIÇARA E RECANTO DE CAIÇARA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2015 | 530.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2015 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2015 | 650.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2015 | 850.00 | 00000091096413 | ARISTIVERTON DE FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D" P/ EFETUAR A RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2015 | 1800.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. POR REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR O ROÇO DAS MARGENS DOS SÍTIOS OUTRO LADO, PEDRO DA COSTA A DIVISA QUE LIGA POÇO A TRIUNFO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2015 | 750.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2015 | 552.80 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES C/SAL CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2015 | 890.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2015 | 850.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÃO P/ PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P/ FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2015 | 2300.00 | 00008771674438 | FRANCISCO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV COMO PEDREIRO EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RETALHAMENTO DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS: CARNAUBINHA, CURRAIS VELHOS, JENIPAPEIRO, SILVA E VAQUEIJADOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2015 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2015 | 220.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CURRAIS VELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2015 | 535.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2015 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2015 | 150.01 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OEY 6746 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 019093 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2015 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3416 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 051102 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2015 | 50.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3416 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 301325 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2015 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS A CIDADE DE CRATO-CE, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. CFE.REQ.DIÁRIA EM N/ PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2015 | 200.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. C/ TAXISTA, NO TRANSPORTE DO MAESTRO JOSÉ RENATO DA NOBREGA, P/ ENSAIOS COM ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA SÃO GERALDO, JUNTO A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2015 | 270.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE PLACAS DE VIDRO, CFE NF EM PODER, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2015 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2015 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS FEV/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2015 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2015 | 240.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 TACÓGRAFOS, CONSERTOS E CALIBRAGEM EM VEÍCULO DE PLACA MMR-2948. CFE. NOTA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2015 | 222.72 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2015 | 1320.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE PLACAS DE VIDRO, TROCA DE LONA, PLACA LUMINOSA E OUTROS CFE NF EM PODER, P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000910 | 13/03/2015 | 13040.00 | 21652969000117 | FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURA MANOEL J DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PEDAGOGIA DE PROJETOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2015 | 1446.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTILIDADES CFE NF EM PODER, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2015 | 14000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2015 | 5921.54 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, E OUTROS, NA Z.RURAL E Z.URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2015 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2015 | 200.00 | 00010577647440 | RENATA FORTUNATO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2015 | 1232.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SEDE DO SCFV, JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2015 | 200.00 | 00011958606413 | RAFAELA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2015 | 459.33 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO: DE PLACA MNZ 8069, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2015 | 2000.00 | 00008662193404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ MERENDEIRAS DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, COM CARGA HORÁRIA DE 32H AULAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2015 | 1500.00 | 08342555000123 | ATUALNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PELO USO E ACESSO A REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUN.C/REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/03/2015 | 1500.00 | 08342555000123 | ATUALNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PELO USO E ACESSO A REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D/MUN.C/REC.SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2015 | 400.40 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO: DE PLACA OXO 3376, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, C/ REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/03/2015 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3416 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 051843 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/03/2015 | 50.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3416 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 304203 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/03/2015 | 720.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL NA LIMPEZA DE POÇO E FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2015 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/03/2015 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2015 | 80.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/03/2015 | 600.00 | 00004320703464 | ANTONIO D. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABINETE ELET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MOTORISTA DE CARRO GOL PLACA CXJ-2458, ACOPLADO COM REBOC DE CARROCERIA DE SUA PROPRIEDADE P/ TRANSPORTAR ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2015 | 320.00 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.CFE.REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/03/2015 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2015 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/03/2015 | 1008.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO, JUNTO A SUDEMA, CONFORME DOC EM ANEXO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/03/2015 | 180.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NAS RUAS DO DISTRITO DE TORRÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2015 | 645.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/03/2015 | 625.00 | 00091518377300 | CAROLINA DE MENESES PONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO ADVOGADA ATENDENDO FAMÍLIAS VINCULADAS AO CREAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/03/2015 | 540.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BULKIM E LIMPEZAS HP8600 INSTALADAS A SERVIÇO DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2015 | 525.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS POR MEIO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2015 | 625.00 | 00004031785330 | RANGEL RAMURY DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO CRAS, POR MEIO DE MOTO SOM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2015 | 625.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS AO SCFV ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2015 | 150.00 | 00003053157900 | ADRIELE GABRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/03/2015 | 350.00 | 00026228246453 | EDMILSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2015 | 1200.00 | 00004316414470 | HILTON DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO SCFV DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2015 | 170.00 | 00009534358495 | DANIELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/03/2015 | 100.00 | 00003505239402 | JUDITH DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/03/2015 | 880.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/03/2015 | 464.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRUTAS E LEGUMES CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/03/2015 | 600.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC. FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/03/2015 | 250.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSERTO EM IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE BULK INK. CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/03/2015 | 75.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000950 | 19/03/2015 | 11320.54 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001127 | 19/03/2015 | 7035.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001128 | 19/03/2015 | 716.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NF EM PODER, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2015 | 1210.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CADASTRO INDIVIDUAL, DOMICILIAR, FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUÁRIO E OUTROS, CFE NF EM PODER, DESTINADA AS UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2015 | 277.08 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO: DE PLACA OXO 3376, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, C/ REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000959 | 20/03/2015 | 8056.46 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.DESC.EM NF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE , NO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D/MUNIC. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2015 | 28962.53 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 02/2015, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2015 | 1430.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS MAR/2015 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2015 | 1986.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2015, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2015 | 420.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2015 | 700.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO P/ EFETUAR A CONFECÇÃO DE UMA GRADE EM ESQUADRIA DE MADEIRA MEDINDO 2,2M X 1,50M DESTINADO AO REBOQUE P/ CONDUZIR ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2015 | 240.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2015 | 100.00 | 00007048888407 | MARIA TORRES CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2015 | 137.00 | 00002208630408 | MARIA NEUZA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2015 | 200.00 | 00024884433874 | ANA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2015 | 160.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/03/2015 | 1800.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MÉDICAS E ELETROCARDIOGRAMAS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/03/2015 | 2620.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/03/2015 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAR/2015, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/03/2015 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITA MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA-PB , A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/03/2015 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, CONDUZINDO A PREFEITA CFE.REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/03/2015 | 600.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA COLEITE MORANGO, DESTINADA A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/03/2015 | 385.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS DE FILTRO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CFE NF EM PODER, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/03/2015 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO.REL AO MÊS FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/03/2015 | 200.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/03/2015 | 1773.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/03/2015 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/03/2015 | 625.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/03/2015 | 291.80 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTOS DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE DOC EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/03/2015 | 76.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA EUL-2349, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 42398 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/03/2015 | 94.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA EUL-2349, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 378621 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000982 | 25/03/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS MAR/2015. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000983 | 25/03/2015 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REL. AO MÊS MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000981 | 25/03/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000988 | 25/03/2015 | 2350.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000989 | 25/03/2015 | 896.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000990 | 25/03/2015 | 1175.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000991 | 25/03/2015 | 595.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000992 | 25/03/2015 | 1279.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2015 | 365.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMA, CONFIGURAÇÃO DA REDE E REGARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2015 | 835.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MESAS E OUTROS UTENSÍLIOS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF. C/ REC IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000984 | 25/03/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS MAR/2015. CFE. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000985 | 25/03/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE MAR/2015, CFE. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000986 | 25/03/2015 | 2950.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN DE OBRAS,CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2015 | 2315.42 | 15717891000179 | SUPRIMAQUI COMERCIO E IMPORT.PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2015 | 4984.96 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ACESSÓRIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2015 | 797.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REPRODUÇÃO DE XEROX EM GERAL DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS D/MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2015 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2015 | 100.00 | 00003992141438 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2015 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001000 | 27/03/2015 | 4438.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MAUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MUN, CFE. NOTA FISCAL Nº 1025, EM NOSSO PODER. C/ REC. BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0001006 | 27/03/2015 | 2291.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, CFE NF EM NOSSO PODER, P/ USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0001005 | 27/03/2015 | 980.03 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2015 | 598.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EFETUADO EM 01 GELADEIRA E 01 GELÁGUA PERTENCENTES AO FUNDODE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO CREAS DO MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2015 | 1400.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FLAUTA SOPRANO, DESTINADAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE NF EM PODER. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2015 | 2546.00 | 13047843000276 | MANOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBÃO PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUN. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS MAR/2015,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2015 | 400.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2015 | 525.00 | 00045750157415 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2015 | 8698.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS MARCO/2015.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2015 | 33889.75 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS MARCO/2015.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2015 | 4136.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS MARCO/2015.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS MARCO/2015.FOLHA - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2015 | 345.56 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A J. PESSOA-PB P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2015 | 8319.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- MARCO/2015.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2015 | 22012.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- MARCO/2015.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2015 | 6112.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- MARCO/2015.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2015 | 2363.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- MARCO/2015.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2015 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO , DURANTE O MÊS DE FMASPBFI-CRAS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS-PFMC/CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2015 | 13.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS-SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2015 | 247.07 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAÚDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2015 | 10.27 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2015 | 10.17 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2015 | 151.72 | 07170943006495 | BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2015 | 5.98 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2015 | 18.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 52749 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2015 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 183185 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2015 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 52444 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2015 | 50.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 307089 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2015 | 794.24 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. A PUBLICACOES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2015 | 897.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MÊS DE MARÇO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2015 | 15080.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- MARCO/2015.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2015 | 34366.81 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- MARCO/2015.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2015 | 12370.09 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- MARCO/2015.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2015 | 10444.20 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- MARCO/2015.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2015 | 5605.06 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- MARCO/2015.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2015 | 3097.59 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- MARCO/2015.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2015 | 1511.71 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- MARCO/2015.FOLHA - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2015 | 788.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- MARCO/2015.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2015 | 2364.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- MARCO/2015.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2015 | 11327.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- MARCO/2015.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2015 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- MARCO/2015.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2015 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- MARCO/2015.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2015 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2015 | 5397.64 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO: DE PLACA LWB 8520, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2015 | 4164.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS MARCO/2015.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS MARCO/2015.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2015 | 844.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 03/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2015 | 625.00 | 00019607048857 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSÉ OLÍMPIO NO SÍTIO LAGOA VERMELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2015 | 180.00 | 00008438171435 | PALOMA EGÍDIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TAXA DE INSCRIÇÃO COMO NUTRICIONISTA P/ A PARTICIPAÇÃO EM CURSO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR "MUITO ALÉM DO CARDÁPIO" NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2015 | 90.00 | 00008438171435 | PALOMA EGÍDIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TAXA DE INSCRIÇÃO COMO NUTRICIONISTA P/ A PARTICIPAÇÃO EM CURSO WORKSHOP CARDÁPIOS P/ ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2015 | 963.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- MARCO/2015.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- MARCO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2015 | 14332.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- MARCO/2015.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- MARCO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2015 | 189989.31 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- MARCO/2015.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- MARCO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2015 | 73423.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- MARCO/2015.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2015 | 26511.62 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- MARCO/2015.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- MARCO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2015 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS MARCO/2015.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS MARCO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2015 | 2876.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS MARCO/2015.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS MARCO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2015 | 2943.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE MARÇO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2015 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2015 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2015 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2015 | 2676.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS MARCO/2015.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2015 | 6112.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS MARCO/2015.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2015 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO MARCO/2015.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2015 | 9816.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MARCO/2015.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2015 | 6715.16 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO MARCO/2015.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2015 | 298.15 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCAM DE CAJAZEIRAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2015 | 8140.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS MARCO/2015.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2015 | 435.00 | 09127069001127 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO TRANSIT DE PLACA OGD6729/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2015 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2015 | 921.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS MARCO/2015.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2015 | 6876.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS MARCO/2015.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2015 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2015 | 48.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE MARÇO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2015 | 62.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2015 | 1389.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE MARÇO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2015 | 48.17 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF. AJUSTE DA GUIA DAS COTAS DO SAL.FAMILIA E SAL.MATERNID. JUNTO A PREFEITURA E FMS, DEDUZIDO NA GUIA DE GPM, MÊS 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE MAR/2015. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2015 | 103.33 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. EM FORA DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE (HORA EXTRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0001040 | 31/03/2015 | 4123.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, UTILIZADO EM DIVERSAS SEC. DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFE. NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2015 | 720.00 | 00003341863400 | FRANCISCA LEUZIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 06 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA, P/ PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENV . CFE.REQ.N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2015 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2015 | 800.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO P/ EFETUAR 02 VIAGENS A C. GRANDE-PB EM VEÍCULO DE PLACA OGD9887 A SERV DO GABINETE DA PREFEITA CONDUZINDO ASSESSORES P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2015 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE FOLHA DO VALE.COM, DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPACIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF Nº799, MÊS 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2015 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2015 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2015 | 2978.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001039 | 31/03/2015 | 6200.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, UTILIZADO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO CFE. NF. EM ANEXO. C/ REC QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2015 | 2000.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2015 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO QUEIJO DE COALHO, CFE DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2015 | 1500.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS DE CAPOEIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2015 | 375.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEGUMES, CFE DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2015 | 800.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BOLO DE BATATA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001050 | 31/03/2015 | 7520.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001051 | 31/03/2015 | 7372.29 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2015 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2015 | 1400.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REF. AO MÊS 03/2014,CONFORME ROTAS DESCRITAS EM NF EM PODER, C/ REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2015 | 1274.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2015 | 750.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIT. HOSP. E AMBULATORIAL (RECURSOS PROPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2015 | 80.00 | 00003527831410 | FRANCISCO ALENCAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2015 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2015 | 780.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0001041 | 31/03/2015 | 2392.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL Nº 6871 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2015 | 640.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQH-7902/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001052 | 31/03/2015 | 5469.34 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001053 | 31/03/2015 | 4375.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2015 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2015 | 20.00 | 00010284764426 | JOÃO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS P/ EFETUAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2015 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2015 | 80.00 | 00006014812407 | TAMAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA CEDCA. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2015 | 160.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA CEDCA. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2015 | 200.00 | 00084084103420 | MARIA MARLENE GONCALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2015 | 200.00 | 00022575340420 | GERALDO FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2015 | 200.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2015 | 150.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2015 | 150.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2015 | 130.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2015 | 200.00 | 00008724228443 | JOAO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2015 | 12065.65 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001049 | 31/03/2015 | 11787.24 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2015 | 600.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇO NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. CFE. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2015 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2015 | 465.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE BEM COMO DO SÍTIO TORRÕES. CFE. DOC ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2015 | 80.00 | 00016196023420 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PLOTAGENS DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, CFE DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2015 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ULTRASSONS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2015 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS-EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, REL.AO MÊS MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00005905153493 | FRANCISCO JOHNYSTON ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CARPINTEIRO EM REGIME DE EMPREITADA P/ CONFECÇÃO DE 03 PORTAS 210X80 P/ EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO E EMEIF DE SÍTIO LAGOA VERMELHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2015 | 1160.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FAIXA IMPRESSA EM LONA, BANNER IMPRESSO, E OUTROS PRODUTOS CONFORME NF EM PODER, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C/REC QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2015 | 240.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO, P/ RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEIT. CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2015 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE MAR/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2015 | 480.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES A FIM DE PRESTAREM SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/04/2015 | 840.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS QUANDO DAS REALIZAÇÕES E PLANEJAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA NASF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/04/2015 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/04/2015 | 754.40 | 14765474000139 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA E CABO DE 4MM, CFE NF EM PODER, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/04/2015 | 100.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/04/2015 | 100.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/04/2015 | 100.00 | 00006917281433 | PEDRINA EVANGELISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/04/2015 | 150.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/04/2015 | 100.00 | 00009520137467 | FERNANDA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/04/2015 | 500.00 | 00079851410144 | CARLOS CESAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ A CUSTEAR DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO BARREIROS PARA SERVIR A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/04/2015 | 240.00 | 00018866778400 | FRANCISCO OLIVEIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/04/2015 | 150.00 | 00010953915425 | PAMELA DO NASCIMENTO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/04/2015 | 850.00 | 00001453037802 | FRANCISCO AGIVAN DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO TRABALHADOR BRAÇAL EVENTUAL P/ EFETUAR ROÇO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/04/2015 | 250.00 | 00003820185836 | FRANCISCA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/04/2015 | 200.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/04/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001176 | 07/04/2015 | 1576.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/04/2015 | 425.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/04/2015 | 1280.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/04/2015 | 1750.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV NA TROCA DE BULKIN, LIMPEZA, MANUTENÇÕES, REPAROS E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS HP PRO 8600, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. C/REC QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/04/2015 | 750.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/04/2015 | 1100.00 | 00060353082449 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM ACRÍLICO NA CRECHE INFANTIL QUINTINA DE MOURA. C/ REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001173 | 07/04/2015 | 2572.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/REC. MDE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001177 | 07/04/2015 | 11709.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/04/2015 | 700.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/04/2015 | 1050.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR O ROÇO E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE E ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS MARGENS DA PB 393 AO SÍTIO CARRETÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/04/2015 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001174 | 07/04/2015 | 1586.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001175 | 07/04/2015 | 1768.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/04/2015 | 152.98 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/04/2015 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/04/2015 | 700.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2015 | 560.00 | 10982389000171 | LC LOJÃO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NA REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL. C/ REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/04/2015 | 600.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA COLEITE MORANGO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2015 | 779.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2015 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE/PB, P/ PARTCIPAR DO FÓRUM ORDINÁRIO ESTADUAL 2015 .CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/04/2015 | 560.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO CILINDRO, RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO CARTUCHO EM UMA COPIADORA BROTHER 8157, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CFE NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2015 | 160.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO LICITATÓRIO NO TCE/PB.CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2015 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMINAL TOTAL REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/04/2015 | 150.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001193 | 09/04/2015 | 1350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEU P/ CAMINHÃO, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001197 | 09/04/2015 | 2248.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001202 | 09/04/2015 | 3766.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001203 | 09/04/2015 | 2800.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001192 | 09/04/2015 | 5000.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO CFE NF EM PODER, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001194 | 09/04/2015 | 3780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR DE AR E CÂMARA DE AR, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001195 | 09/04/2015 | 2300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEU P/ CAMINHÃO E CÂMARA DE AR, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001200 | 09/04/2015 | 2160.21 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001201 | 09/04/2015 | 6415.79 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001205 | 09/04/2015 | 6320.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO CFE NF EM PODER, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001196 | 09/04/2015 | 680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001198 | 09/04/2015 | 1210.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001199 | 09/04/2015 | 4118.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2015 | 500.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2015 | 9263.17 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2015 | 7233.67 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 02/2015, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2015 | 6701.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 02/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 053353 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2015 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 188579 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2015 | 100.50 | 01300648000146 | JOSEFA VANIA MEIRA DE FREITAS (POSTO BANDEIRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3416 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 275681 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2015 | 420.00 | 00008771674438 | FRANCISCO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV COMO PEDREIRO EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RETALHAMENTO E LIMPEZA DE TETO DO POSTO DE SAÚDE ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2015 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE 03/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2015 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS MAR/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2015 | 342.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2015 | 248.63 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2015 | 153.25 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2015 | 450.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001272 | 10/04/2015 | 1200.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS ABRIL/2015. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2015 | 650.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2015 | 544.96 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO: DE PLACA OGB2260, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2015 | 9102.87 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 03/2015, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2015 | 11552.84 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2015 | 325.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, LOTADA NA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2015 | 425.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2015 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS FEV/2015. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001255 | 10/04/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2015 | 171.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2015 | 166.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃ D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2015 | 210.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DE VENTILADORES DA EMEIF NO SÍTIO LAGOA VERMELHA E CARNAUBINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2015 | 780.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR CORTES DE TERRAS P/ PLANTIO DA SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2015 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM N/PODER. REL A MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2015 | 200.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER CFE DESCRIÇÃO EM NF. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2015 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, CFE. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEX. 01/2015, EM NOSSO PODER. REL A MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2015 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2015 | 619.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001212 | 10/04/2015 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE.REL. AO MES 04/2015. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2015 | 345.45 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 211127 E Nº 213305 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2015 | 218.64 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2015 | 586.39 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, COMP 03/2015, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2015 | 121.79 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, COMP 01/2015, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2015 | 121.79 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, COMP 02/2015, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2015 | 1347.86 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 004, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2015 | 1042.39 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 004, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2015 | 20000.00 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2015 | 14527.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 02/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2015 | 1413.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 02/2015. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/04/2015, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2015 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS 03/2015. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2015 | 600.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2015 | 1077.94 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2015 | 401.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2015 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001256 | 10/04/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS ABR/2015. CFE. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001257 | 10/04/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE ABR/2015, CFE. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001258 | 10/04/2015 | 2950.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS,CFE. CONT. EM N/ PODER. REL. AO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2015 | 13284.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2015 | 415.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CFE DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2015 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. REL. AO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2015 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REL. AO MÊS FEV/ 2015. CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2015 | 312.00 | 00008417666494 | RAYRINNE STEFANI DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UMA BALANÇA ELETRONICA UTILIZADA PELO MATADOURO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2015 | 300.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REL. A FEV/2015, CFE CONT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2015 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AO MÊS FEV/2015, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2015 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS FEV/2015. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00010813854482 | FERNANDO CRISOSTOMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2015 | 200.00 | 00004766515498 | ELIZABETE BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS INDIPONÍVEIS PELO SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2015 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/04/2015 | 150.00 | 00010479966427 | MAYARA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2015 | 200.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS P/ CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/04/2015 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/04/2015 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/04/2015 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2015 | 100.00 | 00010657847402 | JOANA DARC BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2015 | 100.00 | 00009520126422 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2015 | 160.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO PROGRAMA MOTIRÕ. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/04/2015 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/04/2015 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS FEV/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2015 | 160.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/04/2015 | 525.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR, NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/04/2015 | 855.00 | 14545896000107 | FARES PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO TINTAS PARA REPOSICAO EM CARTUCHOS E BUKLIM DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/04/2015 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/04/2015 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/04/2015 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/04/2015 | 794.56 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST. DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. A PUBLIC. DE RESULTADO DA CONCORRÊNCIA DE AÇUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/04/2015 | 176.33 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J. PESSOA-PB, P/ FINS DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO LICITATÓRIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/04/2015 | 240.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO, P/ RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEIT. CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/04/2015 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/04/2015 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA/PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/04/2015 | 2517.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA, MOUSE ÓPITICO E MOBILIÁRIO EM GERAL, CFE NF ANEXA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/04/2015 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/04/2015 | 200.00 | 00006821680418 | FRANCISCO WERLEY T. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/04/2015 | 200.00 | 00024884433874 | ANA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/04/2015 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/04/2015 | 150.00 | 00017620171487 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/04/2015 | 120.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/04/2015 | 200.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/04/2015 | 150.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/04/2015 | 200.00 | 00010571242499 | RAILKA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/04/2015 | 200.00 | 00003053157900 | ADRIELE GABRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/04/2015 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/04/2015 | 150.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001298 | 14/04/2015 | 512.84 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIST. SOCIAL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001299 | 14/04/2015 | 315.69 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CREAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001300 | 14/04/2015 | 512.07 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/04/2015 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/04/2015 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/04/2015 | 530.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/04/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/04/2015 | 1918.70 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CFE. NF EM PODER, DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/04/2015 | 500.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO REFERENTE A PROCEDIMENTO (CORTE BIÓPSIA), REALIZADO NA SRA. ALEXANDRINA FRANCISCA VICTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/04/2015 | 450.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM A ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/04/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS ABRIL/2015 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2015 | 1570.94 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. A PUBLIC. DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DE AÇUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/04/2015 | 680.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/04/2015 | 156.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 053771 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/04/2015 | 185.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 033952 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/04/2015 | 1842.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2015, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/04/2015 | 3291.95 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DIDÁTICO, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENV. NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2015 | 28752.81 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 03/2015, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2015 | 600.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CASAS VELHAS, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/04/2015 | 538.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/04/2015 | 2300.00 | 00004316414470 | HILTON DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA MANUTENÇÃO DE PISO, RECUPERAÇÃO DO TELHADO E PINTURAS DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS PAU DARCO E CABAÇOS, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/04/2015 | 700.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA FUNC. EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO DA EMEIF MARIA DA PIEDADE DO SÍTIO BEZZERRO AMARRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/04/2015 | 700.00 | 00042506972404 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA FUNC. FRANCILVA LINHARES LIMA DA EMEIF ANTONIO ALMEIDA DA SILVA DO SÍTIO VAQUEIJADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/04/2015 | 600.00 | 00019607048857 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSÉ OLÍMPIO, NO SÍTIO LAGOA VERMELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/04/2015 | 400.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME O CUPOM Nº 383956 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/04/2015 | 320.00 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.CFE.REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/04/2015 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2015 | 625.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2015 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2015 | 1400.00 | 00043162118115 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS COMO PEDREIRO POR REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RESTAURAÇÃO NO PISO E PORTAS DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2015 | 400.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS FEV/2015. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2015 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 240525 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/04/2015 | 100.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 112898 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2015 | 120.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3416 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 066160 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2015 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 239677 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2015 | 16.93 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/04/2015 | 7.66 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/04/2015 | 22.80 | 17349073000196 | FRIGO REI COM. DE CARNES E DERIVADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/04/2015 | 19.12 | 12023966004463 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/04/2015 | 23.25 | 12924858000121 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO REALEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/04/2015 | 525.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/04/2015 | 1275.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR REFORMA E REVESTIMENTO DE CARTEIRAS, ARMÁRIOS E BIRÔS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/04/2015 | 625.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA SÓCIO EDUCATIVA P/ GRUPO SOCIAIS DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2015 | 525.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ GRUPOS DE IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/04/2015 | 730.00 | 00004031785330 | RANGEL RAMURY DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA ZONA URBANA E RURAL P/ FAMÍLIAS VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/04/2015 | 625.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE OFICINA EDUCATIVA P/ GRUPO DE MULHERES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2015 | 200.00 | 00088376729420 | MARIA LENI GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/04/2015 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2015 | 200.00 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS P/ TRATAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2015 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/04/2015 | 100.00 | 00012687151408 | BEATRIZ FORTUNATO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS P/ TRATAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2015 | 200.00 | 00002063203458 | NAZARETE FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS P/ TRATAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2015 | 200.00 | 00010577647440 | RENATA FORTUNATO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/04/2015 | 100.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/04/2015 | 100.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/04/2015 | 100.00 | 00006794413442 | IRENE DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/04/2015 | 200.00 | 00022163093115 | JOSE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/04/2015 | 130.00 | 00004490938322 | CICERO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/04/2015 | 100.00 | 00027041303888 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/04/2015 | 100.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/04/2015 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/04/2015 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2015 | 220.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2015 | 720.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL NA LIMPEZA DE POÇO E FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/04/2015 | 880.00 | 00004320703464 | ANTONIO D. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABINETE ELET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MOTORISTA DE CARRO GOL PLACA CXJ-2458, ACOPLADO COM REBOQUE DE CARROCERIA DE SUA PROPRIEDADE P/ TRANSPORTAR ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2015 | 1880.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR REFORMA E REVESTIMENTO DE CARTEIRAS E BIRÔS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2015 | 625.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS E PROJETO P/ ESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/04/2015 | 1500.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS DE CAPOEIRA, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/04/2015 | 2000.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/04/2015 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/04/2015 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/04/2015 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS FEV/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/04/2015 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS FEV/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/04/2015 | 425.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS P/ EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NA ESCOLA MUN. DO SÍTIO CABAÇOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/04/2015 | 1000.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GUARDA-ROUPAS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/04/2015 | 140.75 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IDENTIFICADOR MUNICIPAL DE IDENTIDADES, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/04/2015 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/04/2015 | 100.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM A RECUPERAÇÃO DO CHIP, MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA EM UMA COPIADORA HARP 2031, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001392 | 23/04/2015 | 2622.42 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2015 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001387 | 23/04/2015 | 980.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2015 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/04/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 053883 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2015 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 193096 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/04/2015 | 420.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/04/2015 | 320.00 | 00024620081876 | ORIEL DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM VEÍCULO BESTA PLACA CLM 4323 P/ REALIZAR VIAGENS À SOUSA/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. C/REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/04/2015 | 800.00 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A PINTURA DAS PORTAS DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS SEMELHANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0001419 | 23/04/2015 | 21920.50 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE DOC EM PODER. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/04/2015 | 1040.00 | 00003236532432 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE TAPETES MEDINDO 8 M², JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/04/2015 | 200.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/04/2015 | 200.00 | 00010237537400 | JUCERLANDIO VALERIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2015 | 150.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/04/2015 | 220.00 | 00017620384472 | RAIMUNDO ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/04/2015 | 200.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/04/2015 | 100.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/04/2015 | 100.00 | 00004572899452 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/04/2015 | 200.00 | 00005961601439 | SEVERINO LAURINDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/04/2015 | 150.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/04/2015 | 100.00 | 00046129118813 | JEOVA GONCALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/04/2015 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2015 | 320.00 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/04/2015 | 1200.00 | 00009534340448 | EMERSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 05 (CINCO) POSTES PREMOLDADO MEDINDO 7M, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/04/2015 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/04/2015 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS MAR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/04/2015 | 632.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/04/2015 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS MAR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/04/2015 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS MAR/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2015 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS MAR/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2015 | 96.20 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J. PESSOA-PB, P/ FINS DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO LICITATÓRIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/04/2015 | 400.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PATROCÍNIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS P/ REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUN, P/ PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO NO ESTADO DO RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/04/2015 | 400.00 | 00050045466491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CAMPANHA EM COMBATE AS DROGAS , NESTA REGIÃO DO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/04/2015 | 150.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE SUA VIAGEM DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ A ESTE MUN. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS CONTÁBEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/04/2015 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS,P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0001449 | 27/04/2015 | 19921.54 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS ABRIL/2015,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2015 | 160.00 | 00006014812407 | TAMAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE TRAB. INFANTIL . CFE.REQ.EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2015 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2015 | 100.00 | 00004524849440 | GERALDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2015 | 200.00 | 00009534358495 | DANIELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2015 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2015 | 3402.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, TAIS COMO: ARMÁRIOS, ESTANTES, MESAS E OUTROS. CFE NF EM PODER. DESTINADOS A SALA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2015 | 896.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE DESLOCAM P/ PRESTAR SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2015 | 160.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE TRAB. INFANTIL . CFE.REQ.EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2015 | 1200.00 | 00005905153493 | FRANCISCO JOHNYSTON ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE CARPINTEIRO EM REGIME DE EMPREITADA P/ CONFECÇÃO DE 03 PORTAS 210X80 P/ EMEIF PROFº FRANCISCO C. SOBRINHO E EMEIF DO SÍTIO LAGOA VERMELHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2015 | 160.00 | 00019273862845 | OTILIA REGINA RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO INFANTIL EM FOCO . CFE.REQ.EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2015 | 1150.00 | 00003843794430 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO TURNO DIURNO, DA ZONA RURAL P/ MUNICÍPIO, CFE DESC EM ROTA EM PODER | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2015 | 1400.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNIC. NO TURNO NOTURNO, DA ZONA RURAL P/ MUNICÍPIO, CFE DESC EM ROTA EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2015 | 1600.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNIC. NO TURNO DIURNO, DA ZONA RURAL P/ MUNICÍPIO, CFE DESC EM ROTA EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2015 | 1800.00 | 00008236629422 | MURIA ELLEN DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE BOLSAL TECKTAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CFE. NF 07200 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2015 | 110.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 054874 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2015 | 90.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 034625 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2015 | 80.00 | 00008942810462 | JOSE IVAN EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2015 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2015 | 750.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001443 | 30/04/2015 | 3325.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001444 | 30/04/2015 | 6235.35 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001450 | 30/04/2015 | 18412.00 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS/SANTA GERTRUDES, NO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2015 | 900.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA EM METALON, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LONA IMPRESSA MEDINDO 4X0,8M P/ POSTO DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2015 | 16262.93 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- ABRIL/2015.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2015 | 35703.69 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- ABRIL/2015.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2015 | 11392.21 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- ABRIL/2015.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2015 | 9609.92 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- ABRIL/2015.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2015 | 5605.06 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- ABRIL/2015.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2015 | 2834.92 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- ABRIL/2015.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2015 | 1511.71 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- ABRIL/2015.FOLHA - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2015 | 788.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- ABRIL/2015.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2015 | 2364.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- ABRIL/2015.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2015 | 11327.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- ABRIL/2015.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2015 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- ABRIL/2015.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2015 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- ABRIL/2015.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2015 | 851.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2015 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2015 | 4164.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2015 | 750.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001446 | 30/04/2015 | 12262.45 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2015 | 9023.03 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 04/2015, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2015 | 32153.82 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 04/2015, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2015 | 844.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 04/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2015 | 950.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA EM METALON, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LONA IMPRESSA MEDINDO 1,5X0,7M E REPAROS, EP/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2015 | 963.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2015 | 14622.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2015 | 212156.99 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2015 | 77482.79 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2015 | 30626.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2015 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2015 | 2876.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2015 | 3304.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2015 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2015 | 700.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA EM METALON, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LONA IMPRESSA MEDINDO 3X0,8M P/ SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2015 | 2676.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2015 | 6112.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE ABR/2015. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2015 | 8140.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2015 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2015 | 9772.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2015 | 7177.83 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. REL AO MES ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2015 | 200.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2015 | 100.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2015 | 921.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2015 | 6876.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2015 | 4.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2015 | 55.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2015 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2015 | 1490.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2015 | 54.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2015 | 8319.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2015 | 22470.02 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2015 | 5388.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2015 | 2363.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2015 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASIGDBF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASPBFI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001445 | 30/04/2015 | 10402.74 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2015 | 8328.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2015 | 33962.41 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2015 | 3776.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS ABRIL/2015.FOLHA - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/05/2015 | 2655.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 59 EXAMES MÉDICOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIT. HOSP. E AMBULATORIAL (RECURSOS PROPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/05/2015 | 135.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 03 EXAMES MÉDICOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/05/2015 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ULTRASSONS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/05/2015 | 467.85 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 04/2015, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/05/2015 | 720.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO P/ EFETUAR VIAGENS A PATOS E C. GRANDE EM VEÍCULO DE PLACA OGD9887 A SERV DO GABINETE DA PREFEITA CONDUZINDO ASSESSORES P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/05/2015 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/05/2015 | 600.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍP. CFE. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/05/2015 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/05/2015 | 300.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS P/ USO EM PÓS OPERATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/05/2015 | 310.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINEL E BANNER, CFE NF EM PODER, DESTINADAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2015 | 19.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2013, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/05/2015 | 29.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2013, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/05/2015 | 113.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2013, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/05/2015 | 41.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2013, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/05/2015 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/05/2015 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 068100 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/05/2015 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/05/2015 | 176.50 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM AO SERVIÇO AO MUNICÍPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO A SOUSA/PB P/ ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001794 | 07/05/2015 | 1510.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001552 | 07/05/2015 | 1250.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/05/2015 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001544 | 07/05/2015 | 1398.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/05/2015 | 537.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 60CM, CFE DESC. EM NF, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/05/2015 | 180.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO CARTUCHO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001551 | 07/05/2015 | 2341.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001606 | 07/05/2015 | 1180.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001607 | 07/05/2015 | 3148.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001608 | 07/05/2015 | 6823.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/05/2015 | 1032.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EFETUADOS EM 02 FREEZER E 02 GELADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001546 | 07/05/2015 | 931.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0001547 | 07/05/2015 | 550.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0001548 | 07/05/2015 | 490.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0001549 | 07/05/2015 | 688.51 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO AO IGD/SUAS. C/REC. IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001550 | 07/05/2015 | 1460.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001553 | 07/05/2015 | 979.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001554 | 07/05/2015 | 640.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001795 | 07/05/2015 | 2281.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/05/2015 | 545.00 | 00021874896801 | VIVIANE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, EM ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/05/2015 | 625.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EXECUÇÃO DE EVENTOS E CARROS DE SOM EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAL BÁSICA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/05/2015 | 310.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/05/2015 | 625.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR REPARO E REVESTIMENTO DE ESTANTE DE MADEIRA, CARTEIRAS E BIRÔS DO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/05/2015 | 625.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO MONITORA DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/05/2015 | 525.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ GRUPO DE IDOSOS DA ZONA RURAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/05/2015 | 625.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E LETRAMENTO P/ CRIANÇAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAS DO SCFV NÚCLEO TORRÕES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/05/2015 | 525.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LAZER E RECREAÇÃO P/ PARTICIPANTES DO SCFV DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/05/2015 | 625.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV EM ATENDIMENTO NO NÚCLEO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/05/2015 | 625.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/05/2015 | 680.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 2015 P/ ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/05/2015 | 730.00 | 00008143823474 | ANTHONIO ALISANCHARLES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA TEMÁTICA P/ GRUPOS SOCIAIS DO CREAS EM COMUNIDADE URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/05/2015 | 750.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PEDAGÓGICO 2015 P/ ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/05/2015 | 625.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES-NUCA, VINCULADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/05/2015 | 625.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA ATUANDO NA ZONA RURAL IDENTIFICANDO AÇÕES E PROJETOS DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2015 | 730.00 | 00007300567401 | ANA FABIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E APRESENTAÇÃO TEATRAL DURANTE SEMANA DE LEITURA NOS ESPAÇOS EDUCATIVOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001603 | 08/05/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS MAIO/2015. CFE. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/05/2015 | 150.00 | 00010953915425 | PAMELA DO NASCIMENTO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/05/2015 | 200.00 | 00067628559468 | MARIA DAS GRACAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/05/2015 | 100.00 | 00006269325480 | FRANCISCA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/05/2015 | 200.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/05/2015 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS CONTÍNUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00010813854482 | FERNANDO CRISOSTOMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/05/2015 | 150.00 | 00010035099402 | DAMIÃO ANDERSON TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001567 | 08/05/2015 | 2700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/05/2015 | 525.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS MAIO/2015,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001604 | 08/05/2015 | 2950.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS,CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001605 | 08/05/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE 05/2015, CFE. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/05/2015 | 9045.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/05/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/05/2015 | 1057.73 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/05/2015 | 1553.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001628 | 08/05/2015 | 970.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR P/ MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO, CFE. NF ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001629 | 08/05/2015 | 4700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR , P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/05/2015 | 923.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/05/2015 | 3469.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 04/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/05/2015 | 2021.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/05/2015 | 100.00 | 06350172000171 | JF CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 245863 EM NOSSO PODER. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/05/2015 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN EDUCAÇÃO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/05/2015 | 325.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/05/2015 | 1760.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS C/ 03 INSTALAÇÕES, 04 MANUTENÇÕES E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS SPLIT 18000BTUS E 01 CARGA DE GÁS, JUNTO A EMEIF DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/05/2015 | 2000.00 | 00004316349473 | SEBASTIAO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NA EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NA LAJE DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/05/2015 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL MDE 2015.CFE.REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/05/2015 | 80.00 | 00007661587483 | RAFAELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DE PROGRAMA MOTIRÕ . CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/05/2015 | 205.75 | 00007661587483 | RAFAELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DE PROGRAMA MOTIRÕ . CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/05/2015 | 80.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DE PROGRAMA MOTIRÕ . CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/05/2015 | 205.75 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DE PROGRAMA MOTIRÕ . CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/05/2015 | 547.80 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001602 | 08/05/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/05/2015 | 780.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/05/2015 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/05/2015 | 530.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/05/2015 | 150.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO P/ FINS PÚBLICOS P/ INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO P/ DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/05/2015 | 700.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ FINS PÚBLICOS P/ INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO P/ DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO DO SÍTIO OUTRO LADO. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/05/2015 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0001566 | 08/05/2015 | 650.16 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2015 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/05/2015 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, CFE. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEX. 01/2015, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001610 | 08/05/2015 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE.REL. AO MES MAI/2015.CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/05/2015 | 174.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/05/2015 | 345.00 | 00030686410807 | JOSE MILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE GESSO DESTINADA A DIVISORIA DE GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/05/2015 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS ABRIL/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/05/2015 | 3.91 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/05/2015 | 629.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/05/2015 | 425.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/05/2015 | 1330.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/05/2015 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A SOUSA E C. GRANDE, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/05/2015 | 9105.31 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP.02/2015, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/05/2015 | 8997.08 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 03/2015, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/05/2015 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 054748 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2015 | 105.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 052132 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2015 | 80.00 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 072670 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2015 | 80.00 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 069042 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2015 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 200771 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0001564 | 08/05/2015 | 1347.24 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001565 | 08/05/2015 | 3080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/05/2015 | 830.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS C/ 03 INSTALAÇÕES, 03 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS SPLIT 9000BTUS E 01 TROCA DE CAPACITOR, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/05/2015 | 459.92 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO VEÍCULO: DE PLACA LWB 8520, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001611 | 08/05/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS MAIO/2015. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/05/2015 | 780.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/05/2015 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/05/2015 | 423.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/05/2015 | 1420.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/05/2015 | 7234.76 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 03/2015, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/05/2015 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/05/2015 | 7746.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 03/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/05/2015 | 700.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/05/2015 | 350.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. C/ TAXISTA, NO TRANSPORTE DO MAESTRO JOSÉ RENATO DA NOBREGA, P/ ENSAIOS COM ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA SÃO GERALDO, JUNTO A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/05/2015 | 700.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REPRODUÇÃO DE XEROX EM GERAL DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2015 | 3406.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 03/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2015 | 1689.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 02/2015. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/05/2015, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2015 | 16322.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 03/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0001664 | 11/05/2015 | 877.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/05/2015 | 2750.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E UDP N3 ATTIS WKS SERIES, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO SETOR DE ACESSO A INFORMAÇÃO E SETOR DE OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/05/2015 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2015 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE ABRIL/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA/PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/05/2015 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001658 | 11/05/2015 | 1000.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/05/2015 | 700.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA FUNC. EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO DA EMEIF MARIA DA PIEDADE DO SÍTIO BEZZERRO AMARRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/05/2015 | 600.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÍTIO CASAS VELHAS, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0001667 | 11/05/2015 | 751.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AOS MESES MARÇO/ABRIL/2015. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/05/2015 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS ABRIL/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/05/2015 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS 04/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/05/2015 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS-EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, REL.AO MÊS 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2015 | 632.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES C/SAL CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001687 | 11/05/2015 | 900.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2015 | 600.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA COLEITE MORANGO, DESTINADA A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2015 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO FÓRUM NACIONAL DA UNDIME QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2015 EM BRASÍLIA/DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/05/2015 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/05/2015 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2015 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0001661 | 11/05/2015 | 1808.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL Nº 6871 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/05/2015 | 700.00 | 00003503293469 | FRANCISCA ESPEDITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS NA MARCAÇÃO E CONTROLE DE EXAMES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/05/2015 | 625.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/05/2015 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS FEV/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2015 | 800.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS MARÇO/ABRIL/2015. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2015 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001796 | 11/05/2015 | 545.52 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/05/2015 | 100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 053054 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/05/2015 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/05/2015 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/05/2015 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/05/2015 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. REL. AO MÊS DE 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/05/2015 | 180.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NAS RUAS DO DISTRITO DE TORRÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001690 | 11/05/2015 | 1717.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001691 | 11/05/2015 | 5037.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2015 | 800.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REL. AO MÊS MARÇO E ABRIL/ 2015. CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/05/2015 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/05/2015 | 800.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS MARÇO/ABRIL/2015. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2015 | 600.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REL. A MAR/ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2015 | 600.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AO MÊS MARÇO/ABRIL/2015, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001797 | 11/05/2015 | 743.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCATIVO E ESPORTIVO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0001798 | 11/05/2015 | 1611.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0001799 | 11/05/2015 | 1189.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/05/2015 | 675.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001701 | 12/05/2015 | 60.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO COURIER OEY 6746, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001702 | 12/05/2015 | 1956.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/05/2015 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/05/2015 | 800.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BOLO DE MILHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/05/2015 | 1500.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS DE CAPOEIRA, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/05/2015 | 2000.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001703 | 12/05/2015 | 1342.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/05/2015 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/05/2015 | 593.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE DESLOCAM P/ PRESTAR SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2015 | 350.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À CONFECÇÃO DE 1.000 CAPAS DE IPTU, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/05/2015 | 150.00 | 00002527021409 | MARIA LADY ZUL ESTRELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PÚBLICO P/ REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMUNIDADE RURAL DE SÍTIO CARRETÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/05/2015 | 425.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/05/2015 | 200.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/05/2015 | 720.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/05/2015 | 525.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR, NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001732 | 13/05/2015 | 1540.10 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F EM PODER, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/05/2015 | 690.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS E PROJETO P/ ESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/05/2015 | 215.00 | 00008724228443 | JOAO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO PAU D'ARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/05/2015 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/05/2015 | 720.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL NA LIMPEZA DE POÇO E FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/05/2015 | 540.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/05/2015 | 600.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAP ESTRADA "CARRO DE SOM" DE PLACA HYA-3939-CE NA DIVULGAÇÃO DE 20H REALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001734 | 13/05/2015 | 716.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/05/2015 | 1400.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS. REL MESES DE JAN A ABR 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/05/2015 | 200.00 | 00010663033470 | LEONARDO BRUNO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO INDISPONÍVEL NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/05/2015 | 200.00 | 00064656110400 | MARIA DA CONSOLACAO A. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/05/2015 | 130.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/05/2015 | 150.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/05/2015 | 150.00 | 00000092464440 | FRANCISCO CABOCLO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/05/2015 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/05/2015 | 150.00 | 00007879361464 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/05/2015 | 200.00 | 00009520115498 | NALISVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/05/2015 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001733 | 13/05/2015 | 860.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA SÍTIO CARRETÃO, CURRAIS VELHOS E BEZERRO AMARRADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/05/2015 | 250.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/05/2015 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/05/2015 | 500.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/05/2015 | 850.00 | 00001453037802 | FRANCISCO AGIVAN DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL EVENTUAL P/ EFETUAR RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001735 | 13/05/2015 | 2200.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/05/2015 | 160.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/05/2015 | 614.00 | 14765474000139 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA IGD-SUAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/05/2015 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/05/2015 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/05/2015 | 1920.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA DE 04 PNEUS 275/80R22.5 DO VEÍCULO DE PLACA OGE 2457 A DISPOSIÇ]ÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFE NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/05/2015 | 1300.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO AR PRIM 4400, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE 2457 À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/05/2015 | 3610.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001808 | 19/05/2015 | 18003.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, C/REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0001809 | 19/05/2015 | 6001.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/05/2015 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/05/2015 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/05/2015 | 1441.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/05/2015 | 165.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 055853 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/05/2015 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 094724 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/05/2015 | 680.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/05/2015 | 46.64 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/05/2015 | 147.06 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM E TAXA DE SEGURO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA PREFEITA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/05/2015 | 1400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DOS SÍTIOS: OUTRO LADO E SILVA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/05/2015 | 1300.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA CRECHE VOVÓ QUINTINA P/ VISITA EDUCATIVA NO CAIC EM CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/05/2015 | 2400.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNIC. NO TURNO MATUTINO DA ZONA RURAL P/ MUNICÍPIO, CFE DESC EM ROTA EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/05/2015 | 1400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968,UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA EJA P/ SÍTIOS: CARRETÃO, CAMBITO E GENIPAPEIRO. REF. AO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/05/2015 | 360.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO CILINDRO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE REVELAÇÃO EM UMA COPIADORA SHARP, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/05/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. TOPOGRÁFICOS NA ELABORAÇÃO DA PLANTA DE SITUAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/05/2015 | 1100.00 | 00008241179480 | FRANCISCA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS P/ EFETUAR A CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DOS PROFISSIONAIS DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/05/2015 | 1500.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV DE CARPINTEIRO P/ CONSERTOS DE CARTEIRAS, BIRÔS E CONFECÇÃO DE MESAS P/ REFEITÓRIO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/05/2015 | 1150.00 | 00003843794430 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO P/ TRANSP. DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DIURNO. REF. AO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/05/2015 | 816.25 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO TIPO PÃO FRANCÊS, CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PROG. DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/05/2015 | 76.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/05/2015 | 113.75 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3416 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL, CONFORME O CUPOM Nº 331484 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/05/2015 | 12.75 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/05/2015 | 140.41 | 47508411032007 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/05/2015 | 200.00 | 00010672021455 | VANESSA HELENA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/05/2015 | 300.00 | 00079839851420 | REGINALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PÚBLICO PARA DESLOCAMENTO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ P/ PARTICIPAR DE PROGRAMA THE VOICE BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/05/2015 | 200.00 | 00009524208482 | MARIA EMANUELLE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/05/2015 | 100.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/05/2015 | 100.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/05/2015 | 200.00 | 00022575340420 | GERALDO FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/05/2015 | 150.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/05/2015 | 200.00 | 00003695597461 | GILBERTO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/05/2015 | 200.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/05/2015 | 100.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/05/2015 | 250.00 | 00002890025403 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/05/2015 | 200.00 | 00061927597153 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001811 | 19/05/2015 | 2196.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE JOÃO RAIMUNDO V. DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/05/2015 | 80.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/05/2015 | 200.00 | 00088376729420 | MARIA LENI GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2015 | 200.00 | 00016234373852 | CLAUDIO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2015 | 150.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PATROCÍNIO PARA COBERTURA DE DESPESA P/ A REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DESSE MUNICÍPIO P/ PARTICIPAR DE CAMPEONATO EM MAJOR SALES/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/05/2015 | 200.00 | 00003507206498 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/05/2015 | 100.00 | 00000024993476 | JOANA DARC PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2015 | 130.00 | 00005457313484 | CARLITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2015 | 100.00 | 00008007676830 | FRANCISCA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2015 | 240.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/05/2015 | 1728.00 | 09193681000126 | IMEQ-NSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A QUITAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO 2681526 QUANDO DA FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS(TACOGRAFOS) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/05/2015 | 210.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DE VENTILADORES DA EMEIF NO SÍTIO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2015 | 640.00 | 00004320703464 | ANTONIO D. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABINETE ELET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MOTORISTA DE CARRO GOL PLACA CXJ-2458, ACOPLADO COM REBOQUE DE CARROCERIA DE SUA PROPRIEDADE P/ TRANSPORTAR ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2015 | 925.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS QUE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/ PRESTAREM SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2015 | 2383.68 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. A REPUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE AÇUDE , DESTE MUNICÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS MAIO/2015 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2015 | 200.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTÍCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/05/2015 | 34.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. 12/2014, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/05/2015 | 501.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS, REF. AO FINAL DO PARCELAMENTO CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/05/2015 | 266.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO 3º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 1ª MOSTRA NORTE/NORDESTE DE EXPERIÊNCIAS NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/05/2015 | 440.00 | 00009520125450 | JOSE GUILHERME CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA ANIMAÇÃO ALEGORICA NA CAMPANHA DE VACINA DA CRIANÇA E DO IDOSO, JUNTO AO NASF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0001792 | 20/05/2015 | 14000.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DESTINADO A ARMAZENAGEM TERMOLÁBEIS, CFE DESC EM CONTRATO, DESTINADA A SALA DE VACINA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/05/2015 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/05/2015 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2015 | 70.00 | 00016196023420 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PLOTAGENS DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, CFE DOCUMENTAÇÃO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/05/2015 | 100.00 | 00070586899464 | ARTUR GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/05/2015 | 100.00 | 00010665339461 | GEOVANE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2015 | 100.00 | 00006446403402 | ADRIANO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/05/2015 | 800.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL JUNTO A ÁREA ADM DE REC HUMANOS P/ CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A GFIP REL. A FEV/MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/05/2015 | 324.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PADRÃO DESTINADAS A EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, NO APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/05/2015 | 650.00 | 00040287244814 | GEANDRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/05/2015 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 056796 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/05/2015 | 70.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 118855 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/05/2015 | 160.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/05/2015 | 1987.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2015, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2015 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS ABRIL/2015. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001826 | 25/05/2015 | 880.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. C/ REC. IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/05/2015 | 750.00 | 13738055000145 | ADAILDO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DESC. EM NF EM PODER. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/05/2015 | 750.00 | 13738055000145 | ADAILDO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CFE DESC. EM NF EM PODER. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/05/2015 | 200.00 | 00032987258895 | FRANCISCA ANTONIA GALIZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/05/2015 | 200.00 | 00009520137467 | FERNANDA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS SEMELHANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0001832 | 25/05/2015 | 20390.87 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE DOC EM PODER. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VIAGENS NO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE PLACA HUC 2889 NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O RECAMPIAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. CFE NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0001847 | 26/05/2015 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/05/2015 | 420.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/05/2015 | 525.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/05/2015 | 150.00 | 00024554644820 | VALDIR PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/05/2015 | 325.00 | 00009534358495 | DANIELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS COMO OFICINEIRA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS E SOCIAIS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/05/2015 | 150.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/05/2015 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/05/2015 | 100.00 | 00003507206498 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/05/2015 | 100.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/05/2015 | 150.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/05/2015 | 150.00 | 00002316815421 | JUDITE RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/05/2015 | 1070.93 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 05, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/05/2015 | 1564.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/05/2015 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/05/2015 | 220.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CURRAIS VELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/05/2015 | 425.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/05/2015 | 1990.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR ELETROLUX DC49A 2P 462L BR 220V, CFE NF ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/05/2015 | 425.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/05/2015 | 680.00 | 00004316349473 | SEBASTIAO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA NA EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NA MURADA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/05/2015 | 350.00 | 00003503346414 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA MONICA BRAGA DA NOBREGA EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/05/2015 | 1755.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/05/2015 | 420.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE DO SÍTIO CASAS VELHAS. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/05/2015 | 1395.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2015 | 750.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/05/2015 | 240.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO CONSERTO DE 02 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO MICRODENT REFS. CLA E CLB02D086 DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/05/2015 | 230.00 | 00024620081876 | ORIEL DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM VEÍCULO BESTA PLACA CLM 4323 P/ REALIZAR VIAGENS À SOUSA/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. C/REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/05/2015 | 1800.00 | 00005905153493 | FRANCISCO JOHNYSTON ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE CARPINTEIRO EM REGIME DE EMPREITADA P/ CONFECÇÃO DE 04 PORTAS 210X80 P/ CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/05/2015 | 658.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES C/SAL CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/05/2015 | 405.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES-COM.VAREJ.DE MOVEIS AR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/05/2015 | 2960.46 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2015 | 160.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE/PB. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001857 | 27/05/2015 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/05/2015 | 740.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO P/ EFETUAR VIAGENS A SOUSA, PATOS E CAJAZEIRAS EM VEÍCULO DE PLACA OGD9887 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA CONDUZINDO ASSESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/05/2015 | 240.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSE MUNCÍPIO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/05/2015 | 80.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/05/2015 | 80.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/05/2015 | 200.00 | 00004816519424 | MARIA DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/05/2015 | 2000.00 | 00004756146406 | JANECLEIDE COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TUBO EXAUSTOR DO CAMINHÃO, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. PUB. E TRANSP. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2015 | 8448.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS MAIO/2015.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2015 | 34427.52 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS MAIO/2015.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2015 | 3776.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS MAIO/2015.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS MAIO/2015.FOLHA - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/05/2015 | 50.00 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2015 | 150.00 | 00007656089446 | RAYANE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/05/2015 | 200.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2015 | 8319.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- MAIO/2015.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2015 | 22170.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- MAIO/2015.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2015 | 3940.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- MAIO/2015.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2015 | 2363.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- MAIO/2015.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2015 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IGD/SUAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASPBFI, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASPFMC, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASSCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2015 | 2.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASSCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2015 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO MAIO/2015.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2015 | 10266.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MAIO/2015.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2015 | 6946.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO MAIO/2015.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. REL. MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2015 | 1809.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE MAIO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2015 | 921.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS MAIO/2015.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2015 | 6376.93 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS MAIO/2015.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2015 | 1.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE MAIO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2015 | 78.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2015 | 64.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE MAIO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2015 | 2614.45 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF. AJUSTE DA GUIA DAS COTAS DO SAL.FAMILIA E SAL.MATERNID. JUNTO A PREFEITURA E FMS, DEDUZIDO NA GUIA DE GPM, MÊS 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE MAI/2015. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2015 | 9040.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS MAIO/2015.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2015 | 3576.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS MAIO/2015.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2015 | 6124.04 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS MAIO/2015.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2015 | 1415.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE FAIXAS PARA EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/05/2015 | 28968.39 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 05/2015, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/05/2015 | 8895.66 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 05/2015, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2015 | 844.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 05/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2015 | 3891.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE MAIO CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2015 | 963.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- MAIO/2015.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2015 | 15410.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- MAIO/2015.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2015 | 191157.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- MAIO/2015.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2015 | 77222.94 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- MAIO/2015.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2015 | 28502.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- MAIO/2015.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2015 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS MAIO/2015.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2015 | 2876.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS MAIO/2015.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2015 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2015 | 1241.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE MAIO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2015 | 16418.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- MAIO/2015.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/05/2015 | 33974.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- MAIO/2015.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2015 | 9951.07 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- MAIO/2015.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2015 | 10954.34 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- MAIO/2015.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2015 | 5605.06 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- MAIO/2015.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2015 | 2834.92 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- MAIO/2015.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2015 | 788.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- MAIO/2015.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/05/2015 | 2364.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- MAIO/2015.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2015 | 12627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- MAIO/2015.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2015 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- MAIO/2015.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2015 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- MAIO/2015.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2015 | 96.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2015 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2015 | 4164.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS MAIO/2015.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS MAIO/2015.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2015 | 200.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTÍCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001882 | 31/05/2015 | 10197.51 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001883 | 31/05/2015 | 4500.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001884 | 31/05/2015 | 8616.64 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001885 | 31/05/2015 | 3150.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001881 | 31/05/2015 | 12562.86 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2015 | 614.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, MANTAS E OXFORD LISO, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2015 | 1284.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2015 | 1684.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE, DESENV. PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2015 | 100.00 | 01300648000146 | JOSEFA VANIA MEIRA DE FREITAS (POSTO BANDEIRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 297445 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2015 | 1659.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1ª PARCELA DE DÉBITOS EM PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4357 E 4425. CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.726-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2015 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/06/2015 | 100.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/06/2015 | 80.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 (UMA) DIÁRIA QUE LHE FAZ JUS A CAPITAL DO ESTADO P/ TRANSPORTAR IDENTIDADES COMO IDENTIFICADOR MUNICIPAL DE IDENTIDADES, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/06/2015 | 600.00 | 00019607048857 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSÉ OLÍMPIO, NO SÍTIO LAGOA VERMELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/06/2015 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001962 | 03/06/2015 | 874.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/06/2015 | 454.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TNT E OUTROS MATERIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001964 | 03/06/2015 | 681.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001965 | 03/06/2015 | 528.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001966 | 03/06/2015 | 1795.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001968 | 03/06/2015 | 669.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/06/2015 | 320.00 | 00005422975405 | WLYSSES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001967 | 03/06/2015 | 1684.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001969 | 03/06/2015 | 443.40 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/06/2015 | 1500.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS DE CAPOEIRA, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/06/2015 | 800.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BOLO DE MILHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/06/2015 | 2000.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/06/2015 | 600.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO POLPA DE FRUTAS, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/06/2015 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/06/2015 | 960.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA COMO CARPINTEIRO P/ EFETUAR PINTURAS E ACABAMENTOS DE PORTAS DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/06/2015 | 1324.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ENTRETELA E OUTROS MATERIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001977 | 06/06/2015 | 2661.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001979 | 06/06/2015 | 5823.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001981 | 06/06/2015 | 2665.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/REC. MDE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002328 | 06/06/2015 | 1761.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/06/2015 | 3690.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PROJETOR EPSON POWER (TIPO DATA SHOW), DESTINADA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002327 | 06/06/2015 | 1748.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002129 | 06/06/2015 | 1548.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/06/2015 | 306.25 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM, ZIPERS E OUTROS MATERIAS, CFE NF EM PODER, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/06/2015 | 777.50 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM, ZIPERS E OUTROS MATERIAS, CFE NF EM PODER, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002330 | 08/06/2015 | 13687.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, A FIM DE REALIZAR REPOSIÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002130 | 08/06/2015 | 1522.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELEÉTRICO P/ MANUTENÇÃO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A FIM DE REALIZAR REPOSIÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001986 | 08/06/2015 | 2129.87 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELEÉTRICO P/ MANUTENÇÃO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A FIM DE REALIZAR REPOSIÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/06/2015 | 600.00 | 17157968000129 | MBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA COLEITE MORANGO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/06/2015 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM NOSSO PODER. REL A 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001983 | 08/06/2015 | 1900.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELEÉTRICO P/ MANUTENÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO, A FIM DE REALIZAR REPOSIÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001984 | 08/06/2015 | 2292.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELEÉTRICO P/ MANUTENÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO, A FIM DE REALIZAR REPOSIÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001985 | 08/06/2015 | 2848.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/06/2015 | 2661.27 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO TINTAS, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/06/2015 | 690.10 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO PISOS, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001998 | 09/06/2015 | 7700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002000 | 09/06/2015 | 1305.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002001 | 09/06/2015 | 3531.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/06/2015 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/06/2015 | 1385.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/06/2015 | 2500.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/06/2015 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2015 | 315.00 | 00010182415406 | RADIJANE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM VISITAS AS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL P/ LEVANTAMENTO DE DADOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001999 | 09/06/2015 | 800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PENU PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/06/2015 | 550.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ULTRASSONS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/06/2015 | 1170.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ULTRASSONS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIT. HOSP. E AMBULATORIAL (RECURSOS PROPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/06/2015 | 80.00 | 00003527831410 | FRANCISCO ALENCAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002331 | 09/06/2015 | 1300.59 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/06/2015 | 260.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001995 | 09/06/2015 | 1052.41 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001996 | 09/06/2015 | 3344.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001997 | 09/06/2015 | 1350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEU P/ CAMINHÃO, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/06/2015 | 265.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO PBF, DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. C/ REC. IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/06/2015 | 420.00 | 00009157111413 | PEDRO RUBSOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TÉCNICO COM A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CAD ÚNICO VERSÃO 3.2 DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/06/2015 | 730.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/06/2015 | 730.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LAZER E RECREAÇÃO P/ PARTICIPANTES DO SCFV DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/06/2015 | 625.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA P/ CRIANÇAS VINCULADAS NOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/06/2015 | 625.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ GRUPO SOCIAIS DO CRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/06/2015 | 625.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EXECUÇÃO DE EVENTOS E CARROS DE SOM EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/06/2015 | 750.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 2015 P/ ATENDIMENTO DE IDOSOS, VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/06/2015 | 730.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/06/2015 | 625.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO MONITORA DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/06/2015 | 730.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV EM ATENDIMENTO NO NÚCLEO DE SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/06/2015 | 250.00 | 00003503489444 | FRANCISCO FERINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/06/2015 | 100.00 | 00006794413442 | IRENE DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/06/2015 | 200.00 | 00010659298465 | DEUSDETE BATISTA FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2015 | 100.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2015 | 66.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/06/2015 | 200.00 | 00024884433874 | ANA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002068 | 10/06/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS JUN/2015. CFE. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/06/2015 | 40.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO TRODAT 4911, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2015 | 100.04 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO3415 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSIST SOCIAL, CONFORME O CUPOM Nº387842 EM NOSSO PODER.C/ REC. SMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2015 | 750.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PEDAGÓGICO 2015 P/ ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2015 | 730.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA, ATUANDO NA ZONA RURAL IDENTIFICANDO E DIVULGANDO AÇÕES E PROJETOS DO CREAS, NESTE MUN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2015 | 730.00 | 00007300567401 | ANA FABIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E APRESENTAÇÃO TEATRAL DURANTE SEMANA DE LEITURA NOS ESPAÇOS EDUCATIVOS DO MUNICÍPIO. CFE DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2015 | 730.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES-NUCA, VINCULADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2015 | 149.63 | 00007048888407 | MARIA TORRES CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM P/ CAPITAL P/ TRATAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2015 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2015 | 200.00 | 00021972036491 | LUIZA LINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002334 | 10/06/2015 | 4428.90 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2015 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2015 | 1293.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2015 | 10850.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002044 | 10/06/2015 | 5433.77 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2015 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. REL. AO MÊS DE 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2015 | 530.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2015 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002088 | 10/06/2015 | 2950.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS,CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002089 | 10/06/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE JUN/2015, CFE. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0002131 | 10/06/2015 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002332 | 10/06/2015 | 3191.57 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, A FIM DE REALIZAR REPOSIÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2015 | 625.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2015 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE MAIO/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2015 | 780.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2015 | 320.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, A CIDADE DE J. PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE STAND CIR UNIVALE. CFE. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2015 | 158.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 036891 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2015 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2015 | 290.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002046 | 10/06/2015 | 230.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002053 | 10/06/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS JUNHO/2015. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2015 | 700.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2015 | 8006.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 04/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2015 | 7058.48 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 04/2015, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2015 | 672.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2015 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS MAIO/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2015 | 240.00 | 00033150420806 | GERCE EVANGELISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2015 | 970.00 | 00003236532432 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TAPETES MEDINDO 7 M², JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2015 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002094 | 10/06/2015 | 1231.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002095 | 10/06/2015 | 4047.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002096 | 10/06/2015 | 49857.83 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGUNDA MEDICÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE N/MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002335 | 10/06/2015 | 420.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002336 | 10/06/2015 | 878.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL Nº 7133 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2015 | 148.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 057259 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2015 | 225.09 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002037 | 10/06/2015 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REL. AO MES 06/2015.CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2015 | 400.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A PATOS/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2015 | 205.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IDENTIFICADOR MUNICIPAL DE IDENTIDADES, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2015 | 1005.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2015 | 631.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2015 | 425.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2015 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2015 | 1570.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO, CFE. CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEX. 01/2015, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002333 | 10/06/2015 | 1819.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2015 | 15992.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 04/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2015 | 1704.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 04/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2015 | 8960.68 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 04/2015, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2015 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS MAIO/2015. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2015 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2015 | 780.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2015 | 700.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ FINS PÚBLICOS P/ INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO P/ DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO DO SÍTIO OUTRO LADO. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2015 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002022 | 10/06/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2015 | 700.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA FUNC. EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO DA EMEIF MARIA DA PIEDADE DO SÍTIO BEZZERRO AMARRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2015 | 525.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR, NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2015 | 425.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002034 | 10/06/2015 | 935.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002035 | 10/06/2015 | 1572.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2015 | 247.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002045 | 10/06/2015 | 2031.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2015 | 3643.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 05/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2015 | 80.00 | 00007661587483 | RAFAELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA, P/ FORMAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO. CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2015 | 80.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA, P/ FORMAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO. CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/06/2015 | 205.75 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS COM VIAGEM A J. PESSOA, P/ FORMAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO. CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2015 | 750.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2015 | 325.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/06/2015 | 625.00 | 00008048842424 | LARICIA ROBERTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/06/2015 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS MAIO/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/06/2015 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS MAI/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002102 | 11/06/2015 | 1476.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO CFE NF EM PODER, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002104 | 11/06/2015 | 2120.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESENVOLVIDO N/MUNIC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002105 | 11/06/2015 | 2683.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO CFE NF EM PODER, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/ REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/06/2015 | 210.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/06/2015 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS-EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, REL.AO MÊS 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/06/2015 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/06/2015 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/06/2015 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002132 | 11/06/2015 | 798.12 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/06/2015 | 240.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO, P/ RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEIT. CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002133 | 11/06/2015 | 358.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/06/2015 | 315.00 | 00060352922400 | AGILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. POR REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR O ROÇO QUE LIGA O SÍTIO VAQUEIJADOR AO SÍTIO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/06/2015 | 150.00 | 00026495299893 | LUCINETE RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR PASSAGENS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/06/2015 | 200.00 | 00070527311421 | FRANCISCO MARCIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/06/2015 | 200.00 | 00003503353461 | FANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/06/2015 | 100.00 | 00054958962387 | MARIA ENEDINA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/06/2015 | 200.00 | 00009173433446 | JOSE DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/06/2015 | 200.00 | 00003506896440 | MARIA HELENILDE G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/06/2015 | 202.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CAPITAL DO ESTADO P/TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/06/2015 | 150.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/06/2015 | 200.00 | 00008007676830 | FRANCISCA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/06/2015 | 200.00 | 00003505773409 | LUIZA BRAZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/06/2015 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/06/2015 | 1020.00 | 00007723756747 | MARCELO PAES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE ARTES, MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE O 1º SEMESTRE NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/06/2015 | 1065.00 | 00007723756747 | MARCELO PAES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA P/ EDUCADORES SOCIAIS DO SCFV DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM DURAÇÃO DE 24HS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/06/2015 | 418.00 | 00019104731468 | JOAO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA ANIMAÇÃO DO FORRO PONTA DE RAMA DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DA TERCEIRA IDADE DO GRUPO DE IDOSOS SCFV DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/06/2015 | 450.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRAVAÇÃO DE VINHETAS E EDIÇÃO DE MÚSICAS PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/06/2015 | 400.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SOCIAL ARRAIÁ SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/06/2015 | 625.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS P/ UTILIZAÇÃO DURANTE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/06/2015 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS ABRIL/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/06/2015 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/06/2015 | 720.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, P/PARTICIPAR DO 15º FÓRUM NACIONAL DE DIRIGENTES. CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002139 | 15/06/2015 | 5616.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/06/2015 | 425.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS P/ EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NA ESCOLA MUN. DO SÍTIO CABAÇOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/06/2015 | 205.75 | 00007661587483 | RAFAELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DA FORMAÇÃO P/ MEMBROS DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO. CFE REQ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/06/2015 | 2960.46 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/06/2015 | 150.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO P/ FINS PÚBLICOS P/ INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO P/ DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/06/2015 | 320.00 | 00005174109401 | JULIANO DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA E VAZÃO DE UM POÇO ARTESIANO MEDINDO 25M DE PROFUNDIDADE, NO SÍTIO VAQUEIJADOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/06/2015 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/06/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/06/2015 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/06/2015 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/06/2015 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS C/ 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM MANOEL BANDEIRA SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/06/2015 | 420.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PULA-PULA P/ DIVERSÃO DAS CRIANÇAS VINCULADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/06/2015 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/06/2015 | 150.00 | 00069178097487 | MARIA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAMENTO MÉDIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/06/2015 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/06/2015 | 100.00 | 00009520126422 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/06/2015 | 200.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/06/2015 | 200.00 | 00006963663475 | LAURINDO FRANCISCO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/06/2015 | 150.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/06/2015 | 200.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/06/2015 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/06/2015 | 200.00 | 00002208630408 | MARIA NEUZA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/06/2015 | 250.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PÓS-OPERATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/06/2015 | 100.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/06/2015 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/06/2015 | 515.20 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS PERCAL, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/06/2015 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/06/2015 | 100.00 | 00010657847402 | JOANA DARC BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/06/2015 | 150.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/06/2015 | 200.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/06/2015 | 100.00 | 00000066310105 | ADELINA FREITAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/06/2015 | 100.00 | 00003507277409 | MARIA SUELI TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/06/2015 | 160.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 058080 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/06/2015 | 90.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 266794 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/06/2015 | 1450.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/06/2015 | 1030.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGENS EM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002175 | 18/06/2015 | 264.47 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CREAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002176 | 18/06/2015 | 112.70 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIST. SOCIAL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002177 | 18/06/2015 | 295.12 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIST. SOCIAL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002178 | 18/06/2015 | 444.81 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/06/2015 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/06/2015 | 120.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊCIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/06/2015 | 150.00 | 00005149469467 | ANTUNES ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/06/2015 | 150.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/06/2015 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/06/2015 | 150.00 | 00002435528400 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA TAVORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/06/2015 | 200.00 | 00003306948470 | BRAZ BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/06/2015 | 150.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/06/2015 | 100.00 | 00010137430400 | ELISANGELA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/06/2015 | 4450.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS P/ EFETUAR ROÇO, ARANCAR TOCO, ESTOCAMENTO, LIMPEZA E QUEIMAÇÃO DO MATO DAS MARGENS ESQUERDA E DIREITA DA RODOVIA 393, EQUIVALENTE A 10KM. CFE NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/06/2015 | 625.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS P/ EFETUAR ROÇO, ARANCAR TOCO, ESTOCAMENTO, LIMPEZA E QUEIMAÇÃO DO MATO DAS MARGENS DO SÍTIO CAIÇARA AO SÍTIO CABAÇOS, CFE NF EM PODER.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/06/2015 | 1480.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, FAIXAS E BANNER'S, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/06/2015 | 640.00 | 00004320703464 | ANTONIO D. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABINETE ELET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MOTORISTA DE CARRO GOL PLACA CXJ-2458, ACOPLADO COM REBOQUE DE CARROCERIA DE SUA PROPRIEDADE P/ TRANSPORTAR ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/06/2015 | 680.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/06/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS JUNHO/2015 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/06/2015 | 200.00 | 00003475013380 | MARTILIANA VIDAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF. PARA PATROCINIO, DEST. A REALIZAÇÃO DO II ARRAIA "ZE KOIOT, NO SÍTIO CAMBITO, DESTE MUN. CFE DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/06/2015 | 400.00 | 00019104731468 | JOAO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF. PARA PATROCINIO, NA ANIMAÇÃO DA BANDA PONTA DE RAMA NO SÃO JOÃO DA CDL EM SÃO JOÃO R. PEIXE, CFE DOC EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/06/2015 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/P,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/06/2015 | 1030.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES P/ INSTRUTORES, VOLUNTÁRIOS E OUVINTES PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUN. SAÚDE E OUTROS EVENTOS. CFE NF ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/06/2015 | 1150.00 | 00003843794430 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNIC. NO TURNO DIURNO, DA ZONA RURAL P/ MUNICÍPIO, CFE DESC EM ROTA EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/06/2015 | 2100.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A DETETIZAÇÃO EM CHAMAS NAS ESCOLAS EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO E EMEIF DO SÍTIO CURRAIS VELHOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/06/2015 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS 05/2015. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/06/2015 | 615.00 | 00043162118115 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF DO SÍTIO CASAS VELHAS E CARNAUBINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/06/2015 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/06/2015 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE MAIO/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/06/2015 | 2045.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2015, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/06/2015 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/06/2015 | 400.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS MAIO/2015. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002220 | 23/06/2015 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/06/2015 | 750.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/06/2015 | 700.00 | 00003503293469 | FRANCISCA ESPEDITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS EM VISITAS P/ LEVANTAMENTO CADASTRAL DE SAÚDE JUNTO AS FAMÍLIAS DO SÍTIO: VAQUEIJADOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002354 | 23/06/2015 | 7003.14 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002355 | 23/06/2015 | 9382.45 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, C/REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0002356 | 23/06/2015 | 7800.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/06/2015 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/06/2015 | 210.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DE VENTILADORES DA EMEIF NO SÍTIO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/06/2015 | 1400.00 | 00008241179480 | FRANCISCA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO P/ PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CURSO DE CONFECÇÃO DE FANTOCHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/06/2015 | 1350.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BANERS E CARTAZES DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DAS ATIVIDADES DE PROJETOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/06/2015 | 850.00 | 00004938195410 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA NA ESTRUTURA INTERNA DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO E PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/06/2015 | 1300.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968, UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DOS SÍTIOS: OUTRO LADO E SILVA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/06/2015 | 1400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968,UTILIZADO P/ TRANSP. ALUNOS DA EJA P/ SÍTIOS: CARRETÃO, CAMBITO E GENIPAPEIRO. REF. AO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/06/2015 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REL. AO MÊS MAIO/ 2015. CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/06/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/06/2015 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/06/2015 | 2100.00 | 00010645009431 | JOSE RONALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO TRATORISTA DE 14HORAS DA RETROESCAVADEIRA P/ ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VAQUEIJADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/06/2015 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/06/2015 | 200.00 | 00010672021455 | VANESSA HELENA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/06/2015 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS MAIO/2015. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/06/2015 | 100.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/06/2015 | 80.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/06/2015 | 150.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/06/2015 | 150.00 | 00009524197421 | ROSANGELA RIBEIRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/06/2015 | 150.00 | 00010479966427 | MAYARA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/06/2015 | 205.00 | 00004524849440 | GERALDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/06/2015 | 150.00 | 00037038576844 | ELIZANGELA BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/06/2015 | 150.00 | 00010813855454 | ADAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/06/2015 | 200.00 | 00004650164486 | FRANCISCA MACIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/06/2015 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AO MÊS MAIO/2015, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/06/2015 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/06/2015 | 160.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNCÍPIO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/06/2015 | 730.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ESTANTES DE MADEIRA PARA SUPORTE E ORGANIZAÇÃO DO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/06/2015 | 625.00 | 00019104740459 | SEVERINA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FIGURINO DE QUADRILHA P/ GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/06/2015 | 438.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA HP 8600, JUNTO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/06/2015 | 499.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA HP 8600, JUNTO AO IGD/BF, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/06/2015 | 575.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FIGURINO DE QUADRILHA P/ GRUPO SOCIAL ATENDIDO PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/06/2015 | 398.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA HP 8600 E TROCA DE BULKIM JUNTO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/06/2015 | 101.00 | 00008542358414 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS P/ TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS SEMELHANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0002245 | 25/06/2015 | 20504.00 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE DOC EM PODER. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/06/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/06/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS JUNHO/2015,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/06/2015 | 730.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FIGURINO DE QUADRILHA P/ EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/06/2015 | 809.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES C/SAL CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/06/2015 | 128.00 | 00024620081876 | ORIEL DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM VEÍCULO BESTA PLACA CLM 4323 P/ REALIZAR VIAGENS À SOUSA/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. C/REC SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/06/2015 | 800.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL JUNTO A ÁREA ADM DE REC HUMANOS P/ CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A GFIP REL. A 04 E 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/06/2015 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/06/2015 | 4990.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA, MOTOR BOMBA ANAUGE E TUBO PVC, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/06/2015 | 200.00 | 05486430000189 | PASCOAL & COELHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 219473 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/06/2015 | 600.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CASAS VELHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/06/2015 | 120.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/06/2015 | 1200.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002347 | 29/06/2015 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. REL. MES JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE JUN/2015. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2015 | 320.00 | 00003506911422 | MARIA IVONETE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE.REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2015 | 9440.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2015 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2015 | 1441.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2015 | 6088.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2015 | 1.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE JUNHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2015 | 70.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2015 | 64.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE JUNHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2015 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2015 | 640.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO P/ EFETUAR VIAGENS A SOUSA, PATOS E CAJAZEIRAS EM VEÍCULO DE PLACA OGD9887 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA CONDUZINDO ASSESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2015 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2015 | 9078.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2015 | 7469.35 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2015 | 3576.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2015 | 6124.04 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2015 | 1581.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JUNHO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2015 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2015 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2015 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2015 | 600.00 | 00019607048857 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSÉ OLÍMPIO, NO SÍTIO LAGOA VERMELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2015 | 425.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE ÁGUA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2015 | 8854.71 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 06/2015, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2015 | 29686.26 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 06/2015, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2015 | 3816.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 06/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2015 | 844.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 06/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2015 | 963.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2015 | 16198.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2015 | 196607.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2015 | 77716.19 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2015 | 29325.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2015 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2015 | 2876.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2015 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002351 | 30/06/2015 | 8848.77 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2015 | 1677.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2015 | 3372.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JUNHO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2015 | 4164.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002348 | 30/06/2015 | 11186.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002349 | 30/06/2015 | 8316.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002350 | 30/06/2015 | 2870.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2015 | 110.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2015 | 8040.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 05/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2015 | 16418.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- JUNHO/2015.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2015 | 33487.71 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JUNHO/2015.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2015 | 10286.81 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- JUNHO/2015.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2015 | 11760.34 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- JUNHO/2015.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2015 | 5605.06 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- JUNHO/2015.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2015 | 3622.92 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- JUNHO/2015.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2015 | 788.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- JUNHO/2015.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2015 | 2364.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- JUNHO/2015.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2015 | 15754.58 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- JUNHO/2015.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2015 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- JUNHO/2015.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2015 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- JUNHO/2015.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2015 | 54.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2015 | 1086.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JUNHO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2015 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2015 | 150.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2015 | 200.00 | 00010171072464 | MATEUS CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2015 | 8319.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2015 | 21847.81 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2015 | 4728.01 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2015 | 2571.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASIGBF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASIGD-SUAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2015 | 46.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASPBFI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2015 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASPFMC, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2015 | 54.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASSCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2015 | 175.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL RECICLADO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2015 | 525.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2015 | 8448.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2015 | 35583.41 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2015 | 4966.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS JUNHO/2015.FOLHA - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002423 | 01/07/2015 | 12702.90 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2015 | 450.00 | 21028191000170 | DOUGLAS CAMILO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A ARTE DE BANNER'S E PLAQUETAS, DESTINADAS AS AÇÕES JUNTO AO IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/07/2015 | 590.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE, DESENV. PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2015 | 472.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENV. PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2015 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2015 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/07/2015 | 1659.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2ª PARCELA DE DÉBITOS EM PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4357 E 4425. CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.726-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/07/2015 | 400.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/07/2015 | 284.10 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INMETRO PARA AUFERIÇÃO DE BALANÇAS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE. GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/07/2015 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ULTRASSONS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/07/2015 | 150.00 | 00002649831499 | HILTON DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002381 | 03/07/2015 | 2021.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/07/2015 | 400.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E QUADRO DE EMB. CFE NF EM PODER, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/07/2015 | 460.00 | 02268021000118 | FERREIRA COM MAT CONST LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/07/2015 | 4280.00 | 08529859000102 | LUDIANA LISBOA MANGUEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FORRO EM PVC E OUTROS MATERIAIS, CFE. N.F DESTINADO A REFORMA DO FORRO DAS ESCOLAS DE SÍTIO TORRÕES E SÍTIO CURRAIS VELHOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/07/2015 | 650.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRAVAÇÃO DE VINHETA E EDIÇÃO SONORA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/07/2015 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/07/2015 | 520.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/07/2015 | 4000.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/07/2015 | 1500.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS CAIPIRA, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/07/2015 | 1600.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/07/2015 | 600.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/07/2015 | 734.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/07/2015 | 750.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/07/2015 | 780.00 | 00002582539325 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS P/ EFETUAR MANUTENÇÕES E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, DA EMEIF PROF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/07/2015 | 625.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/07/2015 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/07/2015 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/07/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 059668 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/07/2015 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 043851 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/07/2015 | 700.00 | 00019598175820 | JOSE DE FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF. P/ PATROCÍNIO, DEST A REALIZAÇÃO DE VAQUEJADA NO PARQUE SÃO JOSÉ NO SÍTIO TORRÕES. CFE DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/07/2015 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002494 | 08/07/2015 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REL. AO MES 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/07/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REL. A JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/07/2015 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM NOSSO PODER. REL A 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/07/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002428 | 08/07/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS JUL/2015. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002421 | 08/07/2015 | 7311.36 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002422 | 08/07/2015 | 3618.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002426 | 08/07/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002419 | 08/07/2015 | 3655.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002420 | 08/07/2015 | 3023.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002424 | 08/07/2015 | 2950.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS,CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002425 | 08/07/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE JUL/2015, CFE. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0002495 | 08/07/2015 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/07/2015 | 700.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002427 | 08/07/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS JUL/2015. CFE. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/07/2015 | 730.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES-NUCA, VINCULADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/07/2015 | 420.00 | 00009157111413 | PEDRO RUBSOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TÉCNICO COM A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CAD ÚNICO VERSÃO 3.2 DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/07/2015 | 625.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/07/2015 | 625.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ EQUIPE TÉCNICA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL IGD BF DE FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/07/2015 | 105.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ EQUIPE TÉCNICA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL IGD BF DE FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002471 | 09/07/2015 | 420.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002472 | 09/07/2015 | 1720.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002473 | 09/07/2015 | 679.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002474 | 09/07/2015 | 1879.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002475 | 09/07/2015 | 791.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002476 | 09/07/2015 | 652.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/07/2015 | 420.00 | 00008048842424 | LARICIA ROBERTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/07/2015 | 750.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LICIDADE P/ EDUCADORES DO SCFV NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/07/2015 | 730.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LAZER E RECREAÇÃO P/ PARTICIPANTES DO SCFV DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/07/2015 | 730.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/07/2015 | 625.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MONITORA DE OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/07/2015 | 730.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV EM ATENDIMENTO NO NÚCLEO DE SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/07/2015 | 730.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/07/2015 | 730.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA, ATUANDO NA ZONA RURAL IDENTIFICANDO E DIVULGANDO AÇÕES E PROJETOS DO CREAS, NESTE MUN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/07/2015 | 730.00 | 00007300567401 | ANA FABIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E APRESENTAÇÃO TEATRAL DURANTE SEMANA DE LEITURA NOS ESPAÇOS EDUCATIVOS DO MUNICÍPIO. CFE DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/07/2015 | 730.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DURANTE EXECUÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/07/2015 | 730.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DURANTE EXECUÇÃO DE EVENTOS E DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002435 | 09/07/2015 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002434 | 09/07/2015 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEU P/ CAMINHÃO, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002436 | 09/07/2015 | 240.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002437 | 09/07/2015 | 400.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002438 | 09/07/2015 | 574.50 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002439 | 09/07/2015 | 500.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2015 | 7253.65 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 05/2015, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2015 | 780.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2015 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JUN/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2015 | 300.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS JUN/2015. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 060014 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2015 | 100.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 023585 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/07/2015 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2015 | 690.00 | 00080422489387 | VALMIR JUNIOR FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2015 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS JUN/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002501 | 10/07/2015 | 1152.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002502 | 10/07/2015 | 1406.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2015 | 750.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/07/2015 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2015 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2015 | 488.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2015 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002517 | 10/07/2015 | 306.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002518 | 10/07/2015 | 1356.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002519 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002521 | 10/07/2015 | 1176.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2015 | 160.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2015 | 1324.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2015 | 487.65 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2015 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2015 | 250.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS BACILOSCOPIA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2015 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS-EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, REL.AO MÊS JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2015 | 1230.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA COMO CARPINTEIRO P/ EFETUAR RESTAURAÇÃO DE 40 CARTEIRAS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2015 | 525.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR, NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2015 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS JUN/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2015 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS JUN/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2015 | 425.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2015 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN EDUCAÇÃO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002511 | 10/07/2015 | 3073.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002512 | 10/07/2015 | 7824.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002513 | 10/07/2015 | 780.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002523 | 10/07/2015 | 411.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002524 | 10/07/2015 | 2655.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2015 | 1838.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2015 | 660.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃ D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002534 | 10/07/2015 | 2132.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002500 | 10/07/2015 | 562.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2015 | 621.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2015 | 643.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE DESLOCAM P/ PRESTAR SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2015 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2015 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS JUN/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2015 | 425.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/07/2015 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. REL AO MÊS JUN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002506 | 10/07/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2015 | 184.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO P/ ENTREGA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2015 | 244.71 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2015 | 700.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ FINS PÚBLICOS P/ INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO P/ DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO DO SÍTIO OUTRO LADO. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2015 | 780.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2015 | 1608.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 05/2015. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/07/2015, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2015 | 16643.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 05/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2015 | 8908.98 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 05/2015, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2015 | 1426.36 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 005, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2015 | 1103.05 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 006, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2015 | 1426.30 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 006, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2015 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2015 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS JUN/2015. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/07/2015 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/07/2015 | 10.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2015 | 260.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A CONFECÇÃO DE 05 CANCELAS EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DESTINADAS AOS PARQUES DE VAQUEJADA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2015 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. REL. AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MOTORISTA DA PATROL, DURANTE O MÊS DE JUN/2015, P/ EFETUAR CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2015 | 600.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍP. CFE. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2015 | 575.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2015 | 1582.21 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2015 | 10921.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2015 | 325.00 | 00009534358495 | DANIELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS COMO OFICINEIRA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS E SOCIAIS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2015 | 150.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2015 | 350.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2015 | 208.00 | 00008542358414 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS P/ TRATAMENTO DE CÂNCER NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2015 | 300.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REL. A JUN/2015, CFE CONT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2015 | 200.00 | 00024884433874 | ANA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2015 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS JUNHO/2015. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2015 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS PARTICULARES E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2015 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2015 | 500.00 | 00004816519424 | MARIA DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2015 | 200.00 | 00010659298465 | DEUSDETE BATISTA FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2015 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME O CUPOM Nº 073853 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/07/2015 | 400.00 | 00022272641873 | MICHELLY FELIPE BELONHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MONITORA SOCIAL DO PETI EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO BATISTA, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/07/2015 | 750.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE FORMAÇÃO SÓCIO EDUCATIVA P/PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/07/2015 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEM EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/07/2015 | 200.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/07/2015 | 200.00 | 00003306948470 | BRAZ BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/07/2015 | 250.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A CAPITAL P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/07/2015 | 200.00 | 00003992676463 | MARIA GORETE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/07/2015 | 200.00 | 00010135563488 | GUTIERI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/07/2015 | 215.00 | 00008724228443 | JOAO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO PAU D'ARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002538 | 13/07/2015 | 632.36 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/07/2015 | 445.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/07/2015 | 210.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002540 | 13/07/2015 | 1017.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE NF EM PODER, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002539 | 13/07/2015 | 878.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/07/2015 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/07/2015 | 160.00 | 00033150420806 | GERCE EVANGELISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/07/2015 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/07/2015 | 1150.00 | 00003843794430 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNIC. NO TURNO DIURNO, DA ZONA RURAL P/ MUNICÍPIO, CFE DESC EM ROTA EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002567 | 14/07/2015 | 2351.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÍTIO LAGOA VERMELHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002568 | 14/07/2015 | 2989.54 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/07/2015 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS JUN/2015. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/07/2015 | 425.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA O CONTROLE DE INSETOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/07/2015 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE JUN/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/07/2015 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/07/2015 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/07/2015 | 200.00 | 00004355583406 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PATROCÍNIO POR PARTE DESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS P/ FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/07/2015 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/07/2015 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/07/2015 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/07/2015 | 100.00 | 00009520124489 | GERALDO MIQUELI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/07/2015 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/07/2015 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/07/2015 | 2960.46 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/07/2015 | 586.39 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 05/2015, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/07/2015 | 251.55 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 06/2015, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/07/2015 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/07/2015 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/07/2015 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/07/2015 | 70.00 | 00005506834454 | GERALDA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMO TRABALHADORA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/07/2015 | 200.00 | 00003505239402 | JUDITH DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/07/2015 | 100.00 | 00012448928827 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE INDISPONÍVEL NO SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/07/2015 | 200.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/07/2015 | 150.00 | 00010953915425 | PAMELA DO NASCIMENTO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/07/2015 | 150.00 | 00010035099402 | DAMIÃO ANDERSON TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/07/2015 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/07/2015 | 200.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/07/2015 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AO MÊS JUN/2015, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/07/2015 | 530.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002566 | 14/07/2015 | 3599.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/07/2015 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002631 | 15/07/2015 | 487.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002615 | 15/07/2015 | 718.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002614 | 15/07/2015 | 570.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL Nº 7245 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/07/2015 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE REALIZADA EM COSMO VITAL PINHEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/07/2015 | 1580.00 | 13047843000276 | MANOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 36278, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/07/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/07/2015 | 240.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO, P/ RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEIT. CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/07/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS 07/2015 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/07/2015 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/07/2015 | 1250.00 | 00000821088467 | GERALDA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE JALECOS P/ PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/07/2015 | 1200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM CERIMONIAL, PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE EQUIPES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/07/2015 | 200.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 060537 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/07/2015 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 075034 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/07/2015 | 750.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/07/2015 | 298.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO E ACAO DO NASF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/07/2015 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3416 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 45815 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/07/2015 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA, REALIZADA EM: INALDO PEREIRA CLEMENTINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/07/2015 | 7500.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA P/ PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE, 25 PROTESE TOTAL MANDIBULAR E 25 MAXILAR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/07/2015 | 420.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/07/2015 | 317.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/07/2015 | 462.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/07/2015 | 209.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/07/2015 | 447.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INMETRO P/ A VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO EM VEÍCULOS DE PLACA OFD4859, OGE3800 E OGE3780 CFE. GUIA EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/07/2015 | 325.00 | 00003644109494 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF DO SÍTIO NAMBI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/07/2015 | 210.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERTO DE VENTILADORES DA EMEIF NO SÍTIO CARRETÃO, DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/07/2015 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/07/2015 | 182.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS COM VIAGEM A J. PESSOA, P/ FORMAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO-CME. CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/07/2015 | 730.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/07/2015 | 430.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/07/2015 | 182.00 | 00007661587483 | RAFAELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS COM VIAGEM A J. PESSOA, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO-CME. CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/07/2015 | 525.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DO EJA DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/07/2015 | 850.00 | 00019269660826 | MARIA GLORIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DO EJA DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/07/2015 | 1870.00 | 14765486000163 | ASSOCIAÇÃO DE REISADOS DO POÇO DE JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO APOIO CULTURAL NA REALIZAÇÃO DO X POCICULTURA NOS DIAS 03 AO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/07/2015 | 320.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. C/ TAXISTA, NO TRANSPORTE DO MAESTRO JOSÉ RENATO DA NOBREGA, P/ ENSAIOS COM ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA SÃO GERALDO, JUNTO A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/07/2015 | 680.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/07/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 060341 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/07/2015 | 110.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 535 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/07/2015 | 940.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/07/2015 | 2092.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2015, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/07/2015 | 2960.46 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/07/2015 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/07/2015 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/07/2015 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/07/2015 | 420.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/07/2015 | 1320.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A ESCAVAÇÃO, RETIRADA E REPLANTIO DE MUDA DE ÁRVORES NAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/07/2015 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/07/2015 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/07/2015 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA DE VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/07/2015 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REL. AO MÊS JUN/ 2015. CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/07/2015 | 200.00 | 00022575340420 | GERALDO FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/07/2015 | 200.00 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/07/2015 | 150.00 | 00001629742481 | VALDIRAN GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/07/2015 | 200.00 | 00058801146868 | LUIZ CARLOS PIVETTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/07/2015 | 100.00 | 00000066310105 | ADELINA FREITAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/07/2015 | 750.00 | 00004524849440 | GERALDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ADENOAMIGDOLECTOMIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/07/2015 | 100.00 | 00025204017453 | JOSE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/07/2015 | 100.00 | 00004369678471 | MARIA EUDA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/07/2015 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/07/2015 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/07/2015 | 250.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA P/ MENOR SARAH DAFINY S. MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/07/2015 | 150.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/07/2015 | 200.00 | 00010672021455 | VANESSA HELENA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/07/2015 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/07/2015 | 2540.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO, TIPO MESA DIRETOR, KIT CAD. 85, ESTANTE AÇO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF 277, DEST. A SEC.SAUDE COM REC.DO QUALIFAR SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/07/2015 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUL/2015, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/07/2015 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/07/2015 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS AS PROPOSITURAS FEITA NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/07/2015 | 830.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/07/2015 | 3800.00 | 00024979753884 | ANTONIO GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PREST.SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIROS E SERVENTE EM REGIME DE EMPREITADA P/PREÇO GLOBAL, EM ESCOLAS DE CURRAIS VELHOS E LAG.VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, C/REC.QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/07/2015 | 104.75 | 00002929710446 | FRANCISCA AUDENISA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS COM VIAGEM A J. PESSOA, PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO HUMANIDADE NOVA CONSTRUINDO UMA CULTURA, CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/07/2015 | 160.00 | 00008438171435 | PALOMA EGÍDIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, COMO NUTRICIONISTA DA SEC. EDUCAÇÃO, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/07/2015 | 1400.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA FUNC. EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO DA EMEIF MARIA DA PIEDADE DO SÍTIO BEZZERRO AMARRADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/07/2015 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/07/2015 | 2230.00 | 22415813000185 | JACINTA FLOR DANTAS MUNIZ 33097569472 | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO EQUIPAM.DE INFORMAT. E MOBILIARIO, TIPO UDP N3ATTIS WRS, MONITOR 18. 5P E ROUP.DE AÇO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF 053574, DEST. A SEC.SAUDE C/REC.QUALIFAR SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/07/2015 | 5380.00 | 22415813000185 | JACINTA FLOR DANTAS MUNIZ 33097569472 | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORA EPSON MULT.; UDP N3 APTIS WRS, MONITOR 18. 5P, CF.DESC. EM NF 053569, DEST. A SEC.SAUDE C/REC. DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/07/2015 | 200.00 | 00009520121463 | JULIANA KELLY GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/07/2015 | 200.00 | 00006705232404 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/07/2015 | 402.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENV. PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/07/2015 | 342.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENV. PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/07/2015 | 525.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/07/2015 | 454.00 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚLBICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS SEMELHANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0002764 | 27/07/2015 | 23216.65 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE DOC EM PODER. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/07/2015 | 1580.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/07/2015 | 1219.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAIXA MULT USO E MIC PRO DIN, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES DE ASSIST. COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/07/2015 | 320.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SCFV. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/07/2015 | 500.00 | 00041251601472 | JOÃO BOSCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/07/2015 | 290.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, FORMATAÇÃO DE SISTEMA E REMOÇÃO DE VÍRUS, JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/07/2015 | 650.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO, REOPERAÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 01 GELADEIRA E OUTROS SERVIÇOS EM 02 GELÁGUA, CFE NF Nº 615. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/07/2015 | 73.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/07/2015 | 160.00 | 00042506808434 | FRANCISCO WALMY QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO.CFE.REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/07/2015 | 160.00 | 00019273862845 | OTILIA REGINA RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO.CFE.REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/07/2015 | 1453.00 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/07/2015 | 554.00 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/07/2015 | 680.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO P/ EFETUAR 02 VIAGENS A C. GRANDE EM VEÍCULO DE PLACA OGD9887 A SERV. DA SEC. DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/07/2015 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/07/2015 | 240.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/07/2015 | 1320.00 | 00004938195410 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA ESTRUTURA INTERNA E RECUPERAÇÃO DE PISO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO.C/REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/07/2015 | 360.00 | 00045103780410 | VALDI LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA, EXTERNA E DETETIZAÇÃO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÍTIO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/07/2015 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DESTINADO A CRECHE, CFE. PROPOSTA E TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º20130371/2013, COM RECURSOS DO FNDE, NF 36020 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/07/2015 | 320.00 | 00003503543406 | FRANCISCO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RETELHAMENTO E RECURERAÇÃO HIDRAÚLICA DA EMEIF DE SÍTIO PAU D'ARCO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/07/2015 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/07/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/07/2015 | 220.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CURRAIS VELHOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/07/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REL. A JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/07/2015 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB CONDUZINDO A PREFEITA MUN.CFE REQ. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/07/2015 | 625.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA ANIMAÇÃO CULTURAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE COLÔNIA DE FÉRIAS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ZONA URBANA.C/REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/07/2015 | 760.00 | 00019104740459 | SEVERINA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE FIGURINO DE DANÇAS REGIONAIS DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/07/2015 | 1250.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA P/ EQUIPE DE EDUCADORES SOCIAIS QUE ATUAM NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/07/2015 | 209.00 | 00028789725468 | MARIA IEDA FELIX GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO FACILITADORA DE PALESTRA EDUCATIVA COM A TEMÁTICA DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/07/2015 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/07/2015 | 150.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/07/2015 | 200.00 | 00002431810437 | DORALICE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/07/2015 | 150.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/07/2015 | 215.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2015 | 980.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARPINTEIRO NO REVESTIMENTO E CONSERTO DE CARTEIRAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2015 | 8319.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- JULHO/2015.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2015 | 21618.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- JULHO/2015.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2015 | 4202.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- JULHO/2015.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2015 | 2571.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- JULHO/2015.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2015 | 300.00 | 00036045989821 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 01 POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2015 | 8448.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JULHO/2015.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2015 | 35216.82 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JULHO/2015.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2015 | 4966.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JULHO/2015.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS JULHO/2015.FOLHA - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2015 | 151.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 061335 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2015 | 140.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0351 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 1707 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002719 | 30/07/2015 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2015 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JULHO/2015.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2015 | 9078.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JULHO/2015.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2015 | 7136.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JULHO/2015.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE JUL/2015. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2015 | 9790.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JULHO/2015.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2015 | 3576.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JULHO/2015.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2015 | 6506.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JULHO/2015.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2015 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2015 | 100.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2015 | 1571.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JULHO/2015.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2015 | 6088.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JULHO/2015.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2015 | 1373.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2015 | 844.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 07/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2015 | 33700.02 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 07/2015, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2015 | 9852.84 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 07/2015, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2015 | 963.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- JULHO/2015.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2015 | 16198.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- JULHO/2015.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2015 | 203084.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- JULHO/2015.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2015 | 74991.49 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- JULHO/2015.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2015 | 29505.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- JULHO/2015.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2015 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JULHO/2015.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2015 | 10800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA JULHO/2015.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2015 | 2876.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS JULHO/2015.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2015 | 2941.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2015 | 4164.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JULHO/2015.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JULHO/2015.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2015 | 21.20 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2015 | 56.31 | 15271165000175 | VANDA BOLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2015 | 7159.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL CFE. DESCRICAO EM NF 5.714, DESTINADO AO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2015 | 16418.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- JULHO/2015.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2015 | 36614.30 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JULHO/2015.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2015 | 12536.46 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- JULHO/2015.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2015 | 11094.48 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- JULHO/2015.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2015 | 5605.06 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- JULHO/2015.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2015 | 2834.92 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- JULHO/2015.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2015 | 788.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- JULHO/2015.FOLHA - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2015 | 788.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- JULHO/2015.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2015 | 2364.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- JULHO/2015.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2015 | 3840.02 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- JULHO/2015.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2015 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- JULHO/2015.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2015 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- JULHO/2015.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2015 | 976.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002772 | 31/07/2015 | 8026.66 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002773 | 31/07/2015 | 4725.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/07/2015 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/07/2015 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002770 | 31/07/2015 | 3600.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002771 | 31/07/2015 | 5930.58 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/07/2015 | 1.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/07/2015 | 46.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/07/2015 | 46.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/07/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. MES JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002769 | 31/07/2015 | 12662.22 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/07/2015 | 2400.00 | 00004572896437 | ALDERI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA COM A MÃO-DE-OBRA DE MESTRES E SERVENTES PELA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE SÍTIO CARRETÃO, DESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASIGDBF, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASIGD-SUAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASPBFI, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASPFMC, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASSCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/07/2015 | 923.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002791 | 31/07/2015 | 524.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002792 | 31/07/2015 | 634.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGD/SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2015 | 982.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002794 | 31/07/2015 | 220.58 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002795 | 31/07/2015 | 303.81 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIST. SOCIAL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002796 | 31/07/2015 | 194.43 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIST. SOCIAL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2015 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2015 | 200.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/08/2015 | 760.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEGUMES, CFE DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/08/2015 | 1800.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, ABOBORA E OVOS DE CAPOEIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/08/2015 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO , CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/08/2015 | 1600.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BOLO DE MILHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/08/2015 | 600.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/08/2015 | 846.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/08/2015 | 202.85 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REPRODUÇÃO DE XEROX EM GERAL DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/08/2015 | 1659.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 3ª PARCELA DE DÉBITOS EM PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4357 E 4425. CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.726-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/08/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/08/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS JUL/2015,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/08/2015 | 2370.00 | 00004572896437 | ALDERI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2ª PARCELA SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA COM A MÃO-DE-OBRA DE MESTRES E SERVENTES PELA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE SÍTIO CARRETÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/08/2015 | 320.00 | 00006511433498 | MATHEUS DE OLIVEIRA GONÇALVES SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO SENAC MINISTRANTE DO CURSO DE INFORMÁTICA E AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/08/2015 | 1250.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR REFORMA, PINTURA E ACESSIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES DO SCFV ZONA URBANA. C/ REC. IGD/SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/08/2015 | 80.00 | 00006014812407 | TAMAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA, P/ PARTICIPAR DE SÉRIE SOBRE PROJETO DE AVALIAÇÃO. CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/08/2015 | 80.00 | 00008143815455 | RONIERE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA, NO TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DO PROJETO DE AVALIAÇÃO. CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/08/2015 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/08/2015 | 80.00 | 00007171389413 | TALITHA RAQUEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A J PESSOA, P/ PARTICIPAR DE SEMINÁRIO P/ GERENTE DE CONVÊNIOS E CONTRATOS .CFE.REQ.N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/08/2015 | 80.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA, P/ PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO SELO UNICEF. CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/08/2015 | 80.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA, P/ PARTICIPAR DE SÉRIE SOBRE PROJETO DE AVALIAÇÃO. CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/08/2015 | 80.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇÃO P/ MEMBROS DO CONSELHO EDUCAÇÃO.CFE.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/08/2015 | 80.00 | 00007661587483 | RAFAELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇÃO P/ MEMBROS DO CONSELHO EDUCAÇÃO.CFE.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/08/2015 | 1328.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/08/2015 | 720.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) P/ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF,A FIM DE PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. CFE. REQ. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002827 | 05/08/2015 | 758.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002828 | 05/08/2015 | 1095.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002829 | 05/08/2015 | 288.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002830 | 05/08/2015 | 356.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002831 | 05/08/2015 | 772.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002832 | 05/08/2015 | 1679.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002935 | 05/08/2015 | 2565.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/08/2015 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ULTRASSONS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0002824 | 06/08/2015 | 7304.54 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002825 | 06/08/2015 | 10224.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002914 | 06/08/2015 | 7986.37 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.DESC.EM NF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE , NO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D/MUNIC. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/08/2015 | 100.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº382786 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/08/2015 | 80.00 | 00003527831410 | FRANCISCO ALENCAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/08/2015 | 100.00 | 09355546000997 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OEV 4648 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 491 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/08/2015 | 150.00 | 23496359000105 | J. MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/08/2015 | 300.00 | 00005529207898 | VERA LUCIA BRAGA LAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/08/2015 | 2020.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA DE 02 PNEUS E CONSERTO DE 01 PNEU DO VEÍCULO PATROL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFE NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/08/2015 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, REL. A JUL/2015, CFE DOC. EM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002953 | 10/08/2015 | 943.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2015 | 715.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/08/2015 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS JUN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/08/2015 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS 07/2015, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/08/2015 | 425.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/08/2015 | 1350.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/08/2015 | 837.25 | 11787282000135 | DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TREINAMENTO SOBRE QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CFE DOC ANEXA, DESTINADA A PREGOEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/08/2015 | 100.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº24120 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/08/2015 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 061361 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002857 | 10/08/2015 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REL. AO MES 08/2015.CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J.PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/08/2015 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002909 | 10/08/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/08/2015 | 124.99 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/08/2015 | 780.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/08/2015 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ FINS PÚBLICOS P/ INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO P/ DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO DO SÍTIO OUTRO LADO. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/08/2015 | 1790.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 05/2015. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/08/2015, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/08/2015 | 16991.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 06/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/08/2015 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS JUL/2015. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/08/2015 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/08/2015 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 061460 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/08/2015 | 107.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 054797 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/08/2015 | 55.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 075261 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002867 | 10/08/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS AGO/2015. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/08/2015 | 750.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/08/2015 | 780.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/08/2015 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JUL/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/08/2015 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/08/2015 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS JUL/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002885 | 10/08/2015 | 840.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/08/2015 | 635.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002889 | 10/08/2015 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/08/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 062442 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2015 | 100.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 564 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2015 | 1714.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002951 | 10/08/2015 | 1876.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002952 | 10/08/2015 | 1742.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002941 | 10/08/2015 | 2814.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002942 | 10/08/2015 | 1607.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002943 | 10/08/2015 | 883.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/08/2015 | 2350.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/08/2015 | 750.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/08/2015 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN EDUCAÇÃO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002875 | 10/08/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002876 | 10/08/2015 | 2499.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/08/2015 | 1750.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002888 | 10/08/2015 | 5250.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/08/2015 | 1650.00 | 00001905187408 | CAMILO CESARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA COMO CARPINTEIRO P/ EFETUAR A RECUPERAÇÃO DE 60 CARTEIRAS E 06 BIRÔS P/ EMEIF DO SÍTIO CASAS VELHAS E CARNAUBINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2015 | 780.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO CARPINTEIRO NO REVESTIMENTO E CONSERTO DE FORRAS DE PORTAS E JANELAS DA EMEIF DO SÍTIO SILVA E SÍTIO PEDRO DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. C/REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002912 | 10/08/2015 | 1688.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO C/REC. DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002913 | 10/08/2015 | 5099.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO, C/REC. DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/08/2015 | 325.00 | 00009534358495 | DANIELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE NF EM PODER. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/08/2015 | 425.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/08/2015 | 1610.00 | 07223823000125 | SOUZA RANGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS MECANICOS EVENTUAIS, P/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO DOBLO, PERTENC.A ESTE MUNIC. LOTADO NA SEC.EDUC. A SERV. DAS UNID.ESCOLARES C/REC.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2015 | 1949.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2015 | 10173.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/08/2015 | 750.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR PLANTIO E REPLANTIO DE ÁRVORES DAS RUAS DO CONJUNTO POPULAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/08/2015 | 525.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002856 | 10/08/2015 | 2950.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS,CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002858 | 10/08/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE 08/2015, CFE. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002866 | 10/08/2015 | 5475.80 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO CARRETÃO, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. C/REC. IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002874 | 10/08/2015 | 3722.10 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/08/2015 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. REL. AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002910 | 10/08/2015 | 1440.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002911 | 10/08/2015 | 5332.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/08/2015 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS PARTICULARES E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/08/2015 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/08/2015 | 200.00 | 00020351860487 | ESPEDITO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/08/2015 | 200.00 | 00011990523455 | ALINY BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/08/2015 | 150.00 | 00010644972416 | FRANCISCO MACELO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/08/2015 | 100.00 | 00010659298465 | DEUSDETE BATISTA FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/08/2015 | 379.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002865 | 10/08/2015 | 510.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002878 | 10/08/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS AGO/2015. CFE. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/08/2015 | 120.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TIPO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME O CUPOM Nº 093781 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/08/2015 | 625.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ GRUPO SOCIAIS DO SCFV DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/08/2015 | 625.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/08/2015 | 750.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TÉCNICO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CAD ÚNICO VERSÃO 3.2, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/08/2015 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/08/2015 | 730.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES-NUCA, VINCULADOS AO CRAS. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2015 | 625.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO DURANTE EXECUÇÃO DE EVENTOS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CRAS ZONA RURAL.C/REC CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2015 | 730.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA, ATUANDO NA ZONA RURAL IDENTIFICANDO E DIVULGANDO AÇÕES E PROJETOS DO CREAS. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2015 | 750.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTE EDUCAÇÃO E TEMAS TRANSVERSAIS P/ EDUCADORES SOCIAIS QUE ATUAM NO ATENDIMENTO A FAMÍLIAS VULNERÁVEIS. C/REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/08/2015 | 730.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LAZER E RECREAÇÃO P/ PARTICIPANTES DO SCFV DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2015 | 730.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2015 | 730.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/08/2015 | 730.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV EM ATENDIMENTO NO NÚCLEO DE SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. C/REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2015 | 625.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MONITORA DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2015 | 200.00 | 00006794413442 | IRENE DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/08/2015 | 150.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006269325480 | FRANCISCA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002938 | 10/08/2015 | 2640.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV, JUNTO A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL. C/ REC. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002939 | 10/08/2015 | 630.61 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002940 | 10/08/2015 | 525.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. C/REC. IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002944 | 10/08/2015 | 894.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/08/2015 | 300.00 | 00001238602452 | FRANCISCA DA ANUCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO CRANIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2015 | 240.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/08/2015 | 350.00 | 00070080066402 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/08/2015 | 150.00 | 00003951263474 | MARIA DO SOCORRO DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/08/2015 | 20.00 | 00010284764426 | JOÃO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/08/2015 | 1300.00 | 00004756146406 | JANECLEIDE COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS MECANICOS P/EFETUAR A RECUPEAÇÃO DE VALVULA MODULADORA DE PASSAGEM DE MARCHA DO CAMINHAO DURASTER 4400 INTERN. PERT.A ESTE MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002923 | 11/08/2015 | 8268.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002924 | 11/08/2015 | 1748.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/08/2015 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/08/2015 | 516.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS CFE.NOTA FISCAL 652 DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO F4000 LOTADO NA SEC. DE EDUC.A SERV.DAS UNIDADES ESCOLARES C/ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002929 | 11/08/2015 | 1348.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO C/REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002930 | 11/08/2015 | 2632.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002955 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNICÍPIO. C/REC CONV. ESTAD | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002956 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNICÍPIO. C/REC CONV. ESTAD | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002957 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNICÍPIO. C/REC CONV. ESTAD | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002958 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNICÍPIO. C/REC CONV. ESTAD | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002959 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO/VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002960 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO/VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002961 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO/VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002962 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002963 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002964 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002965 | 11/08/2015 | 1800.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS/PAU DARCO/JENIPAPEIRO AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002966 | 11/08/2015 | 1800.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS/PAU DARCO/JENIPAPEIRO AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002968 | 11/08/2015 | 800.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002969 | 11/08/2015 | 200.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002970 | 11/08/2015 | 1264.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/08/2015 | 445.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/08/2015 | 208.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REL. A COMPET. 08/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002967 | 11/08/2015 | 664.21 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/08/2015 | 380.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA DIGITAÇÃO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/08/2015 | 625.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002931 | 11/08/2015 | 695.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002932 | 11/08/2015 | 1962.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/08/2015 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/08/2015 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS 07/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/08/2015 | 240.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/08/2015 | 525.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR, NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. C/REC. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002981 | 13/08/2015 | 2102.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NF EM N/ PODER. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/08/2015 | 522.30 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/08/2015 | 92.08 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/08/2015 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/08/2015 | 200.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/08/2015 | 180.00 | 00007790162462 | MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/08/2015 | 521.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ MINISTRANTE DE CURSO DE OPERADOR DE COMPUTADOR EM PARCERIA COM O SENAC, PERÍODO: JUN E JUL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/08/2015 | 688.00 | 00008241179480 | FRANCISCA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV DE CORTE E COSTURA P/ A CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAL UTILITÁRIOS EM TECIDO A SEREM UTILIZADOS NO DESENV DAS AÇÕES E PROJETOS SOCIAIS. C/REC CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/08/2015 | 500.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO P/ GRUPO DE ADOLESCENTE QUE COMPÕE O NUCA-NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE ZONA RURAL. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/08/2015 | 640.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/08/2015 | 340.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/08/2015 | 750.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/08/2015 | 577.96 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/08/2015 | 780.00 | 00022272641873 | MICHELLY FELIPE BELONHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/08/2015 | 640.00 | 00004931595413 | EDMILSON LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR SERVIÇOS DE PINTURA NA EMEIF DO SÍTIO SILVA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/08/2015 | 600.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CASAS VELHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/08/2015 | 2700.00 | 00057824541487 | KILDARY FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR COLOCAÇÃO DE 70M DE PELÍCULA FUMÊ NAS JANELAS DA CRECHE VOVÓ QUINTINA. C/ REC. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/08/2015 | 600.00 | 00004938195410 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR ROÇAGEM E CAPINAGEM NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF DO RECANTO DA CAIÇARA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/08/2015 | 120.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSOR P/ESTUDOS ,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/08/2015 | 420.00 | 00007720305450 | CRISTIANE ALMEIDA LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS P/ A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS NA SALA DE LEITURA DA EMEIF DE TORRÕES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/08/2015 | 1150.00 | 00003843794430 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO TURNO DIURNO, DA ZONA RURAL P/ MUNICÍPIO, CFE DESC EM ROTA EM PODER | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/08/2015 | 700.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA FUNC. EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO DA EMEIF MARIA DA PIEDADE DO SÍTIO BEZZERRO AMARRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/08/2015 | 210.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/08/2015 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/08/2015 | 1320.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE DESLOCAM P/ PRESTAR SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/08/2015 | 2032.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/08/2015 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/08/2015 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/08/2015 | 530.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/08/2015 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/08/2015 | 180.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NAS RUAS DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/08/2015 | 150.00 | 00010479966427 | MAYARA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/08/2015 | 104.76 | 00069178097487 | MARIA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM P/ TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/08/2015 | 200.00 | 00022163093115 | JOSE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/08/2015 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/08/2015 | 200.00 | 00058801146868 | LUIZ CARLOS PIVETTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/08/2015 | 1016.60 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CFE NF EM PODER, P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/08/2015 | 560.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PLANTAS, CFE NF EM PODER, DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO URBANA NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0003056 | 19/08/2015 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003025 | 19/08/2015 | 928.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/08/2015 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003023 | 19/08/2015 | 2495.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AVEIAM, FICHAS DE ATENDIMENTO, LAUDO P/ SOLICITAÇÃO DE AIHS, E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003054 | 19/08/2015 | 2495.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, COM REC. DO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003024 | 19/08/2015 | 1562.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, COM REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/08/2015 | 325.00 | 00003644109494 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF DO SITIO NAMBI, QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTO NESTA UNIDADE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/08/2015 | 210.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. NA LIMPEZA E CONSERTO DE VENTILADORES DA EMEIF NO SÍTIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/08/2015 | 157.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/08/2015 | 246.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/08/2015 | 133.12 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/08/2015 | 150.00 | 63382147000103 | COMERCIO DE PETROLEO M P LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIESTA LOTADO NA SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/08/2015 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/08/2015 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/08/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS AGOSTO/2015 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/08/2015 | 160.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO -S10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/08/2015 | 160.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO -S10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/08/2015 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/08/2015 | 420.00 | 00080422489387 | VALMIR JUNIOR FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVICOS EVENTUAIS P/EFETUAR LAVAGENS E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE BRAS E SERV.PUB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/08/2015 | 260.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/08/2015 | 3080.00 | 00004572896437 | ALDERI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: 3ª E ULTI PARCELA SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA COM A MÃO-DE-OBRA DE MESTRES E SERVENTES PELA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE SÍTIO CARRETÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/08/2015 | 350.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUX SERV. GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, N/MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/08/2015 | 150.00 | 00003503725431 | GERALDO CATINGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS P/SER CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/08/2015 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SER CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/08/2015 | 200.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SER CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/08/2015 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/08/2015 | 200.00 | 00002010899474 | JOSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO MUNICIPAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/08/2015 | 880.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0003050 | 21/08/2015 | 1522.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/08/2015 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003048 | 21/08/2015 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/08/2015 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/08/2015 | 300.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REF. MÊS JUL/2015. CFE.DOC EM N/ PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/08/2015 | 400.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS JUL/2015. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/08/2015 | 50.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 3793 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/08/2015 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 1628 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/08/2015 | 320.00 | 00006154057466 | JAILDA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS SALAS E DEPENDÊNCIAS NO POSTO DE SAÚDE ADÍLIA A. DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003063 | 24/08/2015 | 69.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, C/REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003064 | 24/08/2015 | 1038.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, C/REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/08/2015 | 1062.00 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO TIPO PÃO FRANCÊS, CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/08/2015 | 150.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/08/2015 | 200.00 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/08/2015 | 1213.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUNTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA SCFV, CFE NF EM PODER. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/08/2015 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/08/2015 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/08/2015 | 200.00 | 00010672021455 | VANESSA HELENA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/08/2015 | 750.00 | 00004524849440 | GERALDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE ADENOAMIGDOLECTOMIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/08/2015 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/08/2015 | 120.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/08/2015 | 478.79 | 00003502218471 | DAMIANA AMANCIO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A SÃO PAULO/SP P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/08/2015 | 200.00 | 00006963663475 | LAURINDO FRANCISCO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/08/2015 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3416 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSIT SOCIAL, CONFORME O CUPOM Nº 1093 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/08/2015 | 100.00 | 06350172000171 | JF CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3416 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSIT SOCIAL, CONFORME O CUPOM Nº 316807 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/08/2015 | 130.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/08/2015 | 1800.00 | 00041431219487 | ANTONIO HELANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA RESTAURAÇÃO DE PLACA ZÉ DE MOURA INSTALADA NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/08/2015 | 525.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/08/2015 | 425.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/08/2015 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA DE VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/08/2015 | 1500.00 | 00006124242435 | CRISTIANO LUIZ DANTAS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO EM ESQUADRILHA MEDINDO 4,15X2,5 DE FERRO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/08/2015 | 525.00 | 00002440760307 | FRANCISCO ALEX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CAMBITO AO SÍTIO PAU DARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/08/2015 | 320.00 | 00056843593453 | ANTONIA NELBIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE, P/ PARTICIPAR DA CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO DO PNAIC. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/08/2015 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/08/2015 | 425.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS P/ EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NA ESCOLA MUN. DO SÍTIO CABAÇOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/08/2015 | 620.00 | 00006124242435 | CRISTIANO LUIZ DANTAS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO EM ESQUADRILHA MEDINDO 1,5M X 2,10 DESTINADO AO DEPÓSITO DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/08/2015 | 525.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA NQI 4507, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES A CIDADE DE NATAL/RN E RECIFE/PE P/ TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/08/2015 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/08/2015 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/08/2015 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003086 | 25/08/2015 | 7500.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE, 29 PROTESE TOTAL MANDIBULAR E 21 MAXILAR. REC MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/08/2015 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/08/2015 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/08/2015 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/08/2015 | 150.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO P/ FINS PÚBLICOS P/ INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO P/ DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/08/2015 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/08/2015 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/08/2015 | 188.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO P/ ENTREGA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/08/2015 | 1188.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/08/2015 | 250.00 | 00004355583406 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PATROCÍNIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS P/ A FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/08/2015 | 680.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/08/2015 | 68.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/08/2015 | 840.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS TECNICOS MECANICOS EVENTUAIS, EM VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES, PERTENC.A ESTE MUNIC, LOTADO NA SEC. EDUCACAO A SERV. DAS ESCOLAS MUNICIPAI | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/08/2015 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS CFE.DESCRICAO EM NF DESTINADO REPOSICAO EM VEICULOS TIPO ONIBUS ESCO PERTENC.A ESTE MUNIC.LOTADO NA SEC.EDUC.A SERV.DAS ESCOLAS MUN | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/08/2015 | 1700.00 | 00009524232430 | LUCAS EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA FABRICAÇÃO DE POSTES PRÉ-MOLDADOS MEDINDO 200MX10, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/08/2015 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/08/2015 | 600.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CFE. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/08/2015 | 150.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/08/2015 | 150.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/08/2015 | 200.00 | 00088376729420 | MARIA LENI GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/08/2015 | 100.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/08/2015 | 50.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/08/2015 | 100.00 | 00000066310105 | ADELINA FREITAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/08/2015 | 150.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES DE ROTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/08/2015 | 600.00 | 00019607048857 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO A SERV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO ÂMBITO RURAL. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/08/2015 | 350.00 | 00004931595413 | EDMILSON LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR PINTURAS EM PORTA E PORTÕES DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/08/2015 | 1030.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, EVENTO DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL. C/ REC. NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/08/2015 | 220.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/08/2015 | 360.00 | 09139551001004 | SERVIÇO DE APAOIO AO MICRO EMPREENDEDOR DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRAPARTIDA PELA PARTICIPAÇÃO DOS APICULTORES DESTE MUNICÍPIO, NA CONSULTORIA TÉCNICA, DENTRO DAS AÇÕES DO PROJETO ATENDIMENTO INTEGRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/08/2015 | 3576.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/08/2015 | 5885.51 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/08/2015 | 1412.04 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 007, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/08/2015 | 1092.03 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 007, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/08/2015 | 1421.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/08/2015 | 6876.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/08/2015 | 1338.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/08/2015 | 9790.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/08/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE AGO/2015. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/08/2015 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/08/2015 | 8978.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/08/2015 | 6511.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/08/2015 | 670.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO P/ EFETUAR 02 VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE E CRATO EM VEÍCULO DE PLACA OGD9887, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/08/2015 | 16408.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/08/2015 | 33515.99 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/08/2015 | 11905.65 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/08/2015 | 11620.48 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/08/2015 | 5605.06 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/08/2015 | 2584.92 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/08/2015 | 788.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/08/2015 | 2364.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/08/2015 | 12627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/08/2015 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/08/2015 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/08/2015 | 889.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/08/2015 | 9710.40 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 08/2015, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/08/2015 | 33878.85 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 08/2015, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/08/2015 | 844.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 08/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/08/2015 | 963.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/08/2015 | 16098.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/08/2015 | 206556.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/08/2015 | 70759.52 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/08/2015 | 30068.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/08/2015 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/08/2015 | 10800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/08/2015 | 2876.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/08/2015 | 3002.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/08/2015 | 2850.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORMAÇÃO PEDAGÓGICA P/ ALUNOS AGENTES DE LEITURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM DURAÇÃO DE 24H/AULA. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/08/2015 | 4164.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/08/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/08/2015 | 7919.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/08/2015 | 20983.93 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/08/2015 | 4202.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/08/2015 | 2987.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/08/2015 | 1620.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL P/ APRIMORAMENTO DA GESTÃO E PROGRAMAS SOCIAIS P/ DESENVOLVIMENTO DO PBF. C/ REC. IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/08/2015 | 8448.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/08/2015 | 33126.49 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/08/2015 | 4966.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/08/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS AGOSTO/2015.FOLHA - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2015 | 2000.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO DE 05 POSTES CIRCULARES E INSTALAÇÃO DE 05 BRAÇOS COM LMINARIAS, REATOR E BASE RELE NAS PÇAS DE CARRETAO E TORRÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS/IGDBF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS/IGD/SUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS/CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS/SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0003195 | 31/08/2015 | 1611.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. NF EM NOSSO PODER., C/REC.QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2015 | 30240.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE 12 SOLUÇÃO INTEGRADA INTERATIVA DE COMPUTADOR E PROJEÇÃO DENOMINADA COMPUTADOR INTERATIVO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, C/REC. FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/08/2015 | 47.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/08/2015 | 120.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-C,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2015 | 30.00 | 07495005000424 | POSTO BELMONT COMB.LUBRIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DED FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2015 | 120.00 | 23496359000288 | J. MACHADO COMERCIO DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DED FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/08/2015 | 31.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS 15%, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003179 | 31/08/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/08/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF , MES 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/08/2015 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE 08/2015, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/08/2015 | 1.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2015 | 47.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/ESTAD, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2015 | 39.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/08/2015 | 1112.22 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 008, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/08/2015 | 1438.15 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 08, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IPTU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2015 | 200.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE.DESCRICAO EM NF, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2015 | 1659.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 PARCELA DE DÉBITOS EM PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4357 E 4425. CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.726-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2015 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2015 | 2008.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2015 | 400.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 05 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003210 | 01/09/2015 | 3780.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003211 | 01/09/2015 | 7706.03 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2015 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003213 | 01/09/2015 | 628.61 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2015 | 160.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2015 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003214 | 01/09/2015 | 991.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2015 | 800.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BOLO DE MILHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR), C/REC. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃOA DESPESAS COM: AQUISICAO DE BATA DCE, OVOS DE CAPOEIRA E ABOBOR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA MUNICIPAL INFANTIL CRECHE, 30% AGRICULTURA FAMILIAR, COM REC. DO FNDE-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2015 | 380.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEGUMES, CFE DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2015 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR)COM REC. DO FNDE-PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A GUIA DE RECOLHIMENTO PELA AUFERIÇÃO DE UM TACÓGRAFO DE VEÍCULO DE PLACA MNZ-8069 TIPO ÔNIBUS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CFE. DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003236 | 01/09/2015 | 3840.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003237 | 01/09/2015 | 3090.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003238 | 01/09/2015 | 4955.95 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2015 | 200.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2015 | 200.00 | 00005465414456 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA POR ESTA PREFEITURA DESTIANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS P/SER CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2015 | 200.00 | 00003306948470 | BRAZ BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA POR ESTA PREFEITURA DESTIANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS P/SER CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2015 | 680.00 | 00046537732387 | DORISVANIA FARIAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSAO PRODUTIVA" BISCOITOS AMANTEIGADOS" DESTINADO AO GRUPO SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICIP | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2015 | 750.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO EDUCADORA ATUANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DA REDE DE PROTEÇÃO BASICA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2015 | 750.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO E DIREITOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/09/2015 | 625.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE SPORTE EDUCATIVO DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE VINCULADAS AO SCFV NA ZONA RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/09/2015 | 650.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BOLSAS EM LONA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO AO FUNCIONARIOS NO CARGO DE ELETRICISTA DESTA EDILIDADE, C/REC.PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2015 | 530.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE DE ENTULHOS DAS RUAS E PRAÇA PÚBLICA DO SITIO TORRÕES N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003239 | 01/09/2015 | 11414.37 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003240 | 02/09/2015 | 5476.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003262 | 02/09/2015 | 3298.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NF ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, C/REC. FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003263 | 02/09/2015 | 2450.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NF ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, C/REC. FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003303 | 02/09/2015 | 7084.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003261 | 02/09/2015 | 1614.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NF ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICADO DOS POSTOS DE SAUDE D/MUNICIPIO, C/REC.TES.M | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/09/2015 | 456.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 1376, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNIC.C/REC. TESOURO MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/09/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS 08/2015,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/09/2015 | 800.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/EFETUAR A PINTURA DA AREA INTERNA E EXTERNA E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DAS INST.FISICA DO PREDIO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/09/2015 | 3111.42 | 15717891000179 | SUPRIMAQUI COMERCIO E IMPORT.PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 2899 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO RETRO E PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003244 | 04/09/2015 | 1338.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003245 | 04/09/2015 | 1848.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003246 | 04/09/2015 | 1675.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/09/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH-7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 065405 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/09/2015 | 50.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH-7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003247 | 04/09/2015 | 2841.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003250 | 05/09/2015 | 9673.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003251 | 05/09/2015 | 2347.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003252 | 05/09/2015 | 579.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003253 | 05/09/2015 | 1000.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NA PRE-ESCOLA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/09/2015 | 7223.18 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, SMS 14%, REL. A COMP. 06/2015, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/09/2015 | 8465.84 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, SMS 15%, REL. A COMP. 07/2015, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/09/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REL. A 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003257 | 08/09/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/09/2015 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/09/2015 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AÇUDE DO CONDADO, NR. 000000000001289857-0, EXPEDIDA PELO CREA, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/09/2015 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/09/2015 | 200.00 | 00009179382401 | REZELMA CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/09/2015 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003267 | 09/09/2015 | 1365.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003268 | 09/09/2015 | 4793.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/09/2015 | 780.00 | 00022272641873 | MICHELLY FELIPE BELONHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITORA DE EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/09/2015 | 315.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, JUNTO A SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2015 | 5400.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 07/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/09/2015 | 539.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃ D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2015 | 1992.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003307 | 10/09/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE SET/2015. C/ REC. DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/09/2015 | 2700.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/O REBOBINAMENTO 10 BOMBAS SUBMERSAS, LIMPEZA DOS BOMBEADORES E REV.QUADRO COMANDO SISTEMA DE ABASTEC.D' ÁGUA DO MUNIC.CFE NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2015 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE 08/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/09/2015 | 380.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2015 | 1352.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/09/2015 | 80.00 | 00003159672425 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: __ DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003306 | 10/09/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS SET/2015. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/09/2015 | 326.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/09/2015 | 32.84 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/09/2015 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS 08/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/09/2015 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS 08/2015, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2015 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/09/2015 | 315.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2015 | 638.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003308 | 10/09/2015 | 2950.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM., CFE. CONT. EM N/ PODER. REL. AO MÊS SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2015 | 9.71 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO LINHA EMBRATEL, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2015 | 105.56 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003310 | 10/09/2015 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REL. AO MES SET/2015. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/09/2015 | 780.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/09/2015 | 3000.00 | 00069682550491 | EVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE 20 HORAS DE MAQ.TRATOR D-4E P/ESCAVAÇÃO DE TERRAS DESTINADO A MANUT.MANUT.CONSERTO E TERRAPLANG.ESTRADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2015 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/09/2015 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS 08/2015. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/09/2015 | 145.28 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 07/2015, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/09/2015 | 562.01 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 08/2015, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/09/2015 | 17012.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. 07/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/09/2015 | 2376.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 07/2015. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/09/2015, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/09/2015 | 200.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E COMPRA MEDIC, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/09/2015 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E COMPRA MEDIC, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/09/2015 | 120.00 | 00010657847402 | JOANA DARC BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/09/2015 | 150.00 | 00098122568491 | FRANCISCA JUSTINA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUIS.DE MAT.HIDRAULI, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/09/2015 | 150.00 | 00010953915425 | PAMELA DO NASCIMENTO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/09/2015 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORAT, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003305 | 10/09/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS SET/2015. CFE. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003328 | 10/09/2015 | 1781.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003329 | 10/09/2015 | 1280.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO CREAS, NESTE MUNIC, C/REC. DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003330 | 10/09/2015 | 1791.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003331 | 10/09/2015 | 890.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS E TERRAPLANAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/09/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2015 | 8804.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/09/2015 | 959.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003309 | 10/09/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE SET/2015, CFE. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003332 | 11/09/2015 | 389.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/BF NESTE MUNIC.C/REC. DO IGD/BF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003333 | 11/09/2015 | 450.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO FRUTAS HORTIGRANJEIRA DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS P/PROG.SOCIAL C/REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/09/2015 | 625.00 | 00008143823474 | ANTHONIO ALISANCHARLES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA EFETUAR A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD UNICO VERSÃO 3.2, COM RECURSOS DO IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/09/2015 | 470.00 | 00009534358495 | DANIELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MINISTRANTE DE OFICINA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DANÇAS REGIONAIS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV JUNTO AO NUCLEO DE TORRÕES N/MUN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/09/2015 | 730.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A EXCECUÇÃO DE EVENTOS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ZONA RURAL D/MUNIC. C/REC. CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/09/2015 | 625.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/09/2015 | 730.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERV COMO MONITORA DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS P/ CRIANÇAS VINCULADAS AOS GRUPOS SOCIAS DA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/09/2015 | 730.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AOS GRUPOS SOCIAIS DE ADOLESCENTE DO CRAS, DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC.C/ REC. CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/09/2015 | 730.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV DA ZONA URBANA, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA D/MUNIC.C/ REC.CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/09/2015 | 750.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA LUDO PEDAGOGICA PARA O NUCA (NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE), DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/09/2015 | 730.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE OFICINA DE LAZER E RECREAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES E CLIENTELA QUE ATUAM NO SCFV DA ZONA RUAL DESTE MUNCIIPIO COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/09/2015 | 855.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE OFICINA DE ARTE DE EDUCAÇÃO E TEMAS TRANSVERSAIS P/EDUCADORES SOCIAS QUE ATUAM NO ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERA REC.CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/09/2015 | 730.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADA A EQUIPE TECNICA DO CREAS DURANTE AS AÇÕES COLETIVAS REALIZADAS NA ZONA RURAL C/ REC. DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/09/2015 | 730.00 | 00007300567401 | ANA FABIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NUCA (NUCLEO DE CIDADANIA E ADOLESCENTES) VINCULADOS AO CREAS, C/REC.CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/09/2015 | 730.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA, ATUANDO NA ZONA RURAL IDENTIFICANDO E DIVULGANDO AÇÕES E PROJETOS DO CREAS. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/09/2015 | 730.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO CAMISAS P/PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS ATUANTES NOS ESPAÇOS EDUCATIVOS DO MUNIC.ESTIMULANDO A REDE DE PROT.SOCIAL MEDIA COMPLEX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/09/2015 | 1040.00 | 00091518377300 | CAROLINA DE MENESES PONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADA NA ASSESSORIA JURIDICA DO CREAS NO ATENDENDO FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO NO PAEF, C/REC. DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003314 | 11/09/2015 | 1262.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, COM REC. DO NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/09/2015 | 32.96 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/09/2015 | 143.03 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003350 | 11/09/2015 | 5980.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/09/2015 | 490.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BANNER E FAIXAS ILUSTRATIVAS E EDUCATIVAS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/09/2015 | 750.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS EM HORARIO EXTRA-EXPED.P/EFETUAR LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS A ESCOLA EMEIF FCO CASSIANO, D/MUN | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003357 | 11/09/2015 | 5980.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO PEÇAS E ACESSORIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NF ANEXA, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNIC.C/REC.FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/09/2015 | 50.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-7902-PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A BARBALHA-CE, CF DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/09/2015 | 1355.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVIÇOS PARA EFETUAR CONSERTOS DE ESTRUTRA EM MADEIRA. MOLDURAS E REVESTIMENTOS DE LOUSAS, QUADROS NEGROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC.RURAL E URBAN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003341 | 14/09/2015 | 1000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNICÍPIO. C/REC CONV. ESTAD | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003342 | 14/09/2015 | 1000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNICÍPIO. C/REC CONV. ESTAD | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003343 | 14/09/2015 | 2000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO/VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003344 | 14/09/2015 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003345 | 14/09/2015 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003346 | 14/09/2015 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/09/2015 | 1504.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/09/2015 | 1040.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO A QUEIMA DE FOGOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS P/ESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/09/2015 | 1250.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS E TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA E REVESTIMENTO EM MADEIRA NAS PORTAS INTERNAS NAS INSTALAÇÕES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/09/2015 | 200.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMEN, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/09/2015 | 100.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAM. POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/09/2015 | 200.00 | 00001599368455 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003367 | 15/09/2015 | 877.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/09/2015 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003365 | 15/09/2015 | 1657.07 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003366 | 15/09/2015 | 7630.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE TORRÕES JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003368 | 15/09/2015 | 2473.04 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO CARRETÃO, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. C/REC. T.MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/09/2015 | 209.51 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMO TESOUREIRA JUNTO A SEC.FINAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/09/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/09/2015 | 2960.46 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/09/2015 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN EDUCAÇÃO.C/ REC. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/09/2015 | 224.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE OS TRANSP.ESCOLAR CONV. DO ESTADO, REL. A COMPET.09/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/09/2015 | 425.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR SERVIÇOS DE FACILITADOR GERAL NA CRECHE VOVO QUINTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003363 | 15/09/2015 | 2813.43 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC., C/REC. FUDNEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/09/2015 | 700.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA EMEIF MARIA DA PIEDADE SITIO BEZERRA AMARRADO N/MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/15 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/09/2015 | 600.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNCIPAL SITIO CASAS VELHAS,N/MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/15 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/09/2015 | 625.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA JUNTO A CRECHE VOVO QUINTINA, N/MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/15, COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/09/2015 | 625.00 | 00003503346414 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA EMEIF MANOEL CLEMENTINO SITIO TORRÕES N/MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/15 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/09/2015 | 160.00 | 00007661587483 | RAFAELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL PERM.DE AP CF. REQ. EM N/PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/09/2015 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL PERM.DE AP CF. REQ. EM N/PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/09/2015 | 80.00 | 00002779539445 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL PERM.DE AP CF. REQ. EM N/PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/09/2015 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J. PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE. DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003364 | 15/09/2015 | 181.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/09/2015 | 1300.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS EVENTUAIS P/ A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA P/DESENVOLVER ATIV. NAS ESCOLAS DA REDE MUN C/REC.PSE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0003384 | 16/09/2015 | 1354.06 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/REC. 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/09/2015 | 35.00 | 05892546000118 | LELIO PAVLACK ALENCAR DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA SECRERTARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CRATO-CE, CONDUZINDO PESSSOA DOENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/09/2015 | 20.00 | 00010284764426 | JOÃO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMEN, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/09/2015 | 200.00 | 00003229043405 | MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/09/2015 | 1168.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/09/2015 | 830.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE OFICINA EDUCATIVA DE CONTAÇÃO DE HISTORIA COM ALUNOS DO 5º ANO DA EMEIF PROF.FRANCISCO CASSIANO, NESTA CIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/09/2015 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAID PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/09/2015 | 289.25 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS CONF.NOTAS COMPROBATORIAS ANEXA, RELATIVO A VISITA AO MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/09/2015 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SRTA PREFEI CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/09/2015 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/09/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊ09/2015 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/09/2015 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/09/2015 | 4.28 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO LINHA EMBRATEL, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/09/2015 | 181.77 | 08547432000552 | POSTO FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-PSE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/09/2015 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NFANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/09/2015 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS 08/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/09/2015 | 100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO CONSERTO DE 01 COMPRESSOR TWISTER REF. 2955864 DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/09/2015 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/09/2015 | 750.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/09/2015 | 780.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/09/2015 | 625.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/09/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/09/2015 | 320.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO, P/ RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEIT. CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/09/2015 | 425.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/09/2015 | 2960.46 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/09/2015 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. REL. AO MÊS DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/09/2015 | 780.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS RUAS E AV. DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/09/2015 | 420.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/09/2015 | 530.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/09/2015 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/09/2015 | 260.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/09/2015 | 2600.00 | 00009524232430 | LUCAS EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ A FABRICAÇÃO DE POSTER PREMOLDADOS MEDINDO 10M X 300 E UM POSTER MEDINDO 7M DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUB D/MUNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/09/2015 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/09/2015 | 150.00 | 00049963376304 | JONAS DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/09/2015 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/09/2015 | 60.00 | 00084084740497 | ANA RODRIGUES DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA M, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/09/2015 | 200.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003421 | 23/09/2015 | 304.95 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, DESENVOLVIDOS PELA SEC.PROM.SOCIAL. JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003422 | 23/09/2015 | 554.05 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/09/2015 | 150.00 | 00001466654490 | NATALIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMPAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/09/2015 | 200.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/09/2015 | 150.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003434 | 23/09/2015 | 826.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/09/2015 | 68.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, CUJO VALOR INCIDE NA COTA PARTE DO FEP, DIA 24/07/2015, DEBITADO, CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0003425 | 23/09/2015 | 591.89 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0003424 | 23/09/2015 | 994.79 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/09/2015 | 372.85 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX EM GERAL, CFE. NOTA FISCAL DE N. 1489 EM NOSSO PODER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/09/2015 | 3250.00 | 00088565092453 | JOAQUIM AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: 1ª PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO E SERVENTES, PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DE TORRÕES NESTE MUNICIPO, CFE. CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003435 | 25/09/2015 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/09/2015 | 1620.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BANCO TRONCO ORNAMENTAL C/ENCOSTO E OUTROS MATERIAIS, CFE. NOTA FISCAL 000596 EM ANEXO, DESTINADO AS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/09/2015 | 824.30 | 14765474000139 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DO CREAS D/MUNIC. C/REC..SMAS/SUAS/CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/09/2015 | 994.50 | 14765474000139 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS D/MUNIC. REC..SMAS/SUAS/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/09/2015 | 480.00 | 00003348801494 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROJETOR DE IMAGEM, CFE.NF C/REC.DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/09/2015 | 680.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOT, EDIÇAO, LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PBF NA ZONA URBANA E RURAL D/MUNIC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003437 | 28/09/2015 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/09/2015 | 113.31 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE FORAMAÇÃO PARA MEMBROS DE CONSELHOS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/09/2015 | 1200.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL JUNTO A ÁREA ADM DE REC HUMANOS P/ CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A GFIP REL. A 06/07 E 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/09/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CF NF 453 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/09/2015 | 1445.07 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 009, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/09/2015 | 1117.56 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 009, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/09/2015 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/09/2015 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/09/2015 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/09/2015 | 200.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/09/2015 | 50.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/09/2015 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/09/2015 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/09/2015 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/09/2015 | 550.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS P/A CONFECCAO DE FAIXAS CARTAZES P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO A SEMANA DA SAUDE PROMOVIDA PELA SEC. SAUDE REC/PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/09/2015 | 1720.00 | 00002352539447 | FRANCSCO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONSERTO E MANUTENÇAO DE 20 MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, S/RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/09/2015 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO, CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/09/2015 | 1560.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CAT.D PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO OFICIAL ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/09/2015 | 525.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR, NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL FCO.CASSIANO, JUNTO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/09/2015 | 1550.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE. N.F 881 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DA UNIDADE DE ENSINO EMEIF TORRÕES D/MUNIC. C/REC.QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/09/2015 | 1000.00 | 00001247511480 | COSMA JOSEFA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: 1ª PARCELA PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES , CONSULTAS E CIRURGIA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/09/2015 | 200.00 | 00010208181407 | JOEL BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES M POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/09/2015 | 150.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMEN, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/09/2015 | 130.00 | 00011858034400 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENT POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/09/2015 | 150.00 | 00003503725431 | GERALDO CATINGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/09/2015 | 100.00 | 00033822956449 | GERALDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDI, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/09/2015 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/09/2015 | 200.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS P/J.PESSOA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/09/2015 | 200.00 | 00009524192462 | MARIA IZABEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM CONSULTA DERMATOLOGICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/09/2015 | 530.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE DE ENTULHOS DAS RUAS E PRAÇA PÚBLICA DO SITIO TORRÕES N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/09/2015 | 425.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/09/2015 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUX.SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE OBRAS, PARA LIMPEZA DE VARIO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CF.NF EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003476 | 30/09/2015 | 11744.94 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2015 | 8448.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2015 | 34527.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/09/2015 | 4966.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2015 | 150.00 | 00006154057466 | JAILDA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IGD/BF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2015 | 39.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2015 | 7919.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2015 | 20431.02 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/09/2015 | 3940.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/09/2015 | 2596.36 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2015 | 844.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 09/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003477 | 30/09/2015 | 4817.82 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003478 | 30/09/2015 | 4500.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003479 | 30/09/2015 | 2700.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2015 | 2453.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE SETEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2015 | 963.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2015 | 16298.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2015 | 201650.22 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2015 | 69734.81 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2015 | 29712.69 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2015 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2015 | 10800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2015 | 2876.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2015 | 4164.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/09/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003480 | 30/09/2015 | 3395.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003481 | 30/09/2015 | 5956.42 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS 15%, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2015 | 794.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE SETEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/09/2015 | 17118.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/09/2015 | 35039.21 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/09/2015 | 12435.02 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/09/2015 | 11292.62 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/09/2015 | 5624.41 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2015 | 2584.92 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2015 | 788.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/09/2015 | 2364.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2015 | 12627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/09/2015 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2015 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2015 | 3576.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/09/2015 | 6348.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2015 | 1659.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 05 PARCELA DE DÉBITOS EM PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4357 E 4425. CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.726-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2015 | 203.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS QUANDO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REL. MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2015 | 350.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS QUANDO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REL. MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2015 | 70.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/ESTAD, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2015 | 1113.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE SETEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2015 | 1.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON REL. AO MES DE SETEMBRO CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2015 | 0.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE SETEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2015 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE SETEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2015 | 1321.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/09/2015 | 7138.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE 09/2015. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2015 | 9240.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF , MES 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2015 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2015 | 8978.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2015 | 6844.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO SETEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/10/2015 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE 09/2015, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0003552 | 01/10/2015 | 553.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0003551 | 01/10/2015 | 359.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/10/2015 | 201.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM AO SERVIÇO AO MUNICÍPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO A SOUSA/PB P/ ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/10/2015 | 700.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA.- ISIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA ISIS 120 MORANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003550 | 01/10/2015 | 1403.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, P/ USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE. NF EM N/PODER C/REC. FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/10/2015 | 380.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEGUMES, CFE DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/10/2015 | 1800.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO LEGUMES E OVOS E GALINHA CAPOEIRA, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/10/2015 | 2000.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO GALINHA CAPOEIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/10/2015 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/10/2015 | 800.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS QUANDO DO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/10/2015 | 4000.00 | 17556220000107 | ALBERI ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PEÇAS ACESSORIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 080, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO S-10 - LOTADO NO GABINTE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/10/2015 | 690.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO TESOURO MUNICIP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/10/2015 | 1845.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS P/A REALIZAÇÃO DE 41 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM UNIDADE MOVEL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. NF EM ANEXO E TERMOS DOAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003568 | 05/10/2015 | 1458.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003571 | 05/10/2015 | 1479.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/10/2015 | 893.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. NF ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003564 | 05/10/2015 | 9824.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003565 | 05/10/2015 | 1201.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003566 | 05/10/2015 | 2448.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003567 | 05/10/2015 | 2100.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003569 | 05/10/2015 | 2840.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/10/2015 | 170.00 | 00016236521468 | CARMEM JUSSARAJANSEM AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/10/2015 | 18.60 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003570 | 05/10/2015 | 746.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/10/2015 | 2.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEX, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/10/2015 | 835.00 | 00019104731468 | JOAO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA A ANIMAÇÃO COM O GRUPO DE FORRO PONTA DE RAMA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO SONORO, PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/10/2015 | 150.00 | 00008724228443 | JOAO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO EXAMES MED, P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/10/2015 | 270.00 | 00005728303439 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM UMA TC CRANIO NA MENOR LAIS AYALA,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/10/2015 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/10/2015 | 730.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE TECNICA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/10/2015 | 625.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/10/2015 | 730.00 | 00008143823474 | ANTHONIO ALISANCHARLES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA EFETUAR A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD UNICO VERSÃO 3.2, COM RECURSOS DO IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/10/2015 | 720.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE CAMISASPARA GRUPO SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, COM REC. DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/10/2015 | 730.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DELAZER SOLLAR DURANTE A EXECUÇÃO DE EVENTOS DAS COMEMORACOES DAS IX SEAMANA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/10/2015 | 730.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS NA ARTICULACAO DA REDE DE PROTEÇAO BASICA ESPECIAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL COMUNITARIA NA ZONA URBANA E RURAL PARA PART.DOS IDOSOS NA IX SEMANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003588 | 06/10/2015 | 1881.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003589 | 06/10/2015 | 489.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/10/2015 | 730.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DO FORMAÇÃO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE NUCA (NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE), DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/10/2015 | 750.00 | 00007300567401 | ANA FABIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTE EDUCAÇÃO E TEMAS TRANSVERSAIS PARA EDUCADORES SOCIAIS QUE ATUAM NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNENAB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/10/2015 | 730.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA, ATUANDO NA ZONA RURAL IDENTIFICANDO E DIVULGANDO AÇÕES E PROJETOS DO CREAS. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003593 | 06/10/2015 | 1179.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO CREAS, NESTE MUNIC, C/REC. DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/10/2015 | 750.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA LUDO PEDAGOGICA PARA EDUCADORES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/10/2015 | 470.00 | 00009534358495 | DANIELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MINISTRANTE DE OFICINA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DANÇAS REGIONAIS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV JUNTO AO NUCLEO DE CASAS VELHAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/10/2015 | 730.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LASER E RECREAÇÃO PARA OS PARTICIPANETES DO SCFV DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM RREC. DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/10/2015 | 625.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS AOS USUÁRIOS E CLIENTELA DO PROGRAMA SCFV EM ATENDIMENTO AO NUCLEO DE TORRÕES N/MUNIC C/REC.SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/10/2015 | 730.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AOS GRUPOS SOCIAIS DE ADOLESCENTE DO SCFV, DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC.C/ REC.DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/10/2015 | 730.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV DA ZONA URBANA, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA D/MUNIC.C/ REC.SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/10/2015 | 855.00 | 00005149469467 | ANTUNES ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PINTURA E LIMPEZA DA AREA INTERNA DAS INSTALAÇÕE SONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/10/2015 | 730.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERV COMO MONITORA DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO GRUPO SOCIAS SCFV DA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003602 | 06/10/2015 | 890.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003603 | 06/10/2015 | 1890.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003604 | 06/10/2015 | 579.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/10/2015 | 100.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/10/2015 | 130.00 | 00014713920827 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGMAENTO DE UMA ART, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/10/2015 | 1000.00 | 00004931595413 | EDMILSON LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR LIMPEZA E PINTURA NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE E NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/10/2015 | 393.17 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO: DE PLACA OGD-6729-TRANSIT, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/10/2015 | 90.89 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL.DIFERENÇA DAS PARCELAS 07 E 08, CONF. GUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/10/2015 | 70.28 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. DIFERENÇA DAS PARCELA S 07 E 08, CONF. GUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/10/2015 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/10/2015 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/10/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/10/2015 | 200.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRANSI LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/10/2015 | 50.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO - DERIV.DE PET.CHABOCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICUCO TRANSIT, LOTAO NA SEC. ADM. QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES P/TRATAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/10/2015 | 150.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS EVENTOS DE CORDEL (CANTORIA). NO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003576 | 06/10/2015 | 1500.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA AO SITIO OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003577 | 06/10/2015 | 1800.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS/PAU DARCO/JENIPAPEIRO AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/10/2015 | 9508.41 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 09/2015, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/10/2015 | 35400.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM VEICULO UTILITARIO ZERO KM, TIPO PASSEIO MARCA FIAT/PALIO FIRE 4P 05 PASAG ANO/2015 MOD/2016 COR BRANCO FLEX, DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO(ANULADO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003617 | 06/10/2015 | 35400.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM VEICULO UTILITARIO ZERO KM, TIPO PASSEIO MARCA FIAT/PALIO FIRE 4P 05 PASAG ANO/2015 MOD/2016 COR BRANCO FLEX, DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO, REC.QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003619 | 06/10/2015 | 1000.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA PRE-ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003620 | 06/10/2015 | 900.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-EJA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/10/2015 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/10/2015 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003618 | 06/10/2015 | 35400.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM VEICULO UTILITARIO ZERO KM, TIPO PASSEIO MARCA FIAT/PALIO FIRE 4P 05 PASAG ANO/2015 MOD/2016 COR BRANCO FLEX, DESTINADO A SEC. SAUDE, C/REC.PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003622 | 07/10/2015 | 726.15 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/10/2015 | 4341.97 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF1418 DESTINADO A SER USADO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TORRÕES E CURRAIS VELHOS COM REC.DO QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/10/2015 | 280.00 | 21028191000170 | DOUGLAS CAMILO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO E PRODUÇÃO DE ARTES DE UM BANNER BEM COMO OUTRAS ARTES, DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS, C/REC. DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/10/2015 | 380.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA C/REC. IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/10/2015 | 1200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO DE SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS NA PROT.SOCIAL BASICA-SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/10/2015 | 200.00 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003629 | 08/10/2015 | 2404.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003628 | 08/10/2015 | 5869.80 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DE TORRÕES, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV.PUB. E TRANSP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/10/2015 | 7900.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E HOSPITALAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3143, DESTINADO AO USO PELO PROGRAMA DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/10/2015 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/10/2015 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/10/2015 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS 09/2015, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/10/2015 | 611.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/10/2015 | 113.18 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO LINHA EMBRATEL, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/10/2015 | 780.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/10/2015 | 15996.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. 08/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/10/2015 | 2180.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 08/2015. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 09/10/2015, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/10/2015 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS 09/2015. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/10/2015 | 1810.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/10/2015 | 8684.24 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: 01 PARCELA DO REC.EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERV.DIVS. SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL.PARCELAMENTO DAS COMP. 06/7 E 08 2015, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003636 | 09/10/2015 | 802.27 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/10/2015 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE 09/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/10/2015 | 580.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS INSTRUTORES, VOLUNTÁRIOS, PARTICIPANTES E OUVINTES DE PALESTRAS C/EQUIPE DO NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00040287244814 | GEANDRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE BANNSERS E FAIXAS ILUSTRATIVAS E EDUCATIVAS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO NASF, N/MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003642 | 09/10/2015 | 830.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003643 | 09/10/2015 | 2510.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003645 | 09/10/2015 | 1848.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF ANEXA, C/REC.SMS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/10/2015 | 290.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003655 | 09/10/2015 | 7500.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE, 25 PROTESE TOTAL MANDIBULAR E 25 MAXILAR. REC MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/10/2015 | 780.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/10/2015 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/10/2015 | 380.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/10/2015 | 750.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/10/2015 | 1401.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/10/2015 | 195.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/10/2015 | 780.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.SAUDE P/EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA C/PESSOAS DOENTES P/REALIZ.DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/10/2015 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN SAÚDE.C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/10/2015 | 410.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A UAM TOMOGRAFIA REALIZADA NO MENOR RUAN CARLOS DE O ANDRADE, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/10/2015 | 6170.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 08/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003634 | 09/10/2015 | 2346.93 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003640 | 09/10/2015 | 7300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO PNEUS, P/REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- NQK-3328; MOU-0878; OFD-4859; OGE-3800 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUN. CFE. NF ANEXO, REC.FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003641 | 09/10/2015 | 1729.99 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003644 | 09/10/2015 | 2413.01 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO, C/REC.FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/10/2015 | 1080.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CF. NF ANEXO, C/REC. FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/10/2015 | 465.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CF. NF ANEXO, C/REC. FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/10/2015 | 750.00 | 00003505714496 | LUCIVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS JUNTO A ESCOLA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO, EM SUBST.A FUNCI.TITULAR MA.IRISMA QUE ENCONTRA-SELICENC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/10/2015 | 750.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/10/2015 | 550.00 | 00008048842424 | LARICIA ROBERTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA EM FINAIS DE SEMANA QDO. A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA EMEIF FRANCISCA RIBEITO NEST | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/10/2015 | 525.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR, NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/10/2015 | 525.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR, NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/10/2015 | 540.00 | 00006728992480 | KENNEDY DANTAS DE BRITO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS EVENTUAIS DE INFORMATICA P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENCAO DE DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CF. NF ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/10/2015 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/10/2015 | 279.44 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃ D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/10/2015 | 6166.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003685 | 09/10/2015 | 1550.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003686 | 09/10/2015 | 5519.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052015 | 0003633 | 09/10/2015 | 60000.00 | 12771109000101 | DESTAK SERVIÇOS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: CONTRATAÇÃO DE BANDA DE RENOME(CALCINHA PRETA) P/ANIMAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO COMEMORADO NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003635 | 09/10/2015 | 3692.99 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/10/2015 | 425.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS E ESGOTAMENTOS DO MERCADO PUBLICO E LIMPEZA DO CALÇADÃO, CF.NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/10/2015 | 1500.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS E TERRAPLANAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/10/2015 | 780.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/10/2015 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/10/2015 | 4448.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/10/2015 | 976.30 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003687 | 09/10/2015 | 720.07 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003688 | 09/10/2015 | 2337.93 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/10/2015 | 700.00 | 00007503817445 | DENILSON GOMES PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A PINTURA EXTERNA DA PREFEITURA E PRAÇA DA CACIMBA DO GADO, NESTA CIDADE, CF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/10/2015 | 940.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS EVENTUAIS DE MARCENARIA P/CONFECÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA E QUADROS NEGROS INSTALADOS NAS SALAS ONDE FUNCIONA O SCFV ZONA URBANA/RURAL N/MUN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/10/2015 | 1050.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA EFETUAR CONSERTOS DE BIROS, CADEIRAS E CARTEIRAS NAS LOCALIDADES ONDE FUNCIONA O SCFV, C/ REC. DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/10/2015 | 150.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/10/2015 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF. DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E COMPRA MEDIC POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/10/2015 | 200.00 | 00003505239402 | JUDITH DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E MEDICAM POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/10/2015 | 200.00 | 00003306948470 | BRAZ BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/10/2015 | 200.00 | 00009109783440 | NATHANA PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003693 | 09/10/2015 | 662.70 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS CFE. DESCRIÇÃO EM NF, DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/10/2015 | 260.00 | 00008972479497 | FRANCINILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR ESCAVAÇÃO DE VALAS E INSTALAÇÃO DO ALTDOOR COM A MENSAGEM DE EMANCIPAÇÃO POLITICA D/CIDADE CF. NF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/10/2015 | 3250.00 | 00088565092453 | JOAQUIM AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: 2ª PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO E SERVENTES, PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DE TORRÕES NESTE MUNICIPO, CFE. CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/10/2015 | 2200.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS TIPO DE PEDREIRO PARA EFETUAR RETOQUES E PINTURA NA PARTE EXTERNA E INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE D/CIDADE E CASA ONDE FUNCIONA SECRET.SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/10/2015 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS 09/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/10/2015 | 30.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/10/2015 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE VIAGENS DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/10/2015 | 250.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ EFETUAR DIVS.VIAGENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, AS CIDADES DE BERNARDINO BATISTA, POÇO DANTAS, JOCA CLAUDINO TRIUNFO, A SERV.DO GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/10/2015 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/10/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003747 | 15/10/2015 | 9072.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-3800 LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CF.NF. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/10/2015 | 240.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.EDUCA. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/10/2015 | 60.05 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. TES.MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/10/2015 | 700.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LONA FRONT IMPRESSA MED, CFE. NF 1720, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE SAUDE - NASF, NAS CAMPANHAS EDUCATIVA DE SAUDE, COM REC. DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/10/2015 | 770.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO LONA FRONT IMPRESSA PARA A IMPRESSÃO DO AUTDOOR, CFE. NOTA FISCAL 1721 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/10/2015 | 2100.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/ADM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/10/2015 | 725.00 | 00003505575437 | LUCIA ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPI, CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/10/2015 | 167.25 | 00007171389413 | TALITHA RAQUEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, QUANDO DE SUA VIAGEM AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO NAQUELA LOCALIDADE, CF. BILHETE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/10/2015 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS 09/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/10/2015 | 425.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/10/2015 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/10/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS 10/2015 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/10/2015 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/10/2015 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003817 | 20/10/2015 | 8462.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/10/2015 | 200.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/10/2015 | 1750.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 35 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.JUNTO A SEC.SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/10/2015 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/10/2015 | 625.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/10/2015 | 200.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/10/2015 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/10/2015 | 600.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CF;NF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/10/2015 | 625.00 | 00003503346414 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO NA FUNÇÃO DE MARLEIDE SANTIAGO BRAZ, QUE ENCONTRA-SE EM FERIAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/10/2015 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE ORDEM GERAIS JUNTO A CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/10/2015 | 700.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROF.SUBSTITUTA DA FUNCI.TITULAR EDUYGINA KARLA DA EMEIF MARIA DA PIEDADE ST. BEZERRO AMARRADO N/MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/10/2015 | 2000.00 | 00005905153493 | FRANCISCO JOHNYSTON ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO PARA A CONFECCAO DE 04 MURAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM REC. ,DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/10/2015 | 1080.00 | 00091518377300 | CAROLINA DE MENESES PONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADA EM OFICINA DE 10 AULAS E CURSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM PROFESSORES E ALUNOS DO MPT, D/MUNIC. C/REC. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/10/2015 | 520.00 | 00003942706490 | ANANILDA CLAUDINO DE SOUSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRSTACAO DE SERVICOS EVERNTUAIS COMO AUX.SERV.GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUND.DO ST. CABAÇOS N/MUNIC. CFE. NF EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/10/2015 | 950.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E BANNERS DESTINADO A SEMANA DA CRIANÇA, COMEMORADA NOS ESTABLECIMENTOS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/10/2015 | 680.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS DE OFICINA NA CONFECÇÃO FANTOCHE, COM ALUNOS DA CRECHE VOVO QUINTINA NESTA CIDADE, COM REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/10/2015 | 840.00 | 00004938195410 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS PARA EFETUAR A CAPINAGEM E RETIDA DO MATO NA AREA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF DO SITIO CABAÇOS E CARNAUBINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/10/2015 | 740.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR PINTURA CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE 60 MT DE FORRO EM GESSO NAS SALAS DE AULA DA EMEIF. FCO.CASSINO NESTA CIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/10/2015 | 525.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. C/ TAXISTA, NO TRANSPORTE DO MAESTRO JOSÉ RENATO DA NOBREGA, P/ ENSAIOS COM ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA SÃO GERALDO, JUNTO A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/10/2015 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/10/2015 | 420.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM MATERIAL RECICLADO DESTINADO A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/10/2015 | 1600.00 | 00006124242435 | CRISTIANO LUIZ DANTAS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE 04 PORTÕES MEDINDO 1,5 X 1,40, DESTINADO AOS QUIOSQUES DA PRAÇA DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/10/2015 | 680.00 | 00019248788874 | PEDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS EM SUBST. AO FUNCI; PAULO JUNIOR, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/10/2015 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. REL. AO MÊS DE 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/10/2015 | 160.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES CONFIG. DO SISTEMA FORMATAÇÃO, BACKUP DE ARQUIVOS, REMOÇÃO DE VIRUS, LIMPEZA INTERNA CF. NF ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/10/2015 | 710.00 | 00003348801494 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST.SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E FORNEC.LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NUCLE CASAS VELHAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/10/2015 | 840.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE OFICINA DE RECICLAGEM PARA GRUPOS SOCIAIS DA REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEX, JUNTO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/10/2015 | 885.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS NA OFICINA DE CONFECÇÃO DE FANTOCHES PARA EDUCADORES SOCIAIS ATUANTES NA DEDE DE PROT.SOCIAL MEDIA COMPLEX NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/10/2015 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PARCELA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, D/ MUN. C/REC IGD-SUAS MES 09/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/10/2015 | 3800.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST.SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 95 MT DE MANILHAS PREMOLDADAS MEDINDO 1 X 30 CM DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/10/2015 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/10/2015 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/10/2015 | 320.00 | 00056843593453 | ANTONIA NELBIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C.GRANDE-PB, PART.DE ATIVIDADES DO PNAIC, ANO 2015, CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/10/2015 | 543.41 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RC. DO SMS 15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/10/2015 | 824.00 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RC. DO SMS 15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/10/2015 | 806.10 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/10/2015 | 450.00 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/10/2015 | 564.00 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003756 | 22/10/2015 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REL. AO MES 10/2015. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003818 | 23/10/2015 | 11225.50 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/10/2015 | 62.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, CUJO VALOR INCIDE NA COTA PARTE DO FEP, DIA 23/10/2015, DEBITADO, CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/10/2015 | 1659.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 6ª PARCELA DE DÉBITOS EM PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4357 E 4425. CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.726-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/10/2015 | 422.00 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CFE. DESCRIÇÃO EM NF, 1432 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/10/2015 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO PEÇAS E ACESSORIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO ONIBUS PLACA-OFD-4859 LOT.SEC.EDUC.A SERV.DAS UNID.ESCOLARES-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/10/2015 | 370.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS TECNICOS MECANICOS EVENTUAIS, EM VEICULOS TIPO CALIBRAGEM TACOGRAFO, PERTENC.A ESTE MUNIC, LOTADO NA SEC. EDUCACAO A SERV. DAS ESCOLAS MUNIC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003760 | 23/10/2015 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/10/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS 09/2015,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/10/2015 | 830.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE 83 ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NO BAIRRO POPULARES NESTE MUNIICPIO CF.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/10/2015 | 425.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/10/2015 | 530.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/10/2015 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/10/2015 | 260.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/10/2015 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/10/2015 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/10/2015 | 110.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL, CONFORME DOC. EM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/10/2015 | 110.00 | 06350172000171 | JF CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL, CONFORME DOC. EM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/10/2015 | 350.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/10/2015 | 150.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENT, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/10/2015 | 88.00 | 00013155616890 | SIDNEI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS DA CASA DOS CONSELHOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/10/2015 | 160.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/10/2015 | 90.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/10/2015 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/10/2015 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/10/2015 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/10/2015 | 200.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/10/2015 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/10/2015 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/10/2015 | 120.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/10/2015 | 11.96 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/10/2015 | 212.02 | 13004510002394 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PROD.LIMP, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TES. MUN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/10/2015 | 405.44 | 07170943006495 | BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PROD.LIMPEZ DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TES MUN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/10/2015 | 105.22 | 01832436000100 | CHURRASCARIA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A COMITIVA DA SRA. PREFEITA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/10/2015 | 67.43 | 10593757000190 | CHURRASCARIA GAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A COMITIVA DA SRA. PREFEITA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/10/2015 | 184.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/10/2015 | 140.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/10/2015 | 158.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/10/2015 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/10/2015 | 380.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/10/2015 | 20.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/10/2015 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/10/2015 | 313.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A LAVAGEM DE TOALHAS E CORTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA REDE DE ENSINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/10/2015 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO, CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/10/2015 | 4080.00 | 00000821088467 | GERALDA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECCÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA SAO GERALDO MAGELA, DESTA CIDADE, CF. NF. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/10/2015 | 1455.60 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 10, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/10/2015 | 1125.72 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 10, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/10/2015 | 220.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CURRAIS VELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/10/2015 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/10/2015 | 221.01 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/10/2015 | 205.01 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003797 | 27/10/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/10/2015 | 315.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/10/2015 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE 08/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/10/2015 | 54.04 | 01320920000150 | PADARIA MARANHAO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/10/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CFE. NF 459 EM N/PODE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/10/2015 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, REL. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/10/2015 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/10/2015 | 9338.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/10/2015 | 7044.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/10/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF _____, MES 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/10/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE 10/2015. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/10/2015 | 9040.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/10/2015 | 3576.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/10/2015 | 5893.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/10/2015 | 1239.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/10/2015 | 36.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/10/2015 | 86.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/REPASSE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/10/2015 | 1571.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/10/2015 | 6876.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/10/2015 | 1.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/10/2015 | 1.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/10/2015 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/10/2015 | 2.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CEX, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/10/2015 | 4164.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/10/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/10/2015 | 844.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 10/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/10/2015 | 2814.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/10/2015 | 39.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/10/2015 | 963.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/10/2015 | 16098.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/10/2015 | 194576.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/10/2015 | 76531.83 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/10/2015 | 30005.79 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/10/2015 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/10/2015 | 10800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/10/2015 | 2876.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/10/2015 | 500.00 | 00007166038454 | KERLIANNE KELLY C GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, PARA REALIZAÇÃO DE UM PLANTÃO NO DIA 13/10/2015, EM VIRTUDE DA FESTA DE EMANC.POLITICA DO MUNIC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/10/2015 | 910.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/10/2015 | 39.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS 15% DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/10/2015 | 16968.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/10/2015 | 35086.41 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/10/2015 | 4700.93 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/10/2015 | 10924.20 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/10/2015 | 5635.88 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/10/2015 | 3402.67 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/10/2015 | 788.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/10/2015 | 2364.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/10/2015 | 21627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/10/2015 | 759.78 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.- SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT.- SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/10/2015 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2015 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/10/2015 | 100.00 | 00010645622486 | LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IGDBF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/10/2015 | 8119.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/10/2015 | 21735.35 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/10/2015 | 3940.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/10/2015 | 2596.36 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/10/2015 | 8448.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/10/2015 | 32260.81 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/10/2015 | 4966.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003883 | 31/10/2015 | 11522.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003884 | 31/10/2015 | 12608.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/11/2015 | 276.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/11/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE SÉRIE: QFY-3870, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/11/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE SÉRIE: QFY-3900, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003896 | 01/11/2015 | 12579.16 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/11/2015 | 2250.33 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E MANGUEIRAS, CFE. NF EM PODER, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICÍPIO. JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0004259 | 02/11/2015 | 20667.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/11/2015 | 4938.00 | 00002160019437 | FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST.SERVIÇOS COMO MOTORISTA P/EFETUAR UM FRETE EM CAMINHAO DE PLACA NPU-3924-PB, P/TRANSPORTE DE FEIJÃO DA CIDADE DE PONTALINA-GO P/ESTE MUNIC.DIST.C/FAMILIAS CA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/11/2015 | 1050.00 | 00004931597467 | EDIGELMO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA PRA EFETUAR A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA FACHADA EXTERNA DA SEDE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, C/REC. DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/11/2015 | 40.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 4508 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/11/2015 | 40.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 4508 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/11/2015 | 110.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 73132 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/11/2015 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/11/2015 | 1845.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS P/A REALIZAÇÃO DE 41 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM UNIDADE MOVEL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. NF EM ANEXO E TERMOS DOAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/11/2015 | 140.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO CARTUCHO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/11/2015 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/11/2015 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/11/2015 | 360.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CILINDRO EM COPIADORA SHARP 2031, JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/11/2015 | 980.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST.SERV.PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL, INSTRUTORES E VOLUNTARIOS, PARTICIPANTES E OUVINTES DAS PALESTRAS OUTUBRO ROSA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/11/2015 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0003933 | 05/11/2015 | 495.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0003931 | 05/11/2015 | 1001.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/11/2015 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR)COM REC. DO FNDE-PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/11/2015 | 800.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BOLO DE MILHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/11/2015 | 2000.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/11/2015 | 1800.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATA DOCE, ABOBORA E OVO DE GALINHA CAIPIRA, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/11/2015 | 600.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/11/2015 | 1000.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO F30, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL 062, DESTINADO AO FARDAMENTO DOS GUARDAS, AUXILIAR DE SERV.GERIAS E COVEIROS DESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0003932 | 05/11/2015 | 403.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003938 | 06/11/2015 | 1415.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/11/2015 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/11/2015 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003910 | 06/11/2015 | 1500.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003911 | 06/11/2015 | 2000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO/VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003912 | 06/11/2015 | 2000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO/VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003917 | 06/11/2015 | 1218.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003918 | 06/11/2015 | 2707.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003919 | 06/11/2015 | 2089.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003920 | 06/11/2015 | 1614.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003936 | 06/11/2015 | 2672.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/11/2015 | 350.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/11/2015 | 350.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003937 | 06/11/2015 | 1617.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003939 | 06/11/2015 | 1794.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/11/2015 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/11/2015 | 150.00 | 00003503725431 | GERALDO CATINGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003940 | 07/11/2015 | 8998.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NO ENS. FUND. DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003941 | 07/11/2015 | 2347.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003942 | 07/11/2015 | 239.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NA AEE, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/11/2015 | 397.46 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/11/2015 | 657.06 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/11/2015 | 479.30 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/11/2015 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE/PB, P/ PARTICIPAR DE CONCLUSÃO DE FORMAÇÃO PNAIC. CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003970 | 09/11/2015 | 2620.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/11/2015 | 1008.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES C/SAL CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/11/2015 | 968.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES C/SAL CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNICÍPIO. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/11/2015 | 400.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS DISCENTES DA PRÉ-ESCOLA. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003976 | 09/11/2015 | 880.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS DISCENTES DA CRECHE. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003977 | 09/11/2015 | 646.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0004048 | 09/11/2015 | 2466.24 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/REC. 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/11/2015 | 1500.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR 180KWA P/ A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2015 DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003969 | 09/11/2015 | 4000.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 400 REVISTAS ENFOQUE 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004047 | 09/11/2015 | 795.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/11/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE REALIZADA EM PERLENE GONÇALVES CLAUDINO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/11/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA EM LUCIANA BATISTA FEITOSA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003971 | 09/11/2015 | 1885.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004046 | 09/11/2015 | 826.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/11/2015 | 190.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO - DERIV.DE PET.CHABOCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH-9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 45375 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/11/2015 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE 10/2015, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/11/2015 | 200.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/11/2015 | 730.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA NA ZONA URBANA E RURAL P/PARTICIPAÇÃO DA IX SEMANA DO IDOSO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/11/2015 | 730.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA, ATUANDO NA ZONA RURAL IDENTIFICANDO E DIVULGANDO AÇÕES E PROJETOS DO CREAS. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/11/2015 | 730.00 | 00007300567401 | ANA FABIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E APRESENTAÇÃO TEATRAL DURANTE SEMANA DE LEITURA NOS ESPAÇOS EDUCATIVOS DO MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/11/2015 | 730.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE FORMAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NUCA (NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES), DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/11/2015 | 730.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERV COMO MONITORA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO GRUPO SOCIAS DO CRAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/11/2015 | 812.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE LAZER SOLLAR DOS MOURAS P/ REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO. C/ REC. DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/11/2015 | 625.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/11/2015 | 420.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST. SERV. EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE TECNICA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. C/REC IGD-BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/11/2015 | 730.00 | 00008143823474 | ANTHONIO ALISANCHARLES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA EFETUAR A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD UNICO VERSÃO 3.2, COM RECURSOS DO IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/11/2015 | 730.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/11/2015 | 625.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV EM ATENDIMENTO AO NUCLEO DE TORRÕES N/MUNIC C/REC.SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/11/2015 | 730.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LAZER E RECREAÇÃO PARA OS PARTICIPANETES DO SCFV DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/11/2015 | 782.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LUDICIDADE PARA EDUCADORES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/11/2015 | 470.00 | 00009534358495 | DANIELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS AOS ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV JUNTO AO NUCLEO DE CASAS VELHAS. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/11/2015 | 730.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/11/2015 | 1022.00 | 00005149469467 | ANTUNES ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PINTURA E LIMPEZA DA AREA INTERNA DAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/11/2015 | 786.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES C/SAL CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV DO MUNICÍPIO. C/ REC. DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003978 | 09/11/2015 | 1790.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003979 | 09/11/2015 | 990.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003980 | 09/11/2015 | 389.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SCFV. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003981 | 09/11/2015 | 370.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IGD/SUAS. C/ REC. IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003982 | 09/11/2015 | 280.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003983 | 09/11/2015 | 1579.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/11/2015 | 1400.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003985 | 09/11/2015 | 2391.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/11/2015 | 1400.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. C/ REC. IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003987 | 09/11/2015 | 980.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO CREAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003988 | 09/11/2015 | 580.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO IGD/BF, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/11/2015 | 430.47 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMASANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE DESC. EM NF, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO PELO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/11/2015 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AO MÊS JUL/2015, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/11/2015 | 200.00 | 00010631459880 | FRANCISCO PEREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/11/2015 | 400.00 | 00005728303439 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PORTE ANESTÉSICO DA MENOR LAIS AYALA O. DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/11/2015 | 200.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004019 | 10/11/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS NOV/2015. CFE. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/11/2015 | 200.00 | 00007114860420 | ADRIANA CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/11/2015 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS CONTÍNUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/11/2015 | 150.00 | 00084084740497 | ANA RODRIGUES DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/11/2015 | 200.00 | 00008227192408 | SANDRA VALERO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/11/2015 | 150.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/11/2015 | 200.00 | 00002432546440 | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/11/2015 | 200.00 | 00022575340420 | GERALDO FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/11/2015 | 150.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PATROCÍNIO DE EVENTO FESTIVO, CFE DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/11/2015 | 104.75 | 00005410425480 | ROSIMAR VARELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS P/ CAPITAL P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/11/2015 | 150.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/11/2015 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS JUL/2015. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/11/2015 | 300.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. A 08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/11/2015 | 800.00 | 00002779059400 | JOSE GONCALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE RESTAURAÇÃO E PINTURAS DAS PRAÇAS FRANCISCO EGÍDIO DE MOURA, PRAÇA DA MATRIZ E PORTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS E TERRAPLANAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/11/2015 | 12096.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/11/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/11/2015 | 1032.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0004013 | 10/11/2015 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/11/2015 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS OUT/2015, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/11/2015 | 435.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/11/2015 | 800.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003989 | 10/11/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/11/2015 | 200.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH7902 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 072112 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/11/2015 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH7902 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 36993 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/11/2015 | 350.01 | 09355995000188 | POSTO SALINAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH7902 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPONS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/11/2015 | 780.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/11/2015 | 2373.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 09/2015. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/11/2015, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/11/2015 | 11875.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 09/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/11/2015 | 1136.83 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 11, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/11/2015 | 1469.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 11, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/11/2015 | 1979.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2015, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/11/2015 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS OUT/2015. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/11/2015 | 2881.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/11/2015 | 120.11 | 00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS NET TV E NET VIRTUAL INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/11/2015 | 213.24 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/11/2015 | 130.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 43566 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/11/2015 | 400.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS AGO/2015. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/11/2015 | 525.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/11/2015 | 64.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM AO SERVIÇO AO MUNICÍPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO A SOUSA/PB P/ ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/11/2015 | 8815.82 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: 02 PARCELA DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOLHAS DA SAÚDE , REL.PARCELAMENTO DAS COMP. 09/2015, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/11/2015 | 750.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE TORRÕES A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/11/2015 | 750.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/11/2015 | 780.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/11/2015 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE OUT/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/11/2015 | 380.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004020 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/11/2015 | 750.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/11/2015 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN SAÚDE.C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/11/2015 | 420.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE DO SÍTIO CASAS VELHAS. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/11/2015 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. EM GERAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ LIMPEZA DE VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/11/2015 | 780.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.SAUDE P/EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA C/PESSOAS DOENTES P/REALIZ.DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/11/2015 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. NFANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/11/2015 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/11/2015 | 380.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/11/2015 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/11/2015 | 1250.00 | 00004650818435 | VILDENILDE TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES P/ PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA PARTE ORGANIZACIONAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/11/2015 | 1190.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES P/ POLICIAIS E ORGANIZADORES MEDIANTE REQUISIÇÕES DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/11/2015 | 3512.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/11/2015 | 1025.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/11/2015 | 10214.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 09/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/11/2015 | 315.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, JUNTO A SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/11/2015 | 750.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004011 | 10/11/2015 | 679.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AOS DISCENTES DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNIC. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/11/2015 | 240.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO PROGRAMA EJA .CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/11/2015 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/11/2015 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE ORDEM GERAIS JUNTO A CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/11/2015 | 750.00 | 00003505714496 | LUCIVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS JUNTO A ESCOLA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO, EM SUBST.A FUNCI.TITULAR MA.IRISMA QUE ENCONTRA-SELICENC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/11/2015 | 740.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/11/2015 | 780.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CAT.D PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO OFICIAL ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/11/2015 | 750.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/11/2015 | 620.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR E AR COM REGULAGEM E TESTE, REGULAGEM DE PRESSÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS ADÍLIA ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/11/2015 | 1200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE COLONOSCOPIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/11/2015 | 100.00 | 00009537711480 | MARIA DAYANE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/11/2015 | 200.00 | 00009520137467 | FERNANDA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/11/2015 | 700.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA.- ISIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA ISIS MORANGO, DESTINADA A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/11/2015 | 600.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE NF EM ANEXO. C/REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/11/2015 | 700.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROF.SUBSTITUTA DA FUNCI.TITULAR EDUYGINA KARLA DA EMEIF MARIA DA PIEDADE ST. BEZERRO AMARRADO N/MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/11/2015 | 1200.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ OS ALUNOS E EQUIPE DO PSE DURANTE A SEMANA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/11/2015 | 169.80 | 03420926011916 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS GVT INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/11/2015 | 1733.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE DESLOCAM P/ PRESTAR SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/11/2015 | 200.00 | 00010580289443 | BRUNA FRANCA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/11/2015 | 570.00 | 00004650818435 | VILDENILDE TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SCFV ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/11/2015 | 425.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEGUMES, CFE DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA SCFV. C/REC. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/11/2015 | 780.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇO NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. CFE. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/11/2015 | 892.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONSERTOS E REPAROS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CFE DOC. ANEXA. C/ REC. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGMAENTO DE UMA ART, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0004087 | 16/11/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS OUT/2015,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0004086 | 16/11/2015 | 622.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/11/2015 | 320.00 | 00003501537441 | ANTONIA DO CARMO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA MODELO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/11/2015 | 470.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DE BIRÔS DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/11/2015 | 1040.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO CARPINTEIRO NA PINTURA DE BIRÔS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/11/2015 | 620.00 | 00002352539447 | FRANCSCO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO CONSERTO DE 04 IMPRESSORAS HP 8600 DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO E PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/11/2015 | 492.50 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CFE. N.F, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DA EMEIF PROFº FRANCISCO C. SOBRINHO, N/MUNIC. C/REC.QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004127 | 17/11/2015 | 3483.59 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DEST. A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EMEIF DE SILVA E EMEIF DE PAU DARCO. C/REC PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/11/2015 | 320.00 | 00004553657414 | GERALDA LUCIA REINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA SOCORRO FERNANDES DA EMEIF SÍTIO VAQUEIJADOR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 17/11/2015 | 600.00 | 00019607048857 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO A SERV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO RURAL E URBANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004109 | 17/11/2015 | 3483.59 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/ REC. FUNDEB 40. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/11/2015 | 2050.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMÍNIO 2,0 X 3,10, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE SÍTIO CABAÇOS. C/ REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 17/11/2015 | 425.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/11/2015 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS OUT/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/11/2015 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 17/11/2015 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/11/2015 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/11/2015 | 200.00 | 00005961601439 | SEVERINO LAURINDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/11/2015 | 100.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/11/2015 | 400.00 | 00000024668486 | JUDIVAN BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A SÃO PAULO/SP P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/11/2015 | 200.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/11/2015 | 170.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/11/2015 | 200.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/11/2015 | 200.00 | 00004194022416 | MARIA DE FATIMA Q. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/11/2015 | 80.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/11/2015 | 100.00 | 00006269325480 | FRANCISCA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/11/2015 | 100.00 | 00002057630498 | COSMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/11/2015 | 50.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/11/2015 | 100.00 | 00010657847402 | JOANA DARC BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 17/11/2015 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 17/11/2015 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/11/2015 | 214.30 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. C/ REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004110 | 17/11/2015 | 508.27 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/11/2015 | 1100.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/11/2015 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/11/2015 | 260.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/11/2015 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/11/2015 | 530.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/11/2015 | 530.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE DE ENTULHOS DAS RUAS E PRAÇA PÚBLICA DO SITIO TORRÕES N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/11/2015 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE.DOC.ANEXO. REL. AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/11/2015 | 525.00 | 00076882845468 | AURILENE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR O SERV. DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DO SÍTIO CASAS VELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004111 | 17/11/2015 | 1483.34 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004112 | 17/11/2015 | 2694.67 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A PRAÇA PÚBLICA DE SÍTIO CARRETÃO, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV.PUB. E TRANSP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004113 | 17/11/2015 | 1440.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DE TORRÕES, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV.PUB. E TRANSP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/11/2015 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0004124 | 18/11/2015 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/11/2015 | 3897.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004125 | 18/11/2015 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REL. AO MES NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/11/2015 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004152 | 19/11/2015 | 380.66 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CREAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004153 | 19/11/2015 | 396.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, DESENVOLVIDOS PELA SEC.PROM.SOCIAL. JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004154 | 19/11/2015 | 659.24 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004277 | 19/11/2015 | 306.82 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIST. SOCIAL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/11/2015 | 150.00 | 00011894487427 | FRANCISCO ALISSON ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/11/2015 | 150.00 | 00009901409462 | MARIA SOLANGE ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/11/2015 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/11/2015 | 200.00 | 00011035789442 | ERLANE MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/11/2015 | 938.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. C/REC.SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/11/2015 | 1258.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE PINTURA EXTERNA E INTERNA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/11/2015 | 770.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ GRUPO DE ADOLESCENTES NUCA DURANTE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NA SEDE E ZONA RURAL. REF. A AGO/SET/2015. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/11/2015 | 625.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DE BIRÔS E CADEIRAS UTILIZADOS NO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/11/2015 | 1568.00 | 00005338144484 | DYALA YNIS CAIRES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS REALIZADOS P/ AS FAMÍLIAS VINCULADAS AOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/11/2015 | 770.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES P/ MINISTRANTE DO CURSO DE AGENTE DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MESES DE AGO/SET/2015. C/ RE. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/11/2015 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/11/2015 | 169.80 | 03420926011916 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS GVT INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/11/2015 | 91.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/11/2015 | 315.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/11/2015 | 59.22 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/11/2015 | 350.00 | 00088376729420 | MARIA LENI GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF FRANCISCO FORTUNATO DUARTE, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/11/2015 | 210.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/11/2015 | 1050.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE BANERES E FAIXA P/ AS ESCOLAS DO SÍTIO SILVA, CABAÇOS E PAU D'ARCO DESTINADO A PROJETOS REALIZADOS NAS REFERIDAS ESCOLAS.C/REC.PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0004151 | 20/11/2015 | 2625.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, P/ USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE. NF EM N/PODER C/REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/11/2015 | 210.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV DE LIMPEZA E CONSERTO DE VENTILADORES DA EMEIF DO SÍTIO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 23/11/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS NOV/2015 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004278 | 23/11/2015 | 357.70 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/11/2015 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/11/2015 | 200.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A CAPITAL P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/11/2015 | 200.00 | 00006794413442 | IRENE DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA PSIQUIATRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/11/2015 | 150.00 | 00002687998494 | MARIA DA CONCEICAO GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/11/2015 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/11/2015 | 70.00 | 00003500907423 | ADELAIDE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/11/2015 | 150.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/11/2015 | 150.00 | 00003503725431 | GERALDO CATINGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/11/2015 | 100.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/11/2015 | 200.00 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/11/2015 | 200.00 | 00033914150459 | TERESINHA CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/11/2015 | 200.00 | 00003306948470 | BRAZ BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 24/11/2015 | 612.82 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAÚDE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/11/2015 | 1060.00 | 00005688492481 | SAMIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AOS PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DE EVENTO, PROJETO E ATIVIDADES PROMOVIDO PELO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/11/2015 | 119.85 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/11/2015 | 16.02 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/11/2015 | 39.00 | 15271165000175 | VANDA BOLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/11/2015 | 126.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/11/2015 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 12754 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/11/2015 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 076538 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/11/2015 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 47950 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 24/11/2015 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS SET/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/11/2015 | 425.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/11/2015 | 420.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/11/2015 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 149838 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/11/2015 | 195.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 10368 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 24/11/2015 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/11/2015 | 3000.00 | 00069682550491 | EVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE 20H DE TRATOR DE ESTEIRA UTILIZADO P/ ESCAVAÇÃO DE TERRAS P/ RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/11/2015 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, DESTE MUNICÍPIO. CFE DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/11/2015 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/11/2015 | 220.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/11/2015 | 1659.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 7ª PARCELA DE DÉBITOS EM PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4357 E 4425. CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.726-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/11/2015 | 205.68 | 00007661587483 | RAFAELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/FORMAÇÃO P/ MEMBROS DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO. CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/11/2015 | 300.00 | 00010801009464 | REGIANY DE OLIVEIRAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA P/ EFETUAR A LIMPEZA DA EMEIF DO SÍTIO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 24/11/2015 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/11/2015 | 425.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS P/ EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NA ESCOLA MUN. DO SÍTIO CABAÇOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/11/2015 | 426.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REPRODUÇÃO DE XEROX EM GERAL DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/11/2015 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/11/2015 | 319.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO PEÇAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004204 | 27/11/2015 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/11/2015 | 100.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA, PARA A CONFECÇÃO DE BANNERS E ARTES, DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS, C/REC. DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/11/2015 | 70.00 | 00010953915425 | PAMELA DO NASCIMENTO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/11/2015 | 8286.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/11/2015 | 21688.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2015 | 3940.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/11/2015 | 3428.52 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASIGDBF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASPBFI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASPFMC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2015 | 47.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASSCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004212 | 30/11/2015 | 12960.19 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/11/2015 | 9548.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2015 | 32758.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2015 | 4966.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/11/2015 | 80.00 | 00036182932830 | ANA PAULA F.DE A.E OUTROS SEC. DE SAUDE CONTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS A C. GRANDE/PB , A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE. CFE. REQ. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004210 | 30/11/2015 | 12591.72 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2015 | 16968.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2015 | 36884.49 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2015 | 6936.78 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2015 | 10954.62 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2015 | 6018.31 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2015 | 2863.35 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2015 | 2044.26 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2015 | 788.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2015 | 2364.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/11/2015 | 12627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/11/2015 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2015 | 1150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004254 | 30/11/2015 | 198.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004255 | 30/11/2015 | 662.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004256 | 30/11/2015 | 774.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004257 | 30/11/2015 | 1153.52 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004258 | 30/11/2015 | 12014.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/11/2015 | 975.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004279 | 30/11/2015 | 220.58 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CREAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2015 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/11/2015 | 8978.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/11/2015 | 6894.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/11/2015 | 867.70 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0004206 | 30/11/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/11/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE NOV/2015. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2015 | 9240.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/11/2015 | 3576.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2015 | 5643.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2015 | 1571.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2015 | 6876.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/11/2015 | 1390.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/11/2015 | 63.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/11/2015 | 1.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/11/2015 | 2.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEX, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/11/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/11/2015 | 2600.00 | 00087494752404 | FRANCISCO CLENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COM FORMAÇÃO SOBRE PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NA ATUALIDADE P/ PROFESSORES DOS SÍTIOS GENIPAPEIRO, PAU D'ARCO, MONTEIRO, NAMBI, CABAÇOS E RECANTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004211 | 30/11/2015 | 14287.85 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/11/2015 | 963.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/11/2015 | 16098.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2015 | 202489.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2015 | 75489.04 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2015 | 33160.12 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2015 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2015 | 10800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2015 | 2876.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/11/2015 | 675.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CABO PARALELO 2X2,5MM MEGATRON MARTINS, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/11/2015 | 3238.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2015 | 4164.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2015 | 2462.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/12/2015 | 455.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. C/ TAXISTA, NO TRANSPORTE DO MAESTRO JOSÉ RENATO DA NOBREGA, P/ ENSAIOS COM ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA SÃO GERALDO, JUNTO A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/12/2015 | 525.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR, NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2015 | 818.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 11/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004356 | 01/12/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/12/2015 | 2400.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BOLO DE MILHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/12/2015 | 1800.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, ABOBORA E OVOS DE GALINHA, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/12/2015 | 760.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEGUMES, CFE DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004357 | 01/12/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS 10/2015. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/12/2015 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00036045989821 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇO EVENTUAIS PARA A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM 50 M DE PROFUNDIDADE, NO ST.PEDRO DA COSTA N/MUNIC. P/ABASTECIM.DAQUELA COMUNIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. AOS MESES DE 07; 09; 10 E 11/2015, CFE. CONT.EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2015 | 1200.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL JUNTO A ÁREA ADM DE REC HUMANOS P/ CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A GFIP REL. A 09; 10 E 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/12/2015 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE 11/2015, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/12/2015 | 209.77 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 07656 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/12/2015 | 135.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 12137 - 1, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/12/2015 | 200.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PATROCINIO POR PARTE DA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM INSCRIÇÕES DO TIME DE FUTEBOL AMADOR D/CIDADE P/FINS DE PARTICIPAR DE CAMPEONATO F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/12/2015 | 157.13 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/12/2015 | 150.00 | 00007241785460 | THALLES JOSÉ ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/12/2015 | 200.00 | 00026495299893 | LUCINETE RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/12/2015 | 180.00 | 00033824193434 | MARIA DE FATIMA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/12/2015 | 200.00 | 00006189834493 | ANTONIO OLIVEIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/12/2015 | 180.00 | 00003308702460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/12/2015 | 200.00 | 00003505773409 | LUIZA BRAZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/12/2015 | 300.00 | 00023709073472 | FRANCISCO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/12/2015 | 150.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/12/2015 | 150.00 | 00006997250467 | MANOEL GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/12/2015 | 100.00 | 00065407040468 | FRANCISCA DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/12/2015 | 100.00 | 00010289466431 | FABIANA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/12/2015 | 150.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/12/2015 | 150.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/12/2015 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/12/2015 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2015 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2015 | 5.12 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2015 | 56.86 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/12/2015 | 144.52 | 07170943006495 | BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2015 | 160.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004354 | 01/12/2015 | 2950.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS,CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004355 | 01/12/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE 10/2015, CFE. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/12/2015 | 470.00 | 00008259193477 | JOSE NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DOS BANCOS DAS PRAÇAS FCO. EGIDIO DE MOURA; SAO GERALDO MAGELA E JUAREZÃO DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/12/2015 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004319 | 02/12/2015 | 15226.96 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.DESC.EM NF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE , NO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D/MUNIC. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/12/2015 | 730.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANCAS REGIONAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV EM ATENDIMENTOA O NUCLE DE TORROES N/MUNIC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/12/2015 | 730.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERV COMO MONITORA DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS P/ CRIANÇAS VINCULADAS AOS GRUPOS SOCIAS DO SCFV, ATENDIDO NA ZONA RURAL D/MUN REC. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/12/2015 | 730.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV DA ZONA URBANA, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA D/MUNIC.C/ REC.SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/12/2015 | 525.00 | 00080598714472 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE GESSO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, AONA RURAL DESTE MUNICICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/12/2015 | 920.00 | 00005149469467 | ANTUNES ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PINTURA E LIMPEZA DA AREA INTERNA E DAS INSTALAÇÕES FISICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV N/MUNIC C/REC. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/12/2015 | 782.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LUDICIDADE DESTINADOS AOS USUARIOS E EDUCADORES DO PROGRAMA SCFV N/MUNICIPIO, COM REC. DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/12/2015 | 470.00 | 00009534358495 | DANIELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MINISTRANTE DE OFICINA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DANÇAS REGIONAIS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV JUNTO AO NUCLEO DE CASAS VELHAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/12/2015 | 730.00 | 00007300567401 | ANA FABIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CONTAÇÃO DE ESTORIAS E APRESENTAÇÃO TEATRAL, DURANTE SEMANA DA LEITURA NOS ESPAÇOS EDUCATIVOS DO MUNCI C/REC.CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/12/2015 | 420.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO DE ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA NA ZONA RURAL E URBANA NA PARTIC. DE GRUPOS SOCIAS CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/12/2015 | 1250.00 | 00002692071395 | ANTONIA CAMILA VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO COMO PSICOLOGA ATUANDO JUNTO A EQUIPE TECNICA DO CRAS EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS VINCULADAS A REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NAS ATIV.INDIV.E COLETIVA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/12/2015 | 730.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA, ATUANDO NA ZONA RURAL IDENTIFICANDO E DIVULGANDO AÇÕES E PROJETOS DO CREAS. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/12/2015 | 730.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA CRIANÇAS E ADOLESS(NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE), DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/12/2015 | 625.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS COM FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMAS BALSA FAMILIA D/MUNIC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/12/2015 | 730.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADA A EQUIPE TECNICA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE FAMILIAS NA ZONA RURAL DESTE MUN C/ REC. DO IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/12/2015 | 730.00 | 00008143823474 | ANTHONIO ALISANCHARLES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA EFETUAR A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD UNICO VERSÃO 3.2, COM RECURSOS DO IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/12/2015 | 625.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/12/2015 | 799.54 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. CONSTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/12/2015 | 1710.00 | 10874443000165 | LUZIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO TIPO PÃO FRANCÊS, CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/12/2015 | 1710.00 | 10874443000165 | LUZIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO TIPO PÃO FRANCÊS, CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004338 | 03/12/2015 | 980.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO CREAS, NESTE MUNIC, C/REC. DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004339 | 03/12/2015 | 1150.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004340 | 03/12/2015 | 1890.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004341 | 03/12/2015 | 390.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/BF NESTE MUNIC.C/REC. DO IGD/BF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004342 | 03/12/2015 | 990.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004343 | 03/12/2015 | 581.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0004344 | 03/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS 11/2015,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/12/2015 | 200.00 | 23685047000131 | KENNEDY DANTAS DE BRITO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A AREA DE INFORMATICA, EM CONSERTOS DE DIVERSOS APARELHOS E PROGRAMAS JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO, NAS UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004346 | 07/12/2015 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNIC, NOITE. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004347 | 07/12/2015 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNIC., NOITE, C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004348 | 07/12/2015 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNIC., NOITE, C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004349 | 07/12/2015 | 1000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNIC. TARDE C/REC CONV. ESTAD | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004350 | 07/12/2015 | 1000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNIC. TARDE C/REC CONV. ESTAD | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/12/2015 | 224.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE OS TRANSP. DE ESTUDANTES CONV.EST EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET.12/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004363 | 07/12/2015 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/12/2015 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/12/2015 | 550.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TIPO COMPENSADO , CFE. DESCRIÇÃO EM NF, DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/12/2015 | 140.00 | 00002955246425 | FRANCISCA VALMIRA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/12/2015 | 150.00 | 00009524208482 | MARIA EMANUELLE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004367 | 09/12/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA CHEVROLET CORSA ANO/MODELO 2011/2012 REF. AO MÊS 12/2015. CFE. NOTA EM ANEXO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004368 | 09/12/2015 | 1866.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004369 | 09/12/2015 | 1650.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004375 | 09/12/2015 | 976.71 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004370 | 09/12/2015 | 3431.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMEN, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC.PROPRIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004371 | 09/12/2015 | 1987.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004372 | 09/12/2015 | 8705.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004373 | 09/12/2015 | 580.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NA AEE, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004374 | 09/12/2015 | 2000.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004377 | 09/12/2015 | 2380.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004376 | 09/12/2015 | 1483.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0004379 | 10/12/2015 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS 11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/12/2015 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS 11/2015, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2015 | 425.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2015 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2015 | 480.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/12/2015 | 320.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2015 | 6.24 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2015 | 132.74 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2015 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS 11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2015 | 780.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/12/2015 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS 11/2015. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2015 | 16462.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. 10/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2015 | 1488.32 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 12, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/12/2015 | 1073.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. 10/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/12/2015 | 350.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS NO ABASTECIMENTO DE TQMBORES DE AGUA DA EMEIF FCO. CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CF. NF EM N/PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS 09 E 10/2015. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004392 | 10/12/2015 | 1606.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004393 | 10/12/2015 | 4821.69 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/12/2015 | 2096.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 10/2015. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10//2015, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2015 | 6170.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 10/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2015 | 4765.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2015 | 809.94 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃ D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/12/2015 | 8927.33 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/12/2015 | 1488.32 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 012, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/12/2015 | 1151.02 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 012, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2015 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2015 | 600.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 07 E 08/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2015 | 500.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS 07 E 08/2015. CFE. CONT. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2015 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN EDUCAÇÃO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2015 | 750.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0004443 | 10/12/2015 | 1893.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0004445 | 10/12/2015 | 1864.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004448 | 10/12/2015 | 2181.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CFE.NF EM ANEXO, C/REC.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2015 | 525.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR, NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004460 | 10/12/2015 | 2750.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/12/2015 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE 11/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/12/2015 | 750.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/12/2015 | 1750.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 35 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.JUNTO A SEC.SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/12/2015 | 325.00 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UND. DE SAÚDE ADILIAMALVES DE MOURA. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/12/2015 | 1791.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2015 | 762.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/12/2015 | 346.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004414 | 10/12/2015 | 582.75 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2015 | 800.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS 09 E 10/2015. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2015 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2015 | 780.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.SAUDE P/EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA C/PESSOAS DOENTES P/REALIZ.DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2015 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE VARIOS PREDIO PUBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE . CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2015 | 750.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2015 | 400.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0004444 | 10/12/2015 | 894.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2015 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS 11/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2015 | 700.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS 09 E 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004458 | 10/12/2015 | 2467.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004459 | 10/12/2015 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2015 | 420.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM TREINAMENTOE CAPACITAÇÃO NOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO COM CODIFICAÇÃO CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2015 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2015 | 898.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA APARESENTAÇÕES CULTURAIS DOS GRUPOS SOCIAIS DE ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/12/2015 | 1250.00 | 00002716741484 | JOELMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMAÇÃO TECNICA E PROFISSIONAL PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ATUANDO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEX JUNTO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/12/2015 | 1250.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE OFICINA DE EDUCOCOMUNICAÇÃO PARA GRUPO JOVENS VINCULADOS AO CRAS REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE, COM REC DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2015 | 958.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E DIAGNOSTICO DE SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS COM REC.CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004413 | 10/12/2015 | 1894.92 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/12/2015 | 1558.00 | 00087494752404 | FRANCISCO CLENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIOS EVENTUAIS NA FORMAÇÃO COM EDUCADORES SOCIAIS ATUANTE NO SCFV, NESTE MUNICIPIO CFE. NF EM NOSSO PODER COM REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2015 | 600.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AO MÊS 08 E 09/2015, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2015 | 180.00 | 00002015088423 | MARIA AFLAUDISIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENT, P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2015 | 120.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2015 | 800.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS 08 E 09/2015. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2015 | 200.00 | 00009524245418 | REGINA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2015 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004446 | 10/12/2015 | 429.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004447 | 10/12/2015 | 749.01 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2015 | 150.00 | 00010644998482 | MARIA ISOUDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2015 | 200.00 | 00003505239402 | JUDITH DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2015 | 104.75 | 00011302935801 | RAIMUNDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/12/2015 | 500.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/12/2015 | 800.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REL. AO MÊS 09 E 10/ 2015. CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004391 | 10/12/2015 | 4098.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2015 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2015 | 9701.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2015 | 1078.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004412 | 10/12/2015 | 1214.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2015 | 260.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00088561461420 | ANTONIO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS E TERRAPLANAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS, CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2015 | 780.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2015 | 525.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2015 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. REL. AO MÊS DE 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/12/2015 | 1050.00 | 00010645009431 | JOSE RONALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA EQUIVALENTE A 08 HS TRABALHADAS PARA ESCAVAÇÃO DE VALA DE ESGOTO E GALERIA DA RUA DULCE MARIA N/M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/12/2015 | 530.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/12/2015 | 330.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUT. E CONSERV.PRÉDIOS PÚBLICOS E PORTAIS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSP. C/REC.T.MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004496 | 11/12/2015 | 542.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSP.MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/12/2015 | 200.00 | 00001086571320 | ANITA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/12/2015 | 350.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A,OIMPEZA MANUTNEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DO SCNSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/12/2015 | 730.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA E CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS A SER ENTREGUES AO GRUPO DE MULHERES DO SCFV DA ZONAL RURAL C/REC.SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/12/2015 | 530.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CRAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIV. EXTRAS C/REC.CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/12/2015 | 418.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/12/2015 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/12/2015 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/12/2015 | 100.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/12/2015 | 150.00 | 00010644972416 | FRANCISCO MACELO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/12/2015 | 150.00 | 00010573486433 | ELAINE HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/12/2015 | 200.00 | 00005592449402 | SEVERINO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DEST. COBERTURA DESP.C/AQUI.PASSAGEM P/S.PAULO P/TRATAM.SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/12/2015 | 780.00 | 00003305512482 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/12/2015 | 750.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE TORRÕES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/12/2015 | 240.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADM,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004488 | 11/12/2015 | 2400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS 09 E 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/12/2015 | 625.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/12/2015 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRANSIT EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 80703 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/12/2015 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRANSIT EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 15062 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004495 | 11/12/2015 | 507.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/12/2015 | 50.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3376 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O CUPOM Nº 13352 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/12/2015 | 100.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3376 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/12/2015 | 700.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNCIPAL SITIO BEZERRO AMARRADO, N/MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/12/2015 | 600.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNCIPAL SITIO CASAS VELHAS,N/MUNICIPIO COM REC. DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/12/2015 | 630.00 | 00007720305450 | CRISTIANE ALMEIDA LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAM.SOBRE INSTRUM.PEDAGOGICOS EM SALA DE LEITURADA EMEIF FC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/12/2015 | 780.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CAT.D PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO OFICIAL ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/12/2015 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE ORDEM GERAIS JUNTO A CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/12/2015 | 2800.00 | 00036045989821 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESINO MEDINDO 50M DE PROFUNDIDADE NA ESCOLA INFANTIL VOVO QUINTINA, P/ABASTECER AQUELA UNID.DE ENSINO C/MAQ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004497 | 11/12/2015 | 419.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/12/2015 | 420.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO DE BANDA FANFARRA AURILEIDE EGIDIO DE MOURA, DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/12/2015 | 1024.00 | 01837729000180 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/12/2015 | 965.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/ADM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO GABINTE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/12/2015 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS 09 DE 2015, CFE. NF 126 EM NOSSO PODER.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/12/2015 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS 11/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/12/2015 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE 12/2015, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/12/2015 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J.PESSOA -PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/12/2015 | 320.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/12/2015 | 6004.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO 13/2015.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/12/2015 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/12/2015 | 1050.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR RECUPERAÇÃO TOTAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA C/REC.TM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/12/2015 | 4111.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS 13/2015.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/12/2015 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/12/2015 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/12/2015 | 1921.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2015, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/12/2015 | 1709.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS 13/2015.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/12/2015 | 788.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS 13/2015.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/12/2015 | 240.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO EJA CF. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/12/2015 | 800.00 | 00004938195410 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS EVENTUAIS PRA EFETUAR A LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA JUNTO A ESCOLA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO E EMEIF DO SITIO PAU DARCO N/MUNIC C/REC.QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 15/12/2015 | 1050.00 | 00008241179480 | FRANCISCA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE FANTOCHES, BONECOS UTILIZADOS COM PROFESSORES E ALUNOS DA MEIF PROF.FCO.CASSIANO PARA PROJETOS NATALINOS N/MUNICIPI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/12/2015 | 630.00 | 00007720305450 | CRISTIANE ALMEIDA LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST.SERVICOS EVENTUAIS P/REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE INSTRUMENTOS PEDAGOGICOS EM SALA DE LEITURA EMEIF F.CASSI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/12/2015 | 553.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL UTILITARIO CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 245 DESTINADO AO USO PELA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REC. DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/12/2015 | 184864.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- 13/2015.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- 13/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/12/2015 | 67085.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- 13/2015.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/12/2015 | 29670.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- 13/2015.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- 13/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 15/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/12/2015 | 570.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS QUE PARTICIPARAM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO PSSE NA EMEIF PROF.FCO.CASSIANO N/M | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 15/12/2015 | 500.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, FANTOCHES, BONECAS UTILIZADOS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO PSE COM ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, REC.-PSE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/12/2015 | 480.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO GILSON CARVALHO DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE. CONF. REQ. DE DIÁRIA EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/12/2015 | 320.00 | 00007658399469 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTO DE VISA DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE. CONF. REQ. DE DIÁRIA EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/12/2015 | 600.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. A 09 E 10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004521 | 15/12/2015 | 499.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HIGIENE BUCAL, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL 2489 DESTINADO AO USO PELO PROGRAMA DO PSE-SAUDE NA ESCOLA, COM RECURSO DO PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/12/2015 | 29117.72 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- 13/2015.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/12/2015 | 4606.61 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- 13/2015.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/12/2015 | 10300.55 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- 13/2015.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 15/12/2015 | 3205.88 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- 13/2015.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/12/2015 | 2450.68 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- 13/2015.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 15/12/2015 | 1298.18 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- 13/2015.FOLHA - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/12/2015 | 1298.18 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- 13/2015.FOLHA - LOT. 133 - SEC. DE SAUDE - FNS/NASF RPPS-EFETIVOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/12/2015 | 120.00 | 00003503710400 | GERALDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/12/2015 | 200.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 15/12/2015 | 150.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/12/2015 | 18725.13 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- 13/2015.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/12/2015 | 3940.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- 13/2015.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/12/2015 | 100.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS- 13/2015.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS- 13/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/12/2015 | 2596.36 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- 13/2015.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- 13/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/12/2015 | 27426.66 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS 13/2015.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004546 | 16/12/2015 | 817.92 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS CFE. DESCRIÇÃO EM NF, DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004547 | 16/12/2015 | 914.68 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS CFE. DESCRIÇÃO EM NF, DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004548 | 16/12/2015 | 2358.24 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA SEDE DA ESCOLA DE INFANTIL VOVO QUINTINA D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/12/2015 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO ESCOLAR DE INTERESSE DA COMUNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004549 | 17/12/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/12/2015 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REL. AO MES 12/2015. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/12/2015 | 238.30 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DESP. C/PASSAGENS E HOSPEDAGEM QUANDO DE VIAGEM DE SOLEDADE A ESTE MUNIC, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMO CONTADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/12/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS 12/2015 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/12/2015 | 1659.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: 08(ULTIMA) PARCELA DE DÉBITOS EM PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4357 E 4425. CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.726-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/12/2015 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/12/2015 | 139.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORAÇÃO E COM.DE PROD.INFORM,LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ASSINATURA ANUAL PELA COMPRA DE 03 LICENÇAS DE USO DO ANTIVIRUS KASPERSKY, PARA COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/12/2015 | 110.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/12/2015 | 590.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES C/SAL CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/12/2015 | 9344.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 06/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004560 | 18/12/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS 11/2015. C/ REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/12/2015 | 911.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS ESCOLAR CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS, COM REC.IGD/SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/12/2015 | 150.00 | 00008927662474 | JOSINALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/12/2015 | 339.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES C/SAL CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO SCFV, JUNTO A SECRET.AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/12/2015 | 60.31 | 00005336146439 | DAMIANA PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/12/2015 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0004567 | 18/12/2015 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/12/2015 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/12/2015 | 550.00 | 00008048842424 | LARICIA ROBERTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA EM FINAIS DE SEMANA QDO. A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA EMEIF FRANCISCA RIBEITO NEST | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/12/2015 | 315.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, JUNTO A SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/12/2015 | 2200.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LAVAGENS HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES D/ MUNICIPIO DURANTE SET; OUT E NOV | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA SEC.EDUCAÇÃO JUNTO AS UNID.ESCOLARES DA REDE MUNIC. ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/12/2015 | 10302.07 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 10/2015, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004632 | 23/12/2015 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004633 | 23/12/2015 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004634 | 23/12/2015 | 1379.32 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004635 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNICÍPIO. C/REC CONV. ESTAD | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004636 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNICÍPIO. C/REC CONV. ESTAD | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/12/2015 | 48.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REL. A COMPET. 12/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/12/2015 | 48.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REL. A COMPET. 12/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/12/2015 | 55.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REL. A COMPET. 12/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/12/2015 | 40.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REL. A COMPET. 12/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/12/2015 | 40.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REL. A COMPET. 12/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 23/12/2015 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 23/12/2015 | 100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O CUPOM Nº 4976 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 23/12/2015 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 23/12/2015 | 100.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/12/2015 | 100.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/12/2015 | 145.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/12/2015 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/12/2015 | 900.00 | 14545896000107 | FARES PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, TIPO TINTAS PARA RECARGAS EM CARTUCHOS DE IMPRESSÃO, DESTINADO AS IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/12/2015 | 650.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLC OGD-9887-PB UTILIZADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES AS CIDADES DE CRATO E BARBALHA-CE, A SERVIÇO DA SEC.SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/12/2015 | 6723.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 07/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/12/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/12/2015 | 1734.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2015, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/12/2015 | 9793.25 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 09/2015, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/12/2015 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/12/2015 | 160.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/12/2015 | 225.00 | 32864795000253 | POSTO PRESIDENTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/12/2015 | 100.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/12/2015 | 215.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/12/2015 | 100.00 | 05486430000189 | PASCOAL & COELHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/12/2015 | 196.03 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO - POSTO PAI VEINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/12/2015 | 660.00 | 00004650818435 | VILDENILDE TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/12/2015 | 1300.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLC OGD-9887-PB UTILIZADO P/VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO; CRATO-CE PATOS E CAMPINA-PB, A SERV.DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00044199414487 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIFONICOS PARA A GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS NATALINA DE 2015 AOS MUNICIPES DESTE MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 23/12/2015 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 23/12/2015 | 478.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/12/2015 | 8150.81 | 00088565092453 | JOAQUIM AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO E SERVENTES, PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DE TORRÕES NESTE MUNICIPO, CFE. PLANILHA E CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 23/12/2015 | 1700.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE SET; OUT E NOV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/12/2015 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/12/2015 | 208.45 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/12/2015 | 350.00 | 00088376729420 | MARIA LENI GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DE PREDIOS PUBLICOS, CFE. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/12/2015 | 120.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/12/2015 | 100.00 | 00009520124489 | GERALDO MIQUELI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/12/2015 | 150.00 | 00011894487427 | FRANCISCO ALISSON ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/12/2015 | 397.80 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/12/2015 | 157.13 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/12/2015 | 150.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTÁ EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/12/2015 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTÁ EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/12/2015 | 150.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTÁ EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/12/2015 | 200.00 | 00006794413442 | IRENE DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/12/2015 | 200.00 | 00067628346472 | MARLENE MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/12/2015 | 150.00 | 00000847383830 | ANTONIO RAIMUNDO DE GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/12/2015 | 250.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/12/2015 | 200.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/12/2015 | 200.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/12/2015 | 575.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO E UTILITARIO CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/BOLSA FAMILIA DE ATENÇÃO SOCIAL REC.IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004621 | 23/12/2015 | 1249.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS P/PROG.SOCIAL C/REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004622 | 23/12/2015 | 390.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004623 | 23/12/2015 | 490.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, ATENDENDO AO PROGRAMA DO SCFV, NESTE MUNICÍPIO, C/REC. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004624 | 23/12/2015 | 1240.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004625 | 23/12/2015 | 1949.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004626 | 23/12/2015 | 679.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO FRUTAS HORTIGRANJEIRA DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS P/PROG.SOCIAL C/REC IGD/BF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004627 | 23/12/2015 | 1488.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004628 | 23/12/2015 | 1160.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO CREAS, NESTE MUNIC, C/REC. DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004642 | 24/12/2015 | 890.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIST. SOCIAL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004643 | 24/12/2015 | 265.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, DESENVOLVIDOS PELA SEC.PROM.SOCIAL. JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004644 | 24/12/2015 | 540.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIST. SOCIAL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004645 | 24/12/2015 | 794.51 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004646 | 24/12/2015 | 7547.50 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004647 | 24/12/2015 | 7785.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004648 | 24/12/2015 | 1490.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004649 | 24/12/2015 | 2640.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004650 | 24/12/2015 | 840.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FIAT UNO PLC 2349 PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332015 | 0004651 | 24/12/2015 | 39510.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, UTIENSILIOS DIVERSOS, MOBILIARIO GERAL, CF.DESCRIÇÃO EM NF 3375, DEST.A UBS SANTA GERTRUDES, C/REC.CONV.FNS EM N/PODER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004654 | 24/12/2015 | 931.61 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004652 | 24/12/2015 | 2020.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004653 | 24/12/2015 | 830.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO PARA EFENTOS DE FESTIVIDADES DE CONCLUSÃO DO ANO ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0004656 | 28/12/2015 | 1126.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESC.EM NF ANEXO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUC. E UNID.ESCOLARES, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004662 | 28/12/2015 | 1009.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004663 | 28/12/2015 | 2822.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004666 | 28/12/2015 | 3867.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/REC.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0004655 | 28/12/2015 | 1876.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, COM REC.DO QLFAR SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004664 | 28/12/2015 | 1942.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004665 | 28/12/2015 | 1684.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004667 | 28/12/2015 | 2344.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004657 | 28/12/2015 | 775.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004658 | 28/12/2015 | 664.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004659 | 28/12/2015 | 886.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004660 | 28/12/2015 | 2735.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004661 | 28/12/2015 | 2392.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004668 | 29/12/2015 | 276.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004671 | 29/12/2015 | 2950.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DA MARCA MB PLACA HUY 7758. À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS,CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004672 | 29/12/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 REF. AO MÊS DE 12/2015, CFE. DESCRITO EM NOTA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/12/2015 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/12/2015 | 530.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE DE ENTULHOS DAS RUAS E PRAÇA PÚBLICA DO SITIO TORRÕES N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/12/2015 | 1200.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS ELETRICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE REATORES E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA AV.FREI DAMIÃO, COM. DE TORRÕES E CARRETÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/12/2015 | 20.00 | 00010284764426 | JOÃO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/12/2015 | 150.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/12/2015 | 425.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/12/2015 | 200.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/12/2015 | 100.00 | 00004369724414 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/12/2015 | 730.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOSCOMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORAMAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NUCLEO DE CIDADANIA-NUCA, VINCULADO AO CRAS C/REC. DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/12/2015 | 595.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO BASICA E ESPECIAL NA MOBILIZAÇAO SOCIAL E COMUNIT. NA ZOA URBANA E RUAL P/INCENTIVO DOS GRUPOS SOC.CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/12/2015 | 910.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LEITURA E CONTAÇÃO DE ESTORIAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS AO SCFV ZONA URBANA D/MUNC. C/ REC. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/12/2015 | 835.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA, ATUANDO NA ZONA RURAL IDENTIFICANDO E DIVULGANDO AÇÕES JUNTOS AS FAMILIAS CAD.UNICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/12/2015 | 938.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERV NA ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO APLICATIVO NO CADASTRO UNICO V7 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOV.FEDERAL IGD/BF D/MUNIC. C/ REC. IGD/BF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/12/2015 | 1090.00 | 00040287244814 | GEANDRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST.SERVIÇOS EVENTUAIS P/A CONFECÇÃO DE IMÂS DECORATIVOS DE GELADEIRA NO TAMANHO 13X18 P/DISTRIBUIÇÃO COM GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIV.E DE IDOSOS JUNTO AO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/12/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OS SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE 12/2015. CFE DESC. EM NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/12/2015 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST.SERVIÇOS DE RESTAURANTE P/FORNEC.DE LANCHES E REFEIÇÕES DEST.A EQUIPES DE APOIUO TECNICO E OUTROS PROFISSIONIAS QUE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/PREST.SER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/12/2015 | 1655.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/12/2015 | 178.38 | 03420926011916 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS GVT INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004673 | 29/12/2015 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL. AO MÊS 12/2015. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/12/2015 | 562.01 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, BENEFICIOS TEMPORARIO EM AUXILIO DOENÇA, REF. A COMPET. 09/2015, CFE GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/12/2015 | 675.95 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, BENEFICIOS TEMPORARIO EM AUXILIO DOENÇA, REF. A COMPET. 10/2015, CFE GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/12/2015 | 680.00 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROF.COMO ENFERMEIRA JUNTO A SEC.DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE GESTANTES NO POSTO DE SAUDE CASAS POPULARES, C/REC.T.MUNICIPA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/12/2015 | 198.90 | 00007658399469 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS QUE LHE FAZ JUS, COMO COORD. DA VIG.SANITARIA, QUANDO DE SUA VIAGEM A J.PESSOA-PB P/PARTIPAR DO II ENCONTRO VISA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/12/2015 | 460.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA RECARGAS DE CATUCHOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/12/2015 | 1080.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUN.JUNTO SEC.SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/12/2015 | 1020.00 | 00040287244814 | GEANDRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST.SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS EM LONA PVC MEDINDO 14M2, DEST.A APRESENT.DE PROGRAMAS E PROJETOS DE COMBATE AS EDEMIAS D/MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0004670 | 29/12/2015 | 2600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE DE MARCA FORD MODELO F1000, COF. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DE 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/12/2015 | 2680.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS C/PREST.SERV.EVENTUAIS NA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE FUNDEC P/FORMAÇÃO ABC E 5º ANO DA ESCOLA, FCA.RIBEIR BEM COMO LOCAÇÃO MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS E OUTROS UTENSI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/12/2015 | 2600.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS C/PREST.SERV.EVENTUAIS NA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE FUNDEC P/FORMAÇÃO ABC E 5º ANO DA ESCOLA, FCO.CASSIANO, COMO LOCAÇÃO MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS E OUTROS UTENSI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/12/2015 | 1600.00 | 00040287244814 | GEANDRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST.SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS EM LONA PVC MEDINDO 22M2, DEST.A APRESENT.DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A REDE ESCOLAR D/MUNIC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004703 | 29/12/2015 | 1800.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS/PAU DARCO/JENIPAPEIRO AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004704 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004705 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: MONTEIRO/VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/12/2015 | 900.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST.SERVOÇOS DE OFICINA EDUCATIVA, LEITURA DRAMATIZAÇÃO E CONTAÇÃO DE ESTORIAS, DEST.PROF.DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/REC.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00087494752404 | FRANCISCO CLENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DA MATRIZ E SAO GERALDO MAJELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2015 | 788.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.130 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RPPS - EFETIVOS- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RPPS - EFETIVOS - DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL FUNDEC, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DAS EMEIF PROF. FCO. CASSIANO E FCA. RIBEIRO, DESTE MUN. C/REC MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/12/2015 | 2700.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL E EQUIPAMENTOS SONOROS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUN. C/RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/12/2015 | 500.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 09 E 10/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/12/2015 | 600.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊ 09 E 10/2015. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/12/2015 | 500.00 | 00003505714496 | LUCIVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS JUNTO A ESCOLA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO, EM SUBST.A FUNCI.TITULAR MA.IRISMA QUE ENCONTRA-SELICENC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/12/2015 | 6071.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2015 | 184128.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/12/2015 | 60831.69 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/12/2015 | 30928.32 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2015 | 10800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004710 | 30/12/2015 | 7500.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE, 25 PROTESE TOTAL MANDIBULAR E 25 MAXILAR. REC MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/12/2015 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE 12/2015. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/12/2015 | 8654.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 08/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/12/2015 | 8589.08 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 09/2015, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/12/2015 | 8238.25 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 10/2015, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0004725 | 30/12/2015 | 1144.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004728 | 30/12/2015 | 13615.28 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.DESC.EM NF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE , NO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D/MUNIC. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004729 | 30/12/2015 | 2068.75 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004730 | 30/12/2015 | 715.32 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004731 | 30/12/2015 | 14006.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, C/REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0004732 | 30/12/2015 | 8684.65 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/12/2015 | 1649.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2015 | 2000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2015 | 32592.34 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2015 | 6874.11 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2015 | 9839.18 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2015 | 5635.88 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2015 | 2458.56 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2015 | 12627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2015 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2015 | 1650.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2015 | 1298.18 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PESSOAL LOT. 133 - SECRETARIA DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS - DEZEMBRO/2015FOLHA - LOT. 133 - SECRETARIA DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS - DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2015 | 20660.12 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PESSOAL LOT. 094 - SECRETARIA DE SAUDE - SMS - 15% - RPPS - EFETIVOS - DEZEMBRO/2015FOLHA - LOT. 094 - SEC.DE SAUDE - SMS - 15% - RPPS - EFETIVOS - DEZ/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/12/2015 | 11932.22 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PESSOAL LOT. 094 - SECRETARIA DE SAUDE - SMS - 15% - RPPS - EFETIVOS - DEZEMBRO/2015FOLHA - LOT. 094 - SEC. DE SAUDE - SMS - 15% - RPPS - EFETIVOS - DEZ/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2015 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2015 | 6004.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.088 - GABINETE DO PREFEITO - RPPS - EFETIVOS- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 88 - GABINTE DO PREFEITO - EFETIVOS - RPPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0004707 | 30/12/2015 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/12/2015 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS 12/2015, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/12/2015 | 400.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL JUNTO A ÁREA ADM DE REC HUMANOS P/ CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A GFIP REL. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0004716 | 30/12/2015 | 5013.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0004726 | 30/12/2015 | 2678.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E FINANÇAS CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/12/2015 | 4111.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.096 - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.REC.HIDRICOS - RPPS - EFETIVOS- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 096 - SEC.DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS - RPPS - EFETIVO - DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/12/2015 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS 12/2015. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/12/2015 | 1756.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/12/2015 | 921.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/12/2015 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/12/2015 | 1050.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PARCELAS CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCION.DA CASA DOS CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, MESES 10; 11 E 12/2015, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/12/2015 | 100.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/12/2015 | 5342.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS, URNAS, VESTIMENTAS, VELAS, COROAS, TRANSLADO ETC CF. DESCRICAO EM NF, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES D/MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2015 | 16343.82 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2015 | 2596.36 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.127 - SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL - CREAS - RPPS - EFETIVOS- DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 127 - SEC.DE CID.E PROM. SOCIAL - CREAS - RPPS - EFETIVOS - DEZ/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2015 | 16343.82 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PESSOAL LOT. 092 - SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL - RPPS - EFETIVOS - DEZEMBRO/2015FOLHA - LOT. 092 - SEC. DE CID. E PROM. SOCIAL - RPPS - EFETIVOS - DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE (RECURSOS PROPR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2015 | 3940.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PESSOAL LOT. 111 - SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RGPS - ELETIVOS - DEZEMBRO/2015FOLHA 0 LOT. 111 - SEC.DE CID.E PRO. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RGPS - ELETIVOS - DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/12/2015 | 1106.00 | 00009240064478 | MAGNY KENNEDY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE CONSERTOS EM GERAL, TROCA DE ÓLEO E REPAROS EM VEÍCULOS TIPO MOTO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/12/2015 | 28555.81 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0004768 | 31/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS 12/2015,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004790 | 31/12/2015 | 8937.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/12/2015 | 500.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ALUMINIO PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPL. DA PÇA DO SITIO TORRÕES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/12/2015 | 39.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITÁRIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/12/2015 | 23.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CREAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/12/2015 | 40.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IGD/BF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0004808 | 31/12/2015 | 383.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/12/2015 | 550.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/12/2015 | 1.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/12/2015 | 174.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/12/2015 | 31.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/12/2015 | 2.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEX, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/12/2015 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/12/2015 | 17066.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/12/2015 | 5310.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/12/2015 | 866.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/12/2015 | 9935.69 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/12/2015 | 10065.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/12/2015 | 9570.95 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/12/2015 | 9857.32 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/12/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/12/2015 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE 10 E 11 DE 2015, CFE. NOTAS FISCAIS EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/12/2015 | 70.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS 15%, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/12/2015 | 782.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADESIVAGEM DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, PLC LUMINOSA P/REDE MUNC.SAUDE E 12 PLCS EM PS ADESIVADO PARA O POSTO DE SAUDE D/MUNICIP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004788 | 31/12/2015 | 10316.59 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/12/2015 | 3000.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, CAPACIDADES DE 07 A 12.000 BTUS NAS UNIDADES DE SAUDE D/MUNIC | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/12/2015 | 70.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL REL. A UMA CONSULTA COM OTORRINO EM PACIENTE MARIA DE FATIMA B. DUARTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/12/2015 | 4500.00 | 00006330409404 | JAKELINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MEDICA PLANTONISTA EQUIV.A 04 PLANTÕES EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE D/MUNICIPIO JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA, MES 11/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/12/2015 | 3375.00 | 00006330409404 | JAKELINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MEDICA PLANTONISTA EQUIV.A 03 PLANTÕES EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE D/MUNICIPIO JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA, MES 12/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/12/2015 | 10088.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/12/2015 | 8810.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/12/2015 | 10924.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/12/2015 | 4900.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/12/2015 | 8218.20 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/12/2015 | 8207.08 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/12/2015 | 7876.35 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/12/2015 | 70.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004789 | 31/12/2015 | 10088.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/12/2015 | 3000.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, CAPACIDADES DE 07 A 30.000 BTUS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/12/2015 | 1100.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADESIVAGEM DE VEICULOS DA SEC.DE EDUC, 1 PLC LUMINOSA E OUTRA EM ALUMINIO P/QUADRA POLIESPORTIVA O EGIDÃO, DA REDE MUN.EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/12/2015 | 450.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 21 PLACAS EM PS ADESIVADO DESTINADO AOS GRUPOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004802 | 31/12/2015 | 1245.48 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004803 | 31/12/2015 | 9071.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/12/2015 | 6170.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/12/2015 | 2376.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/12/2015 | 34020.66 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. SET/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/12/2015 | 33047.63 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. OUT/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/12/2015 | 33488.91 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. NOV/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/12/2015 | 33585.51 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. DEZ/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/12/2015 | 33145.72 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 13/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 31/12/2015 | 10303.29 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. NOV/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/12/2015 | 10303.29 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. DEZ/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/12/2015 | 10364.77 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 13/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024