| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 2715.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 3500.00 | 00017105642882 | CLOVES OLIVEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00069025177468 | JOSE RILDO SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2015 | 691.00 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2015 | 271.00 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 236.00 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 830.00 | 00019390987857 | JOSE CLEIDE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 1060.00 | 00009944815438 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE CALCAMENTO E MEIO FIO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 440.00 | 00007477452422 | JUNIOR BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 1060.00 | 00000091938392 | DAMIAO GURGEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 950.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 107.96 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 200.00 | 00011744686459 | ROSANGELA LIMIERA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 950.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 1060.00 | 00000091048443 | JOANA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 190.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A NAILZA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 1500.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 450.00 | 00004979910475 | JOSEFA NILMA ROSENO CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA + EDUCACAO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 300.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 06/01/2015 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 06/01/2015 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 06/01/2015 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 06/01/2015 | 3500.00 | 00017105642882 | CLOVES OLIVEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 06/01/2015 | 740.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 06/01/2015 | 197.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A SR. ANA CRISTINA MACHADO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 06/01/2015 | 1200.00 | 00056935919304 | ANTONIO ANGELIM DE MENEZES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 06/01/2015 | 370.00 | 00064049140349 | MARIA GEDILEUDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 06/01/2015 | 545.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 06/01/2015 | 858.40 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 06/01/2015 | 530.00 | 00001944780416 | FRANCISCA NOBERTO DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 06/01/2015 | 800.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIA DO CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 07/01/2015 | 3000.00 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE MULTA EM RAZAO DA RETIRADA DE MATERIAL (AREIA) NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 07/01/2015 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO PSF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO 9º NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 07/01/2015 | 178.50 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 07/01/2015 | 555.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO NQH-7892-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 07/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-9881-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 07/01/2015 | 170.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE APOSTILA DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 07/01/2015 | 396.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO TP Nº 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 07/01/2015 | 1110.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 07/01/2015 | 1800.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVIÇOS TECNICOS PREVIDENCIARIOS NA AREAS ADMINISTRATIVA, CONTABIL E FINANCEIRA DO RPPS E RGPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 08/01/2015 | 966.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 08/01/2015 | 605.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 08/01/2015 | 1925.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 08/01/2015 | 200.40 | 00003352876460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 08/01/2015 | 1551.40 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 08/01/2015 | 259.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 08/01/2015 | 759.25 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 08/01/2015 | 573.00 | 09018974000177 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 08/01/2015 | 1660.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEV-5844 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 08/01/2015 | 602.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OEV-5844 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 08/01/2015 | 1356.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 08/01/2015 | 1600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASOM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 08/01/2015 | 3669.04 | 14082749000130 | FARMACIA SAO VICENTE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 08/01/2015 | 530.19 | 09018974000177 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 08/01/2015 | 960.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 08/01/2015 | 960.00 | 00010875890458 | JUNHO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 08/01/2015 | 1209.99 | 09018974000177 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 08/01/2015 | 350.00 | 00075308835420 | DORGIVAL BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 08/01/2015 | 250.00 | 00000912005475 | JOSE SABINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 09/01/2015 | 484.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 09/01/2015 | 1079.60 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000080 | 09/01/2015 | 10060.60 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 09/01/2015 | 2500.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTOS ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO TANQUE SUGADOR DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 09/01/2015 | 170.00 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA MQI-6582-PB E CACAMBA OGC-6370-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 09/01/2015 | 230.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 09/01/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 09/01/2015 | 170.00 | 03442953000106 | POSTO IDEAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 09/01/2015 | 100.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 09/01/2015 | 150.00 | 10332041000139 | PADARIA DA MARILU / JOSE ALBERTO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 09/01/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 09/01/2015 | 5495.88 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000082 | 09/01/2015 | 10280.60 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 09/01/2015 | 227.00 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 09/01/2015 | 620.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA PACIENTE GERALDA BALTAZAR INACIO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000062 | 09/01/2015 | 600.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 09/01/2015 | 1360.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000081 | 09/01/2015 | 4810.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 09/01/2015 | 1050.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000079 | 09/01/2015 | 11977.26 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2015 | 1156.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 09/01/2015 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 09/01/2015 | 280.00 | 00030089824415 | GERALDA ALEXANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 09/01/2015 | 530.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 09/01/2015 | 280.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JAGUARIBE-CE NO DIA 09.01.2014 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 09/01/2015 | 100.00 | 03660128000331 | POSTO UMARITUBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 09/01/2015 | 600.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 10/01/2015 | 1200.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS AS ENTIDADES VINCULADAS AO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 10/01/2015 | 129.99 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX-5728-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 10/01/2015 | 1200.00 | 00002962132413 | ADAILDO BEZERRA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 10/01/2015 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTADOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ROSA DE LIMA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 10/01/2015 | 1700.00 | 00078942160468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADO A RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 10/01/2015 | 404.85 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 10/01/2015 | 5200.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EXECUCAO NA REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA AGRICULTOR FAMILIAR NA AREA DE PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO DE HORTALICAS COMPREENDENDO QUATRO TURMAS NUM TOTAL DE 100 HS / AULA, COM 105 PARTICIPANTES, CONVEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 12/01/2015 | 850.00 | 00004749485446 | SEBASTIAO LEANDRO LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 12/01/2015 | 1200.00 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 12/01/2015 | 1060.00 | 00097102121334 | JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DO CALCAMENTO E MEIO FIO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 12/01/2015 | 1060.00 | 00003349118429 | AURICELIO TRAJANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 12/01/2015 | 530.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 12/01/2015 | 1200.00 | 00026093771857 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 12/01/2015 | 1580.00 | 00060119838397 | IRLAM PEREIRA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DO CALCAMENTO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 12/01/2015 | 970.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 12/01/2015 | 807.00 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 12/01/2015 | 1060.00 | 00003296425454 | GERISVALDO FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GOLFES AO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 12/01/2015 | 80.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 12/01/2015 | 112.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 12/01/2015 | 70.00 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 12/01/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM VERA LUCIA BEZERRA, PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 12/01/2015 | 250.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NO DIA 10.01.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 12/01/2015 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 12.01.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 12/01/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12.01.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 12/01/2015 | 250.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14.01.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 12/01/2015 | 200.00 | 00006676493446 | ANGELA BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO JUNTO A UNIDADE BASISA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 12/01/2015 | 180.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO JUNTO A UNIDADE BASISA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 12/01/2015 | 200.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO JUNTO A UNIDADE BASISA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 12/01/2015 | 180.00 | 00004194234430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO JUNTO A UNIDADE BASISA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 12/01/2015 | 270.00 | 00004088512448 | MARIA GORETE GUILHERME LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO JUNTO A UNIDADE BASISA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 12/01/2015 | 640.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 12/01/2015 | 680.00 | 00003353170499 | MARIA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO VISITAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 12/01/2015 | 680.00 | 00010351172408 | FRANCISCA RAIKA DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO VISITAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 12/01/2015 | 129.78 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL COSTINHA LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECERTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 12/01/2015 | 80.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PEULO II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECERTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 12/01/2015 | 1060.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ANEXO DA CRECHE MAE TETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 12/01/2015 | 1050.00 | 00007993106460 | JOAO BOSCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 12/01/2015 | 1060.00 | 00009206724428 | MARIA TAMIRES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 12/01/2015 | 850.00 | 00011889260479 | LILIANE GURGEL COQUEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 12/01/2015 | 430.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 12/01/2015 | 2300.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SECRETARIA DE FINANCAS AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 12/01/2015 | 1000.00 | 00027634831867 | GILVANIR FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO SERVIDORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM RAZAO DE REUNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 12/01/2015 | 70.00 | 03660128000331 | POSTO UMARITUBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 12/01/2015 | 300.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 13/01/2015 | 900.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 13/01/2015 | 724.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, E VICE-VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 13/01/2015 | 294.60 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 13/01/2015 | 4446.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a amortização de divida junto ao INSS conforme débito na C/C 14781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 13/01/2015 | 1400.00 | 00008385160418 | VALERIA JOSEFA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA DO EJA QUE FUNCIONA NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 13/01/2015 | 740.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 13/01/2015 | 1580.00 | 00003992483401 | JOSE LAURENTINO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 13/01/2015 | 1580.00 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 13/01/2015 | 850.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 13/01/2015 | 1060.00 | 00010921131429 | MARIA AMANDA S. DE SOUSA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 13/01/2015 | 795.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 13/01/2015 | 680.00 | 00021936404320 | JOAQUIM FRANCISCO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 13/01/2015 | 1060.00 | 00005517961460 | GERALDO PEREIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBOS E RIPAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 13/01/2015 | 530.00 | 00008949051478 | FRANCINARIA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 13/01/2015 | 2500.00 | 00010689934483 | MATIAS DOMINGO CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 13/01/2015 | 180.00 | 00003352678405 | MARIA DE FATIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 13/01/2015 | 250.00 | 00005035898458 | MADALENA DANIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 13/01/2015 | 200.00 | 00007775248483 | CHARLEIDE MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 13/01/2015 | 400.00 | 00005761673479 | FRANCISCO GILMAR MOREIRA VIEIRA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO IMPLANTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 13/01/2015 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE ANTONIA DE ARAUJO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 13/01/2015 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE RAYANE DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 13/01/2015 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE EMILIA DE JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 13/01/2015 | 4500.00 | 00000013892541 | GENILSON DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAORDINARIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 13/01/2015 | 246.00 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 13/01/2015 | 1610.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 13/01/2015 | 960.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 13/01/2015 | 1270.00 | 00001823499422 | RUAN ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO PASSEIO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ALCOOL E AS DROGAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 13/01/2015 | 500.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 13/01/2015 | 1060.00 | 00025549129809 | DAMIAO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MIRANDA AO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 13/01/2015 | 1200.00 | 00006569059807 | JOAO BOSCO FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 13/01/2015 | 1060.00 | 00010356424413 | LUCIANO CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 13/01/2015 | 1370.00 | 00067425305453 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 13/01/2015 | 1060.00 | 00010880959410 | RAFAEL BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 13/01/2015 | 1060.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 13/01/2015 | 1060.00 | 00006938650403 | ANTONIO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 13/01/2015 | 3070.00 | 00063162830320 | JOSE CANDIDO PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 13/01/2015 | 7520.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO DESTINADO AO ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES DE BAIXA VERDE, GARRANCHO, BOA VISTA, BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 14/01/2015 | 300.00 | 00008949035430 | JOSE CARLOS BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 14/01/2015 | 418.35 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 14/01/2015 | 177.26 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 14/01/2015 | 55.59 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 14/01/2015 | 27.57 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICOS DE ASSISTENCIOA SOCIAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 14/01/2015 | 280.00 | 00007509450446 | MARIA LUCIA DE LIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 14/01/2015 | 100.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 14/01/2015 | 180.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 14/01/2015 | 230.00 | 00004689067465 | EDNALDO ISIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 14/01/2015 | 170.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTOTISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 14/01/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A NATAL-PB NA QUALIDADE DE MOTOTISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 14/01/2015 | 130.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 14/01/2015 | 171.00 | 19711375000198 | POSTO MONTE BELO IV | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 14/01/2015 | 200.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ELIANE DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 14/01/2015 | 242.91 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH- 7892 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 14/01/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 14/01/2015 | 27.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 14/01/2015 | 20.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 14/01/2015 | 25.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 14/01/2015 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DE PARTES MOLES REALIZADA EM MARIA JEIZA DE SOUSA ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 14/01/2015 | 370.00 | 00005558819464 | CLEITON MARCOS DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO, CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 14/01/2015 | 370.00 | 00088558940487 | JOSE CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO, CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 14/01/2015 | 780.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-9072 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 14/01/2015 | 1580.00 | 00026514989802 | MARIA ELIONEIDE CAVALCANTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 14/01/2015 | 1580.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 14/01/2015 | 1850.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9072-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 14/01/2015 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-9072-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 14/01/2015 | 3150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6599 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 14/01/2015 | 1250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGC-6599 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 14/01/2015 | 560.79 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 14/01/2015 | 6590.18 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 14/01/2015 | 361.93 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 14/01/2015 | 560.79 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 14/01/2015 | 361.94 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 14/01/2015 | 6590.17 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 14/01/2015 | 468.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITACAO TP NUMEROS 01 E 02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 14/01/2015 | 530.00 | 00005235861400 | MANOEL DA SILVA MATIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM PROGRAMA RADIOFONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 14/01/2015 | 220.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM PROGRAMA RADIOFONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 14/01/2015 | 40.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PEULO II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 14/01/2015 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14.01.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 15/01/2015 | 648.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, RESULTADO DE PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 15/01/2015 | 950.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO TESOUREIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 15/01/2015 | 1257.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 15/01/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 15/01/2015 | 1561.80 | 00007644009400 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 15/01/2015 | 1309.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 15/01/2015 | 329.00 | 00003352876460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 15/01/2015 | 542.88 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 15/01/2015 | 1151.48 | 00003022779437 | MEGRAN VIEIRA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 15/01/2015 | 336.75 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 15/01/2015 | 580.00 | 00005520535469 | RENE JUNIOR BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 15/01/2015 | 1060.00 | 00002011916364 | FRANCISCO EDIVALDO B. FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 15/01/2015 | 3080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS 215/80/16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GKZ-2137-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 15/01/2015 | 1575.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON X. DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 15/01/2015 | 1500.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON X. DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 15/01/2015 | 430.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 15/01/2015 | 1400.00 | 00000396666388 | MANOEL BONFIM DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE UM PISO DE UMA PRACA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 15/01/2015 | 1220.00 | 00007638464494 | MANOEL BONFIM JULIAO DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIA DO CALCAMENTO E MEIO FIO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 16/01/2015 | 1300.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 16/01/2015 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 16/01/2015 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM MARCONDES BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 16/01/2015 | 162.90 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 16/01/2015 | 740.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 16/01/2015 | 1000.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 16/01/2015 | 750.00 | 00038033593415 | VANDERLUCIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 16/01/2015 | 2300.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 16/01/2015 | 1240.00 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA DOS SITIOS GARRANCHOS E QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 16/01/2015 | 470.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 16/01/2015 | 550.00 | 00005610179483 | FRANCISCO ALEX DE ALMEIDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 16/01/2015 | 400.00 | 00007635465422 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 16/01/2015 | 862.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DE SALAS DE AULAS E ESCOLAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 16/01/2015 | 26134.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU) DE DEVOLUCAO DE RECURSO DA CRCEHE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 16/01/2015 | 188.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SALA DE IMPRENSA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 17/01/2015 | 590.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV-5844-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 19/01/2015 | 143.00 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 19/01/2015 | 3000.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 19/01/2015 | 200.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 19/01/2015 | 101.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 19/01/2015 | 141.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 19/01/2015 | 71.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 19/01/2015 | 680.00 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 19/01/2015 | 661.25 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 19/01/2015 | 122.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 19/01/2015 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 19/01/2015 | 334.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 19/01/2015 | 500.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 20/01/2015 | 500.00 | 00010031420443 | NARA CASTRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS QUE FUNCIONA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO (UBAM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 20/01/2015 | 1858.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 20/01/2015 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ENTREVISTAS, MATERIAS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 20/01/2015 | 300.00 | 00002160492450 | GERALDO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ASSESSOR DA PREFEITURA DE POCO DANTAS PARA TRATAR ED ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 20/01/2015 | 100.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 20/01/2015 | 1391.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 20/01/2015 | 310.00 | 00072720190420 | ALDENI LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E MELHORIA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 20/01/2015 | 680.00 | 00003350246451 | FRANCINBALDA SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 20/01/2015 | 1300.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 20/01/2015 | 300.00 | 00003271265402 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 20/01/2015 | 672.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 20/01/2015 | 519.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 20/01/2015 | 250.00 | 00005929936471 | ORLANDO PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 20/01/2015 | 250.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 20/01/2015 | 250.00 | 00004176142413 | JOAO BATISTA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 20/01/2015 | 2251.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/01/2015 | 960.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DA SECRETARIAS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 20/01/2015 | 880.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 20/01/2015 | 370.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 20/01/2015 | 299.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB A JOSE LISBOA LOPES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 20/01/2015 | 197.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB A LUANA RODRIGUES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 20/01/2015 | 394.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB A GEANE MONTEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 20/01/2015 | 517.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 20/01/2015 | 433.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/01/2015 | 1954.50 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 20/01/2015 | 1662.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE, POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 21/01/2015 | 70.00 | 03660128000331 | POSTO UMARITUBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 21/01/2015 | 90.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 21/01/2015 | 200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 21/01/2015 | 200.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 21/01/2015 | 530.00 | 00010380217406 | WELYTON BATISTA LIMA DE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00010177402407 | JANAINE VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 21/01/2015 | 850.00 | 00099420015300 | LAURENIR NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 21/01/2015 | 200.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE IMPRENDA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 21/01/2015 | 200.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE MATERIAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 22/01/2015 | 300.00 | 00008949064456 | manoel felix da silva | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 22/01/2015 | 300.00 | 00005520351490 | ELENILDA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 22/01/2015 | 1350.00 | 00006408684440 | ANTONILDA RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 22/01/2015 | 300.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 22/01/2015 | 1000.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 22/01/2015 | 500.00 | 00010881244457 | ALUISIO BALTAZAR DA SILVA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS QUE FUNCIONA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 22/01/2015 | 300.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 22/01/2015 | 300.49 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 22/01/2015 | 520.00 | 00004610132400 | RISONEIDE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 22/01/2015 | 400.00 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 22/01/2015 | 300.00 | 00014072366870 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 22/01/2015 | 300.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 22/01/2015 | 350.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 22/01/2015 | 300.00 | 00006048084455 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 22/01/2015 | 1200.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 22/01/2015 | 350.00 | 00008380508408 | ELINALDO IZIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 22/01/2015 | 300.00 | 00010177401435 | JOSEFA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 22/01/2015 | 720.00 | 00040350916349 | FRANCISCO OLIVEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 22/01/2015 | 930.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 22/01/2015 | 300.00 | 00003352138478 | LUISMAR GONCALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 22/01/2015 | 500.00 | 00003351347421 | JOSÉ DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 22/01/2015 | 250.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA DO EJA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 22/01/2015 | 450.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA DO EJA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 22/01/2015 | 250.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA DO EJA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 22/01/2015 | 250.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA DO EJA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 22/01/2015 | 320.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA DO EJA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 22/01/2015 | 320.00 | 00002856251447 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA DO EJA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 22/01/2015 | 425.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA ESCOLA DO EJA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 22/01/2015 | 875.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA ESCOLA DO EJA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 22/01/2015 | 150.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA ESCOLA DO EJA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 22/01/2015 | 200.00 | 00005407635437 | TANIA ABRANTES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA ESCOLA DO EJA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 22/01/2015 | 350.00 | 00005105355423 | ANTONIA MARIA DA SILVA REGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA ESCOLA DO EJA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 22/01/2015 | 300.00 | 00005520684464 | JOSE DORIAN DA SILVA E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIA FISICA DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 22/01/2015 | 390.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIA FISICA DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 22/01/2015 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIA FISICA DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 22/01/2015 | 460.00 | 00005355968473 | JOSE ADRIANO FELIX DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIA FISICA DAS INSTALACOES DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 22/01/2015 | 1060.00 | 00005005005412 | DAMIANA MARIA RODRIGUES DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 22/01/2015 | 270.00 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 22/01/2015 | 250.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 22/01/2015 | 280.00 | 00013929340879 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 22/01/2015 | 300.00 | 00005594016473 | IVANDRO GONÇALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 22/01/2015 | 250.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 22/01/2015 | 300.00 | 00005665589470 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 22/01/2015 | 200.00 | 00007160249429 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 22/01/2015 | 200.00 | 00004716408400 | FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 22/01/2015 | 260.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 22/01/2015 | 220.00 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 22/01/2015 | 300.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 22/01/2015 | 300.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 22/01/2015 | 4000.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 22/01/2015 | 300.00 | 00033824541491 | MARIA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 22/01/2015 | 620.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 22/01/2015 | 550.00 | 00007646688460 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 22/01/2015 | 550.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 22/01/2015 | 550.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 22/01/2015 | 960.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 22/01/2015 | 200.00 | 00005560320471 | ANTONIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 22/01/2015 | 55.22 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 22/01/2015 | 280.00 | 00005520247404 | LINDOVAN FERNANDES TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 22/01/2015 | 650.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO DA ESTRADA BARRA DE PIABAS A BULANDEIRAM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 22/01/2015 | 1000.00 | 00011111527806 | ASSIS VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 22/01/2015 | 750.00 | 00030242955851 | MARCIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 22/01/2015 | 545.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 22/01/2015 | 160.00 | 00014288480884 | FRANCISCO QUARESMA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NA GRADE DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 22/01/2015 | 250.00 | 00016519003883 | ANTONIO TEODOSIO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 22/01/2015 | 250.00 | 00044565291304 | JOSE LISBOA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 22/01/2015 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA PRACA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 22/01/2015 | 541.90 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 22/01/2015 | 230.00 | 00083769528468 | AROLDO JOSE BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 22/01/2015 | 680.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 22/01/2015 | 510.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 22/01/2015 | 250.00 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GOLFES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 22/01/2015 | 300.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 22/01/2015 | 350.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 22/01/2015 | 250.00 | 00003351296410 | JOSE ALVES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 22/01/2015 | 250.00 | 00007692517495 | MIGUEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 22/01/2015 | 250.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXIO DO CEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 22/01/2015 | 250.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 22/01/2015 | 250.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 22/01/2015 | 250.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 22/01/2015 | 250.00 | 00063965178415 | GERALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 22/01/2015 | 320.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 23/01/2015 | 170.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 23/01/2015 | 250.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 23/01/2015 | 1200.00 | 00006020184803 | JOSE ARIOSVALDO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PODA NO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 23/01/2015 | 315.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMNTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 23/01/2015 | 350.00 | 00005665560499 | GERALDO CASIMIRO DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMNTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 23/01/2015 | 526.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 23/01/2015 | 320.00 | 00005673052448 | FRANCISCA ELIANA ALMEIDA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 23/01/2015 | 200.00 | 00085372714468 | JOSEFA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 23/01/2015 | 121.35 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 23/01/2015 | 700.00 | 00010089320433 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 23/01/2015 | 980.00 | 00085266566434 | JOAO RIBEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 23/01/2015 | 550.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA JOAO CESARIO NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 23/01/2015 | 400.00 | 00008949725452 | FRANCISCO EUDES NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 23/01/2015 | 680.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 23/01/2015 | 391.38 | 60746948000112 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 23/01/2015 | 400.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO TELECENTRO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 23/01/2015 | 300.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO TELECENTRO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 23/01/2015 | 250.00 | 00005520478481 | MARINEZ FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS INSTALACOES FISICAS DA CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 23/01/2015 | 46.80 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE AUTENTICACOES E CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 23/01/2015 | 58.70 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 26/01/2015 | 600.00 | 00028574425800 | VALDERI FRANCISCO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DO EJA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 26/01/2015 | 700.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREORA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 26/01/2015 | 700.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA BULANDEIRA I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 26/01/2015 | 320.00 | 00007901532467 | ANTONIA DE FATIMA TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 26/01/2015 | 320.00 | 00017352143882 | IVANIA FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 26/01/2015 | 1100.00 | 00008949046474 | MARIA ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 26/01/2015 | 680.00 | 00002416909436 | JOSE BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 26/01/2015 | 680.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA DO EJA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 26/01/2015 | 1375.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 26/01/2015 | 2000.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 26/01/2015 | 220.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 26/01/2015 | 68.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 26/01/2015 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 26/01/2015 | 105.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 26/01/2015 | 50.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 26/01/2015 | 100.00 | 40756983000458 | POSTO OLINDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 26/01/2015 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25 E 26.01.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 26/01/2015 | 990.00 | 14925164000134 | EDIT BRASIL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 26/01/2015 | 1476.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 26/01/2015 | 800.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 26/01/2015 | 4599.00 | 10651630000341 | MACAMBIRA COM REP DE CIMENTO E MAT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CIMENTO APODI 50 KG DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 27/01/2015 | 630.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 27/01/2015 | 878.22 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQI-6582-PB / OGC-6370-PB / OGD-9777-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 27/01/2015 | 98.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB A MICHAEL MONTEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 27/01/2015 | 600.00 | 00017954860400 | JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE JOAO PEDRO DA SILVA ROLIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 27/01/2015 | 425.00 | 00009025028403 | EDVALDO HERMINIO TRINDADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 27/01/2015 | 800.00 | 00010356434486 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 27/01/2015 | 1656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 27/01/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 27/01/2015 | 1490.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 27/01/2015 | 750.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 27/01/2015 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 28/01/2015 | 50.00 | 00005265382445 | FRANCISCO NOBRIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 28/01/2015 | 200.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 28/01/2015 | 1800.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO PREVIDENCIARIO PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRATIVA, CONTABIL E FINANCEIRA DO RGPS E RPPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 28/01/2015 | 450.00 | 00007622824445 | MARIA GERLANDIA BEZERRA BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 28/01/2015 | 1060.00 | 00005776459354 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANNQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 28/01/2015 | 600.00 | 00005506764499 | ANTONIA MARIA DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 28/01/2015 | 680.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 28/01/2015 | 370.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREORA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 28/01/2015 | 370.00 | 00010380190443 | TIAGO GUILHERME LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 28/01/2015 | 370.00 | 00009545505443 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 28/01/2015 | 370.00 | 00014531555899 | ANTONIO MAURICIO MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 28/01/2015 | 370.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 28/01/2015 | 370.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 28/01/2015 | 370.00 | 00072185708791 | DEOCLESIO NUNES PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 28/01/2015 | 370.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 28/01/2015 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 28/01/2015 | 370.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 28/01/2015 | 370.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 28/01/2015 | 370.00 | 00008949748401 | JOSE LEANDRO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 28/01/2015 | 370.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 28/01/2015 | 370.00 | 00002757714406 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 28/01/2015 | 370.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 28/01/2015 | 370.00 | 00008949753405 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 28/01/2015 | 370.00 | 00010354446401 | KATIANA MARIA DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 28/01/2015 | 370.00 | 00007626097459 | MARIA CLEIDE FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 28/01/2015 | 315.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA OFX-5728-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 28/01/2015 | 1520.00 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 28/01/2015 | 638.40 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 28/01/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA ANUAL EM FAVOR DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 28/01/2015 | 143.00 | 08534562000801 | POSTO RAMALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 28/01/2015 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DIPJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 28/01/2015 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DIPJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 28/01/2015 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 28/01/2015 | 1000.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, ESPECIFICAMENTE PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 28/01/2015 | 650.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 28/01/2015 | 2650.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO R. SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DURANTE A EXECUCAO DA OBRA DE UMA QUADRA COBERTA, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 28/01/2015 | 1580.00 | 00037820451491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO A PARALELEPIDEDO NO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 29/01/2015 | 1050.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 29/01/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A NATAL-RN NO DIA 26.01.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 29/01/2015 | 200.00 | 00007926829471 | LINDOMAR MANOEL DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 29/01/2015 | 300.00 | 00005869465435 | DALILA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 29/01/2015 | 300.00 | 00004363420499 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 29/01/2015 | 300.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 29/01/2015 | 120.00 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 29/01/2015 | 280.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 29/01/2015 | 260.00 | 00011922166448 | PRISCILA GOMES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 29/01/2015 | 86.00 | 14903080000108 | POSTO BEZERRA & BEZERRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 29/01/2015 | 112.08 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 29/01/2015 | 51.50 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 29/01/2015 | 140.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 29/01/2015 | 75.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 29/01/2015 | 90.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 29/01/2015 | 132.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 29/01/2015 | 902.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 29/01/2015 | 507.00 | 00005338742462 | JOSE FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 29/01/2015 | 1440.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO ANUAL DO PORTAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 29/01/2015 | 303.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 29/01/2015 | 5.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 30/01/2015 | 450.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NO DIA 22.01.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2015 | 18000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao subsidios do prefeito e vice- prefeito no mes de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2015 | 8563.27 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2015 | 788.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 30/01/2015 | 150.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JAGUARIBE-CE NO DIA 26.01.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 30/01/2015 | 58.70 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 30/01/2015 | 950.00 | 00057014000420 | MANOEL DE SOUSA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, POR OCASIAO DO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITE DE SUA ACAO COMO FORMA DE GARANTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 30/01/2015 | 950.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, POR OCASIAO DO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITE DE SUA ACAO COMO FORMA DE GARANTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 30/01/2015 | 950.00 | 00001003599494 | ROSSEAU ANTONIO ANDRADE VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, POR OCASIAO DO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITE DE SUA ACAO COMO FORMA DE GARANTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 30/01/2015 | 46.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA / TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 30/01/2015 | 2200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM MULTIMIDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2015 | 7289.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2015 | 11297.43 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 15.310-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 30/01/2015 | 47.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 3506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 30/01/2015 | 0.19 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A CONTRIBUÇAO TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 30/01/2015 | 46.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 15.445-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 30/01/2015 | 2200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMDIA (INTERNET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 30/01/2015 | 4500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 30/01/2015 | 1169.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA (FOPAG) debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 30/01/2015 | 452.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2015 | 462.89 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC ASSIST SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2015 | 11028.03 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC (GAB PREFEITO / ADM FIN / PROCUR / AGRICULT / OBRAS / AÇÃO SOCIAL) COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2015 | 287.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DIVERSOS COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2015 | 10192.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 12/2014, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 09.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 30/01/2015 | 2000.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor quese empenha para fazer face a multa e jurosdebitado na conta do FPM, em favor do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2015 | 383.76 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DIVERSOS( sem grupo de previdencia) COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 30/01/2015 | 900.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E NA LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 30/01/2015 | 117.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA / TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2015 | 36994.27 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2015 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2015 | 194294.93 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2015 | 13576.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2015 | 9316.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVO lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2015 | 1867.11 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% APOIO no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2015 | 3204.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL. 40% no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 1222 - x. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2015 | 1810.16 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2015 | 6685.54 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA DEDIC EXCUSIVA no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2015 | 1814.76 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2015 | 44000.26 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2015 | 9788.63 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2015 | 3833.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 12/2014, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 09/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 30/01/2015 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NO DIA 22.01.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2015 | 22908.82 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2015 | 1883.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2015 | 3466.94 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PEVA no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2015 | 11772.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2015 | 5598.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF/PAB no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2015 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF III no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2015 | 4999.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2015 | 5700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. NASF III no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2015 | 10698.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. PSF/PAB no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 30/01/2015 | 90.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2015 | 5062.48 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE E PEVA) COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2015 | 3927.68 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária, conforme folhas de pagamento dos efetivos (ACS,PSF e Saúde Bucal)COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Construção de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000580 | 30/01/2015 | 10000.00 | 00014638738400 | VICENTE JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPRIAÇCAO DE UM TERRENO DESTINADIO A EDIFICACAO DE POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 30/01/2015 | 885.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GABINETE ODONTOLOGICO D700, INSTALACAO DE COMPRESSOR, CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE, CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DE CUSPIDEIRA DA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2015 | 8247.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 12/2014, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 09.01.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 30/01/2015 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 30/01/2015 | 250.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AUJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 30/01/2015 | 300.00 | 00042833379862 | VALDENI LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 30/01/2015 | 250.00 | 00003351317433 | JOSE BATISTA DE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 30/01/2015 | 260.00 | 00002458503411 | FRANCISCO LAURINDO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 30/01/2015 | 100.00 | 00036827921808 | LUCIMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 30/01/2015 | 200.00 | 00069824690344 | GERALDA RUFINO CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO JUNTO A UNIDADE BASISA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 30/01/2015 | 260.00 | 00005520707421 | MARIA MARTINS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO JUNTO A UNIDADE BASISA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 30/01/2015 | 300.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO JUNTO A UNIDADE BASISA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 30/01/2015 | 50.00 | 01300648000146 | POSTO BANDEIRANTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 30/01/2015 | 7.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a IR debitado na conta de aplicaçao nº 21.022-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EXC.INT.PUB. COZINHA COMUNITARIA no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 30/01/2015 | 21.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.022-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2015 | 2790.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2015 | 3940.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2015 | 7037.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2015 | 4350.23 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2015 | 5288.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC.INT.PUBL.CREAS no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.568-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 23.879-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.540-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2015 | 5073.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 30/01/2015 | 1264.00 | 00008375111430 | RIJALMO DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DO CALCAMENTO NO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 30/01/2015 | 1380.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREIADA DE CONSERTO DE ESTRADA VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2015 | 27788.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2015 | 3845.85 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2015 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2015 | 2723.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2015 | 3675.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na PROCURADORIA JURIDICA no mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 02/02/2015 | 1580.00 | 00010356424413 | LUCIANO CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 02/02/2015 | 1530.00 | 00072720140406 | FRANCISCO DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO DA ESTRADA DA SEDE AO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00003923496478 | VALCENY GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 02/02/2015 | 425.00 | 00002489166450 | FRANCISCO CESARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO QUE LIGA O SITIO CAJE AO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 02/02/2015 | 700.00 | 00013019780861 | AMADEU LIMA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO QUE LIGA O SITIO LAGES AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 02/02/2015 | 1280.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 02/02/2015 | 394.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA-PB A UIRAUNA-PB POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 02/02/2015 | 197.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA-PB A UIRAUNA-PB POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 02/02/2015 | 52.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 02/02/2015 | 680.00 | 00010351172408 | FRANCISCA RAIKA DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO VISITAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 02/02/2015 | 680.00 | 00003353170499 | MARIA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO VISITAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 02/02/2015 | 5000.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 02/02/2015 | 103.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 02/02/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE LAURENTINO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00069025177468 | JOSE RILDO SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE UIRAUNA E SOUSA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO SERVIDORES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 02/02/2015 | 950.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/02/2015 | 1580.00 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 02/02/2015 | 1580.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 02/02/2015 | 580.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 02/02/2015 | 399.80 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DEVOLUÇAO DE RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0000611 | 02/02/2015 | 10074.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/02/2015 | 725.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 02/02/2015 | 680.00 | 00007643991448 | VERONICA FERNANDES LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO JUNTO AO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 02/02/2015 | 1580.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 02/02/2015 | 563.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 02/02/2015 | 1930.00 | 00008587463446 | FRANKY HELIO DUARTE SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS QUE RESIDE EM OUTRAS LOCALIDADES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 02/02/2015 | 25.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO IMOVEL COMERCIAL LOCADO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000628 | 02/02/2015 | 2000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTAO PUBLICA PARA A REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, QUE COMPREENDE A ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZACAO DE L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 02/02/2015 | 700.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE CONTROLE INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 02/02/2015 | 1303.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/02/2015 | 200.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 02/02/2015 | 700.00 | 00005669810848 | JOSE SOUSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETELHAMENTO DO CENTRO DE EXPEDICOES DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 02/02/2015 | 750.00 | 00009293127407 | MARCELHO FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETELHAMENTO DO CENTRO DE EXPEDICOES DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 02/02/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 02/02/2015 | 44.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 02/02/2015 | 500.00 | 00004259762460 | RENALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 03/02/2015 | 500.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE EMPENHOS PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 03/02/2015 | 450.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 03/02/2015 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 12.02.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 03/02/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 03/02/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 03/02/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 03/02/2015 | 4000.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS NO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BULANDEIRA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 03/02/2015 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A REGIONAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 03/02/2015 | 180.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 03/02/2015 | 650.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA EOV-5844 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 03/02/2015 | 1400.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 03/02/2015 | 700.00 | 00003352245479 | MANOEL NUNES CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E PINTURA DE TRAVES DO ESTADIO MUNICIPAL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 03/02/2015 | 950.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 04/02/2015 | 1480.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, COMENTO E BARRO PARA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 04/02/2015 | 600.00 | 00070293554315 | VALDEMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALACOES DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 04/02/2015 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 04/02/2015 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO SR. HONORIO CAVALCANTE DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/02/2015 | 118.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE E ESPARADRAPO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 04/02/2015 | 2771.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 04/02/2015 | 800.00 | 00032621663400 | JOSE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 04/02/2015 | 1200.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 04/02/2015 | 1600.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 04/02/2015 | 750.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREORA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 04/02/2015 | 545.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DO EJA QUE FUNCIONA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 04/02/2015 | 754.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS E IMPRESSAO DE BALANCETES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000667 | 05/02/2015 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 05/02/2015 | 700.00 | 00004572052450 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUEMNTOS JUNTO A ESCOLO ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 05/02/2015 | 2679.50 | 09018974000177 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 05/02/2015 | 27.00 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000675 | 05/02/2015 | 25000.00 | 00005715322847 | JOSE LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TERRENO POR DESAPROPRIACAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLO ESPORTIVO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 05/02/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM RODRIGO DANTAS RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/02/2015 | 340.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000662 | 05/02/2015 | 442.60 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 05/02/2015 | 1859.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 05/02/2015 | 766.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 05/02/2015 | 840.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DE ORTOPEDIA DE QUATRO PACIENTES CARENTES DE POCO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 05/02/2015 | 300.00 | 04489715000100 | DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA PINHEIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 05/02/2015 | 751.10 | 09018974000177 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 05/02/2015 | 1240.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS A CONFECCAO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 05/02/2015 | 600.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NOS DIAS 08 A 10.02.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 05/02/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20.01.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 05/02/2015 | 1722.80 | 09018974000177 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 06/02/2015 | 720.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 06/02/2015 | 1060.00 | 00004908598363 | MICHAEL DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO A PARALELEPIPEDO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 06/02/2015 | 1580.00 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCO TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 06/02/2015 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADA EM ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 06/02/2015 | 1100.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 06/02/2015 | 720.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 06/02/2015 | 400.00 | 00005560320471 | ANTONIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 06/02/2015 | 1580.00 | 00005335114452 | JOSE ALCIONE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 06/02/2015 | 720.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 09/02/2015 | 110.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 09/02/2015 | 280.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CHAMEX) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 09/02/2015 | 4894.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 09/02/2015 | 370.00 | 00007652805406 | AURICELIO FERNANDES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 09/02/2015 | 800.00 | 00010354448447 | KELLIANE JOSEFA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 09/02/2015 | 680.00 | 00008949747421 | JOAQUIM JUNIOR GUILHERME XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 09/02/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 09/02/2015 | 1350.00 | 00007749022481 | RAIMUNDO GILIARD PEREIRA MACENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 10/02/2015 | 720.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 10/02/2015 | 720.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 10/02/2015 | 197.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB A ANTONIA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 10/02/2015 | 235.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 10/02/2015 | 420.00 | 00005761673479 | FRANCISCO GILMAR MOREIRA VIEIRA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO IMPLANTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ALCOOL E AS DROGAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 10/02/2015 | 43.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 10/02/2015 | 351.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/02/2015 | 48.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 10/02/2015 | 48.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 10/02/2015 | 177.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 10/02/2015 | 43.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 10/02/2015 | 1129.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 10/02/2015 | 48.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 10/02/2015 | 130.00 | 09351925000151 | POSOTO HELOISE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 10/02/2015 | 20.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 10/02/2015 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 10/02/2015 | 1690.00 | 00043793118487 | JANUNCIO LOURENCO PEIXOTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO MATERIAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 10/02/2015 | 1280.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 10/02/2015 | 1280.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 10/02/2015 | 531.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 10/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 10/02/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 10/02/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/02/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 10/02/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 10/02/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/02/2015 | 324.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 10/02/2015 | 565.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 10/02/2015 | 48.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 10/02/2015 | 1200.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 11/02/2015 | 600.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 11/02/2015 | 950.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E LAVAGENS DE VEICULOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 11/02/2015 | 203.50 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 11/02/2015 | 363.66 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 11/02/2015 | 6621.54 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 11/02/2015 | 770.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/02/2015 | 1040.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 11/02/2015 | 530.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 11/02/2015 | 850.00 | 00007477452422 | JUNIOR BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/02/2015 | 1060.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 11/02/2015 | 1580.00 | 00005560171450 | OZIEL CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 11/02/2015 | 1060.00 | 00097102121334 | JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 11/02/2015 | 724.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000732 | 11/02/2015 | 2500.00 | 00010689934483 | MATIAS DOMINGO CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 11/02/2015 | 377.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 11/02/2015 | 1060.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 11/02/2015 | 1200.00 | 00017671602833 | NILDOMAR CARLOS VIERA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 11/02/2015 | 445.00 | 00010351176497 | GENILDO RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 11/02/2015 | 850.00 | 00010127397400 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 11/02/2015 | 600.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 11/02/2015 | 900.00 | 00003212057408 | RAIMUNDA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 11/02/2015 | 900.00 | 00001851091440 | MARCOS SANDRO M PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 11/02/2015 | 1180.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 11/02/2015 | 1060.00 | 00009206724428 | MARIA TAMIRES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 11/02/2015 | 1060.00 | 00007993106460 | JOAO BOSCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 11/02/2015 | 1050.00 | 00003350686427 | GILDETE PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 11/02/2015 | 1050.00 | 00073886254453 | ANTONIA DE ARAUJO DANTAS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 11/02/2015 | 1110.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 11/02/2015 | 760.00 | 00005441496452 | SILVANIA LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 11/02/2015 | 1100.00 | 00005465330430 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE ALMEIDA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 11/02/2015 | 1090.00 | 00005560382400 | ROSILENE BEZERRA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 11/02/2015 | 1160.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 11/02/2015 | 740.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 11/02/2015 | 760.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 11/02/2015 | 840.00 | 00005520623406 | FENEVIA AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 11/02/2015 | 2679.50 | 09018974000177 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 11/02/2015 | 405.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000772 | 11/02/2015 | 8404.60 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000778 | 11/02/2015 | 696.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 11/02/2015 | 1060.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO BOA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 11/02/2015 | 530.00 | 00081082509191 | VALFRIDO VIEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 11/02/2015 | 430.00 | 00034009804807 | JOSE ETES VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 11/02/2015 | 1722.80 | 09018974000177 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000774 | 11/02/2015 | 9159.45 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 11/02/2015 | 7520.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA DE SEGUNDA A SEXTA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 11/02/2015 | 1160.00 | 00008249247469 | ANTONIO ALEXSANDRO ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON X. DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 11/02/2015 | 620.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 11/02/2015 | 3000.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON X. DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00075307510420 | MARIA NILCE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 11/02/2015 | 751.10 | 09018974000177 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 11/02/2015 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE FRANCISCA DE ASSIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000775 | 11/02/2015 | 6200.10 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 11/02/2015 | 310.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000773 | 11/02/2015 | 4972.50 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000776 | 11/02/2015 | 630.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 12/02/2015 | 500.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/02/2015 | 220.00 | 00012481569865 | ERALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10.02.2014 NA QUALIDADE DE MOOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 12/02/2015 | 116.08 | 40756983000458 | POSTO OLINDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 12/02/2015 | 70.01 | 23496359000105 | J.MACHADO COM.DE PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/02/2015 | 210.00 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00003920443314 | ANTONIO MARCIO HOLANDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DO CALCAMENTO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 12/02/2015 | 1370.00 | 00007295661450 | LEIVAN VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, PORTOES E JANELAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 12/02/2015 | 1360.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA TIRAGEM DE RETOQUES DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 12/02/2015 | 1060.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS NO MUNICIPIO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 12/02/2015 | 545.00 | 00004169642490 | RISONEIDE CORREIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 12/02/2015 | 700.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 12/02/2015 | 7500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOG-5335-PB / MOK-9072 / OGC-6499 / OGC-9956-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 12/02/2015 | 1100.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA DIRF E DCTF EXERCICIO 2013 DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 12/02/2015 | 137.05 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 12/02/2015 | 1200.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS JUNTO AS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 12/02/2015 | 300.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTO HOTELEIROS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 13/02/2015 | 745.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOS, AUTENTICACOES E CERTIDOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 13/02/2015 | 200.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE IMPRENDA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 13/02/2015 | 43.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 13/02/2015 | 42.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 13/02/2015 | 25.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE FARPEN DE ESCRITURA DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 13/02/2015 | 72.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 13/02/2015 | 15.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE FARPEN DE ESCRITURA DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 13/02/2015 | 72.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 13/02/2015 | 15.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE FARPEN DE ESCRITURA DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 13/02/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 13/02/2015 | 1380.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 13/02/2015 | 212.00 | 00001823499422 | RUAN ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 13/02/2015 | 420.00 | 00010699070490 | ANA PAULA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 13/02/2015 | 1220.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 13/02/2015 | 200.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 13/02/2015 | 1160.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DOS SITIOS CAJE E GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 13/02/2015 | 680.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 13/02/2015 | 400.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E PODA DE JARDINAGEM DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 13/02/2015 | 470.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E PODA DE JARDINAGEM DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 13/02/2015 | 750.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTAS, PORTOES E JANELAS DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 13/02/2015 | 800.00 | 00004524898301 | FABIO LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTAS, PORTOES E JANELAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000818 | 13/02/2015 | 1527.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000819 | 13/02/2015 | 1765.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000820 | 13/02/2015 | 9999.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 13/02/2015 | 1800.00 | 00000013892541 | GENILSON DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAORDINARIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 13/02/2015 | 724.00 | 00004524750401 | LEONEIDE FERNANDES LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 13/02/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 13.02.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 13/02/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM FRANCISCA MARIA VIEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 13/02/2015 | 1010.00 | 00028819438453 | GERVASIO NOGUEIRA FORMIGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 13/02/2015 | 650.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTAS, GRADES E JANELAS DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 13/02/2015 | 650.00 | 00003356401416 | GIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE TRAVES E CAPINA DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 13/02/2015 | 760.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE TRAVES E CAPINA DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 13/02/2015 | 1000.00 | 00010869782428 | PABLU PEREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 16/02/2015 | 1300.00 | 00078942160468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADO A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 16/02/2015 | 960.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 16/02/2015 | 1060.00 | 00010360763421 | MARIA DO CEU FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 16/02/2015 | 900.00 | 00012077506466 | CARLOS JUNIOR DE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE CARTEIRAS ESCOLARES DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 16/02/2015 | 930.00 | 00008673337828 | JOSE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 18/02/2015 | 900.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 19/02/2015 | 1527.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, CASA DE APOIO, CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZACAO, BANHEIROS PUBLICOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 19/02/2015 | 558.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAGOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO, CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 19/02/2015 | 850.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 19/02/2015 | 930.00 | 00067425305453 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 19/02/2015 | 1360.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DAS INSTALAÇOES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 19/02/2015 | 680.00 | 00007968905443 | MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 19/02/2015 | 3195.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 19/02/2015 | 565.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 19/02/2015 | 735.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO, SACO PLASTICO E PAPEL HIGIENICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 19/02/2015 | 1923.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 19/02/2015 | 199.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 19/02/2015 | 462.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 19/02/2015 | 1060.00 | 00005574464497 | FRANCISCO ELISEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 19/02/2015 | 635.00 | 00048863866449 | MANOEL LOPES MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCACAO DE POCO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 19/02/2015 | 2190.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 19/02/2015 | 109.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAGOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 19/02/2015 | 300.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 19/02/2015 | 1800.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 19/02/2015 | 317.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 19/02/2015 | 550.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 19/02/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAGOES TELEFONICA EM FAVOR DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 19/02/2015 | 82.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAGOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 19/02/2015 | 180.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAGOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 19/02/2015 | 2000.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 19/02/2015 | 640.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 19/02/2015 | 1850.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 19/02/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 19/02/2015 | 1674.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE (SAO J BOSCO), SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE (SEDE) E ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 19/02/2015 | 741.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAGOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/02/2015 | 150.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 20/02/2015 | 250.00 | 00009728035489 | MARLENA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 20/02/2015 | 2968.00 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 20/02/2015 | 1055.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-7892-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 20/02/2015 | 270.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 20/02/2015 | 250.00 | 00005673009437 | CARLA GEANE BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/02/2015 | 190.00 | 00070586213490 | MARIA ANA CLAUDIA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 20/02/2015 | 230.00 | 00090675002320 | GERALDO LOPES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 20/02/2015 | 190.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 20/02/2015 | 300.00 | 00007509450446 | MARIA LUCIA DE LIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 20/02/2015 | 280.00 | 00003353937480 | RITA FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 20/02/2015 | 150.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 20/02/2015 | 280.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 20/02/2015 | 300.00 | 00008949064456 | manoel felix da silva | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/02/2015 | 300.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 20/02/2015 | 300.00 | 00003350285430 | FRANCISCA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 20/02/2015 | 270.00 | 00002752138466 | ELIZEUDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 20/02/2015 | 250.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 20/02/2015 | 260.00 | 00008062860400 | MARIA INACIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 20/02/2015 | 300.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 20/02/2015 | 300.00 | 00010380217406 | WELYTON BATISTA LIMA DE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 20/02/2015 | 250.00 | 00004088512448 | MARIA GORETE GUILHERME LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/02/2015 | 250.00 | 00010880955422 | CARLOS GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 20/02/2015 | 260.00 | 00003351317433 | JOSE BATISTA DE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 20/02/2015 | 270.00 | 00008949035430 | JOSE CARLOS BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 20/02/2015 | 250.00 | 00076983250320 | FRANCISCA ZENALDA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 20/02/2015 | 230.00 | 00007477470404 | MARIA SUELY DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 20/02/2015 | 270.00 | 00010358736480 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 20/02/2015 | 210.00 | 00004662268451 | MARIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 20/02/2015 | 200.00 | 00008947849430 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 20/02/2015 | 100.00 | 00011644313405 | JAYANNE LINS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 20/02/2015 | 250.00 | 00004489638418 | WELINGTON DE OLIVEIRA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 20/02/2015 | 250.00 | 00007667405441 | JOSE DAS NEVES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 20/02/2015 | 280.00 | 00067427014472 | GENECILDO VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 20/02/2015 | 250.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 20/02/2015 | 260.00 | 00005839590401 | COSMA FRANCISCA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/02/2015 | 250.00 | 00011116848473 | CLEITON FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 20/02/2015 | 150.00 | 00078864240420 | LUIZ DAMIAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 20/02/2015 | 200.00 | 00003990755854 | GABRIEL CORREIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 20/02/2015 | 170.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 20/02/2015 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA REALIZADA NA PACIENTE LIRATELMA BARBOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 20/02/2015 | 290.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTIAGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/02/2015 | 550.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 20/02/2015 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UM CORE BIOPSIA DE MAMA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 20/02/2015 | 1420.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 20/02/2015 | 200.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18.02.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 20/02/2015 | 130.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 18.02.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/02/2015 | 100.00 | 03660128000331 | POSTO UMARITUBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 20/02/2015 | 155.00 | 08534562000801 | POSTO RAMALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 20/02/2015 | 178.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 20/02/2015 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM A REALIZACAO DE EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MIE AO SR. HONORIO CAVALCANTE DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 20/02/2015 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM A REALIZACAO DE EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MIE AO SR. SEBASTIAO VALENTIM PEREIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 20/02/2015 | 230.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NOS DIAS 10 A 12.02.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 20/02/2015 | 600.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE JOAO CANDIDO GURGEL E JOSE FERREIRA GURGEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 20/02/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-7892-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 20/02/2015 | 1060.00 | 00005648607431 | JANEIDE MARIA DA FONSECA E SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 20/02/2015 | 704.00 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 20/02/2015 | 800.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 20/02/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI-6582-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 20/02/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE PLACAS REFLETIVAS DO VEICULO DE PLACA OGD-9777-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 20/02/2015 | 1620.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR ARO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 20/02/2015 | 300.00 | 00011688248420 | JULIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 20/02/2015 | 300.00 | 00006421443460 | FRANCINILDA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 20/02/2015 | 600.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 20/02/2015 | 400.00 | 00084330279304 | LUCINEIDE LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 20/02/2015 | 300.00 | 00001163275379 | FRANCISCA LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/02/2015 | 300.00 | 00003353921486 | RISONEIDE NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 20/02/2015 | 350.00 | 00009508106816 | VANEIR VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 20/02/2015 | 300.00 | 00002184543411 | NEUYMAN FERREIRA DA SILVA VICTOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 20/02/2015 | 400.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 20/02/2015 | 320.00 | 00003348710421 | ALVANY NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 20/02/2015 | 300.00 | 00007477458463 | AUSERGIANA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 20/02/2015 | 680.00 | 00005506765460 | VIRLENE CARLOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 20/02/2015 | 550.00 | 00003352497443 | MARIA CLEONEIDE PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 20/02/2015 | 400.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/02/2015 | 250.00 | 00063965178415 | GERALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 20/02/2015 | 300.00 | 00005520351490 | ELENILDA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 20/02/2015 | 550.00 | 00007646688460 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 20/02/2015 | 300.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 20/02/2015 | 410.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 20/02/2015 | 350.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 20/02/2015 | 300.00 | 00005506764499 | ANTONIA MARIA DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 20/02/2015 | 550.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 20/02/2015 | 350.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 20/02/2015 | 1160.00 | 00020298722453 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 20/02/2015 | 250.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 20/02/2015 | 350.00 | 00003350368484 | FRANCISCA MARLENE DE LIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 20/02/2015 | 680.00 | 00005469989410 | SEBASTIANA MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 20/02/2015 | 700.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 20/02/2015 | 700.00 | 00043793843491 | FRANCISCO RAIMUNDO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 20/02/2015 | 700.00 | 00005673063482 | MARIA NILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 20/02/2015 | 1600.00 | 00007667386471 | GERVASIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TETO COM TROCA DE CAIBOS, RIPAS E TELHAS DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 20/02/2015 | 700.00 | 00007675742494 | FERNANDA PAULO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/02/2015 | 700.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA EXPEDITA FERREIRA SANTIAGO NO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 20/02/2015 | 350.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 20/02/2015 | 350.00 | 00005520554412 | GLASTIANE ROSENO CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 20/02/2015 | 400.00 | 00007479100493 | GERLANDIA DA SILVA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 20/02/2015 | 350.00 | 00005739342317 | MARA SONIA ALVES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 20/02/2015 | 420.00 | 00005665577464 | LUISA GURGEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 20/02/2015 | 580.00 | 00012262569452 | JULIANA BALTAZAR NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 20/02/2015 | 840.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/02/2015 | 800.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 20/02/2015 | 500.00 | 00005673016484 | ELISANGELA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA NO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 20/02/2015 | 400.00 | 00085372714468 | JOSEFA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA NO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 20/02/2015 | 400.00 | 00007477470404 | MARIA SUELY DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 20/02/2015 | 1160.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 20/02/2015 | 1060.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 20/02/2015 | 700.00 | 00005520535469 | RENE JUNIOR BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 20/02/2015 | 1160.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 20/02/2015 | 3025.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 20/02/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNY-1022-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 20/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOU-9772-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 20/02/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-9072-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/02/2015 | 580.00 | 00009528028802 | VALCENY JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONRVACAO DO PREDIO DA DELEGACIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 20/02/2015 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 20/02/2015 | 2200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMDIA (INTERNET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 20/02/2015 | 46.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 00233 DO DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 20/02/2015 | 450.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 22/02/2015 | 750.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 22/02/2015 | 100.00 | 00004259762460 | RENALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNFO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 22/02/2015 | 69.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 22/02/2015 | 197.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO JOAO PESSOA A UIRAUNA-PB A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 22/02/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 22/02/2015 | 20.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 22/02/2015 | 117.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 22/02/2015 | 290.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE CLEIDIANE MARTINS FERNANDES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/02/2015 | 5043.57 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE E PEVA) COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/02/2015 | 4666.71 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária, conforme folhas de pagamento dos efetivos (ACS,PSF e Saúde Bucal)COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 23/02/2015 | 130.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 23.02.2014 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 23/02/2015 | 20.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 23/02/2015 | 69.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAGOES TELEFONICA EM FAVOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 23/02/2015 | 197.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO JOAO PESSOA A UIRAUNA-PB A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 23/02/2015 | 197.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO JOAO PESSOA A UIRAUNA-PB A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 23/02/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAGOES TELEFONICA EM FAVOR DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 23/02/2015 | 680.00 | 00009802155446 | MARIA ELEINE DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 23/02/2015 | 650.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 23/02/2015 | 320.00 | 00007901532467 | ANTONIA DE FATIMA TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 23/02/2015 | 818.00 | 00049125249487 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVEIRA NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 24 A 26.02.2015 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 23/02/2015 | 300.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 23/02/2015 | 1060.00 | 00005005005412 | DAMIANA MARIA RODRIGUES DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE MATRICULAS DE ALUNOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/02/2015 | 32858.95 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/02/2015 | 2419.67 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/02/2015 | 9711.01 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 23/02/2015 | 1200.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR AS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 23/02/2015 | 960.00 | 00010875890458 | JUNHO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 23/02/2015 | 320.00 | 00017352143882 | IVANIA FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 23/02/2015 | 680.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 23/02/2015 | 950.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 23/02/2015 | 530.00 | 00007479108478 | SEBASTIANA LUANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 23/02/2015 | 1908.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 23/02/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAGOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/02/2015 | 462.89 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC ASSIST SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/02/2015 | 10969.87 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC (GAB PREFEITO / ADM FIN / PROCUR / AGRICULT / OBRAS / AÇÃO SOCIAL) COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/02/2015 | 287.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DIVERSOS( sem grupo de previdencia) COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 24/02/2015 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ENTREVISTAS, MATERIAS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 24/02/2015 | 218.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA, PREFEITURA E TELECENTRO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 24/02/2015 | 163.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 24/02/2015 | 400.00 | 00003304564403 | RICARDO ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 24/02/2015 | 620.00 | 00004499087473 | IRENI TEODOSIO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 24/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 24/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 24/02/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 24/02/2015 | 1132.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 24/02/2015 | 80.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 24/02/2015 | 163.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO CHAFARIZ PUBLICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 24/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 24/02/2015 | 402.58 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 25/02/2015 | 740.00 | 00005594016473 | IVANDRO GONÇALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 25/02/2015 | 640.00 | 00005285185424 | ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 25/02/2015 | 370.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 25/02/2015 | 860.00 | 00010119806495 | ALDREFAN DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GOLFES AO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 25/02/2015 | 300.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 25.02.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 25/02/2015 | 30.00 | 09722510000147 | POSTO BARRETO & CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 25/02/2015 | 3000.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 25/02/2015 | 1560.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO TETO COM REPOSICAO DE TELHAS E RIPAS DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 25/02/2015 | 1280.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO TETO COM REPOSICAO DE TELHAS E RIPAS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 25/02/2015 | 600.00 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 25/02/2015 | 600.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 25/02/2015 | 1060.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 25/02/2015 | 875.00 | 00012419035810 | ROBINSON WAGNER VASSALO VALADAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 25/02/2015 | 130.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 23.02.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 25.02.2015 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 25/02/2015 | 140.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 25/02/2015 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 26/02/2015 | 550.00 | 00030242955851 | MARCIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 26/02/2015 | 300.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E OFICINA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001053 | 26/02/2015 | 1027.90 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 26/02/2015 | 550.00 | 00005407577488 | VENERIANO CARLOS ALEXANDRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 26/02/2015 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 26/02/2015 | 780.00 | 00007622824445 | MARIA GERLANDIA BEZERRA BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 26/02/2015 | 250.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 26/02/2015 | 500.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19 A 20.02.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 26/02/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A NATAL-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 26/02/2015 | 1300.00 | 10319650000158 | SOBREDORAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TIPO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 26/02/2015 | 550.00 | 00001823013465 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTOCAGEM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 26/02/2015 | 700.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTOCAGEM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 26/02/2015 | 578.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 27/02/2015 | 560.00 | 00013929340879 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 27/02/2015 | 130.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 27/02/2015 | 300.00 | 00010216544424 | FRANCISCO NORMANDO AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CERNTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 27/02/2015 | 1500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-9881-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 27/02/2015 | 3419.28 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO VEICULO DE PLACA MOE-9881-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 27/02/2015 | 350.00 | 00004088512448 | MARIA GORETE GUILHERME LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 27/02/2015 | 850.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 27/02/2015 | 700.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2015 | 788.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2015 | 18000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao subsidios do prefeito e vice- prefeito no mes de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2015 | 8825.94 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 28/02/2015 | 123.55 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUEMNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 28/02/2015 | 200.00 | 00035924721434 | JOSE LOPES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 28/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 28/02/2015 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 28/02/2015 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 28/02/2015 | 2471.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 28/02/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 28/02/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 28/02/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 28/02/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 28/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 28/02/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2015 | 7289.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2015 | 11297.43 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001130 | 28/02/2015 | 4500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 28/02/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 28/02/2015 | 47.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER S.A. | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 3506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 28/02/2015 | 23.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10534-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 28/02/2015 | 0.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 28/02/2015 | 66.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 28/02/2015 | 1148.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 28/02/2015 | 1836.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 28/02/2015 | 1000.00 | 60746948000112 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 28/02/2015 | 226.20 | 60746948000112 | BRADESCO - BANCO POSTAL | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 28/02/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a amortização de divida junto ao INSS conforme débito na C/C 14781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2015 | 3008.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 01/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2015 | 37857.46 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2015 | 151718.06 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2015 | 2977.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% APOIO no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2015 | 5340.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL. 40% no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2015 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2015 | 12048.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVO lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2015 | 16291.44 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2015 | 1810.16 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2015 | 5757.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA DEDIC EXCUSIVA no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2015 | 2775.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EXC.INT.PUBL no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 28/02/2015 | 23.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 1222 - x. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 28/02/2015 | 62.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 13.132-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2015 | 1534.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 01/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 28/02/2015 | 250.00 | 00007348437397 | CICERA SAMIRA BATISTA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CERNTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 28/02/2015 | 300.00 | 00010878560432 | DAIANE DEISE JUSTINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CERNTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 28/02/2015 | 150.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CERNTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 28/02/2015 | 250.00 | 00010348593406 | CAMILIA EPIDIO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CERNTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 28/02/2015 | 300.00 | 00048088889391 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CERNTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 28/02/2015 | 130.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2015 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF III no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2015 | 5700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. NASF III no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2015 | 3142.85 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. PSF/PAB no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2015 | 8598.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF/PAB no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2015 | 12110.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2015 | 4999.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2015 | 1883.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2015 | 23348.76 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2015 | 2941.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PEVA no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2015 | 260.00 | 00006676493446 | ANGELA BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CERNTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2015 | 180.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CERNTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2015 | 270.00 | 00005594016473 | IVANDRO GONÇALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CERNTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2015 | 290.00 | 00008930300820 | JOSE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CERNTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2015 | 150.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2015 | 200.00 | 00039515591449 | FRANCISCA MARIA CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 28/02/2015 | 20.01 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PEULO II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 28/02/2015 | 200.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 28/02/2015 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 28/02/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 28/02/2015 | 20.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 28/02/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB NO DIA 28.02.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 28/02/2015 | 180.00 | 00003945302412 | PIETRO FORMIGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO PEREIRA GONCALO, CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 28/02/2015 | 250.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE JESUS, CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 28/02/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM FRANCISCO MARIA VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 28/02/2015 | 270.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 28/02/2015 | 170.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 28/02/2015 | 220.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA NILZA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 28/02/2015 | 175.00 | 04436076000115 | POSTO FENIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 28/02/2015 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 28/02/2015 | 164.99 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL COSTINHA LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 28/02/2015 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 28/02/2015 | 300.00 | 00006718203467 | MARIA APARECIDA VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 28/02/2015 | 100.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 28/02/2015 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 28/02/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 28/02/2015 | 200.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE MIGUEL FERNANDES DA SILVA NETO, CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 28/02/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 28/02/2015 | 70.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2015 | 1390.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 01/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10.02.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2015 | 5288.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC.INT.PUBL.CREAS no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2015 | 2790.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2015 | 4350.23 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2015 | 3940.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2015 | 7037.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2015 | 94.70 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA-PB A UIRAUNA-PB POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 28/02/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.568-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EXC.INT.PUB. COZINHA COMUNITARIA no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 28/02/2015 | 37.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.022-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 28/02/2015 | 1.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a irrf debitada na conta 21.022-6( aplicaçao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2015 | 5073.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2015 | 3845.85 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2015 | 27692.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 28/02/2015 | 800.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 28/02/2015 | 1300.00 | 00067427375491 | JOAO BOSCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGES AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 28/02/2015 | 15.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.540-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2015 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2015 | 2723.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2015 | 3675.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na PROCURADORIA JURIDICA no mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 02/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE AGUA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CREA SNA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00003923496478 | VALCENY GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 02/03/2015 | 350.00 | 00064049140349 | MARIA GEDILEUDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 02/03/2015 | 1580.00 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 02/03/2015 | 1110.00 | 00028665810838 | VALDERI RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 02/03/2015 | 850.00 | 00007337583478 | ROSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 02/03/2015 | 950.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS LOCALIZADO NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 02/03/2015 | 850.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS ARREDORES DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 02/03/2015 | 680.00 | 00003353170499 | MARIA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 02/03/2015 | 680.00 | 00010351172408 | FRANCISCA RAIKA DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00069025177468 | JOSE RILDO SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CONDUZINDO A EQUIPE DO PEVA QUE SE DESLOCAM PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/03/2015 | 1600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSOM DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 02/03/2015 | 910.00 | 00007479101465 | ROSANA PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 02/03/2015 | 1580.00 | 00002806390400 | ANTONIO VIDAL DA LUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, COM TROCAS DE CAIBOS E RIPAS DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 02/03/2015 | 2300.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E SANITARIAS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 02/03/2015 | 550.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA JOAO CESARIO NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 02/03/2015 | 950.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 02/03/2015 | 2000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTAO PUBLICA PARA A REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, QUE COMPREENDE A ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZACAO DE L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 02/03/2015 | 850.00 | 00004794238495 | AGRIPINO GALDINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PORTAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/03/2015 | 500.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 04.03.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 03/03/2015 | 244.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 03/03/2015 | 900.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 03/03/2015 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A REGIONAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 03/03/2015 | 150.00 | 10332041000139 | PADARIA DA MARILU / JOSE ALBERTO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 04/03/2015 | 850.00 | 00010377912409 | RAFAEL FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 04/03/2015 | 950.00 | 00097053260372 | AUDERI LIMEIRA GURGEL VICTOR E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 04/03/2015 | 1000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OTORRINOLARINGOLOGICO NO PACIENTE HEYTOR VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 04/03/2015 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001218 | 04/03/2015 | 89.70 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 04/03/2015 | 800.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 04/03/2015 | 826.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 04/03/2015 | 150.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 04/03/2015 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCXACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001216 | 04/03/2015 | 89.70 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 04/03/2015 | 180.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 04/03/2015 | 1356.00 | 00002489166450 | FRANCISCO CESARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL E COMERCIALIZACAO DIRETA LOCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001217 | 04/03/2015 | 89.70 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 04/03/2015 | 320.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 04/03/2015 | 500.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCXACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 04/03/2015 | 120.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 04/03/2015 | 400.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 04/03/2015 | 800.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCXACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001212 | 04/03/2015 | 433.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001213 | 04/03/2015 | 346.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001215 | 04/03/2015 | 89.70 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 04/03/2015 | 580.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001214 | 04/03/2015 | 89.70 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 04/03/2015 | 250.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 04/03/2015 | 200.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCXACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO DICK LAVA JATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 05/03/2015 | 960.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 05/03/2015 | 724.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 05/03/2015 | 1160.00 | 00001823499422 | RUAN ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 05/03/2015 | 425.00 | 00003485378402 | VANDERLEY VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EM REPAROS DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 05/03/2015 | 800.00 | 00048863866449 | MANOEL LOPES MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCACAO DO LOCAL PARA PERFURACAO DE POCOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 05/03/2015 | 800.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS FEITOS EM PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 06/03/2015 | 600.00 | 00003356693441 | JOAO ALVES DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 06/03/2015 | 800.00 | 00072720441449 | JOSE AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 06/03/2015 | 180.00 | 00068618263320 | DR. JOHN CAVALCANTE AGUIAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 06/03/2015 | 870.00 | 00088476294387 | ANA CANDIDO DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 06/03/2015 | 700.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 06/03/2015 | 850.00 | 00008249247469 | ANTONIO ALEXSANDRO ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAODE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 06/03/2015 | 1060.00 | 00005776459354 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQNUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 06/03/2015 | 371.00 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001248 | 06/03/2015 | 1671.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 06/03/2015 | 195.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 06/03/2015 | 290.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 09/03/2015 | 1200.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO NO DIA 08.03.2015 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 09/03/2015 | 730.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVACAO DA SALA DE IMPRENSA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 10/03/2015 | 99.90 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 10/03/2015 | 900.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 10/03/2015 | 1600.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE UIRAUNA A POCO DANTAS, E VICE-VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 10/03/2015 | 610.00 | 00026017157825 | JOAO FERNANDES DE FIGUEIREDO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001259 | 10/03/2015 | 312.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001260 | 10/03/2015 | 1284.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001261 | 10/03/2015 | 83.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 10/03/2015 | 250.00 | 00002752138466 | ELIZEUDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 10/03/2015 | 200.00 | 00005520535469 | RENE JUNIOR BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 10/03/2015 | 250.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 10/03/2015 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 10/03/2015 | 115.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00076822311491 | JOSE DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 10/03/2015 | 800.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAJE AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00063965178415 | GERALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGES AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 10/03/2015 | 1700.00 | 00080550525149 | ARNALDO ISIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 10/03/2015 | 1320.00 | 00004781068820 | JOAO SOARES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Funcionamento dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 10/03/2015 | 300.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001285 | 11/03/2015 | 630.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001290 | 11/03/2015 | 5582.50 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 11/03/2015 | 1580.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO DE RUAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 11/03/2015 | 550.00 | 00005610179483 | FRANCISCO ALEX DE ALMEIDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 11/03/2015 | 780.00 | 00003354553448 | VALDECI PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 11/03/2015 | 680.00 | 00043061230300 | ANTONIO LUCIANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001289 | 11/03/2015 | 21147.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001288 | 11/03/2015 | 9566.40 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 11/03/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 11/03/2015 | 120.00 | 09351925000151 | POSOTO HELOISE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 11/03/2015 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 11/03/2015 | 300.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 11/03/2015 | 200.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E OFICINA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 11/03/2015 | 2500.00 | 00010689934483 | MATIAS DOMINGO CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 11/03/2015 | 1060.00 | 00002011916364 | FRANCISCO EDIVALDO B. FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 11/03/2015 | 1060.00 | 00006938650403 | ANTONIO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 11/03/2015 | 530.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 11/03/2015 | 1060.00 | 00005338742462 | JOSE FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 11/03/2015 | 530.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTAS E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 11/03/2015 | 1000.00 | 00001851091440 | MARCOS SANDRO M PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 11/03/2015 | 1000.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 11/03/2015 | 425.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001286 | 11/03/2015 | 900.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESOCLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001287 | 11/03/2015 | 360.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001291 | 11/03/2015 | 12573.90 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 11/03/2015 | 369.87 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 11/03/2015 | 573.07 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 11/03/2015 | 6734.33 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 11/03/2015 | 1092.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 11/03/2015 | 600.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 12/03/2015 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA NOS DIAS 08 E 10.03.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 12/03/2015 | 1200.00 | 00017671602833 | NILDOMAR CARLOS VIERA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 12/03/2015 | 1950.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001304 | 12/03/2015 | 1018.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001305 | 12/03/2015 | 126.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 12/03/2015 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DAS PAROTIDAS REALIZANA NO PACIENTE FRANCISCO VICENTE DE MARIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 12/03/2015 | 640.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 12/03/2015 | 1850.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 13/03/2015 | 2000.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 13/03/2015 | 1500.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON X. DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 13/03/2015 | 394.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS DESTINO UIRAUNA X JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A AMELIA MARIA ISIDRO DA SILVA E JOSE DE ARIMATEIA MARIA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SEREM CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 13/03/2015 | 280.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27.02.2015NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 13/03/2015 | 300.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 13/03/2015 | 280.00 | 00013929340879 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 13/03/2015 | 300.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 13/03/2015 | 200.00 | 00005035898458 | MADALENA DANIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 13/03/2015 | 250.00 | 00007509450446 | MARIA LUCIA DE LIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 13/03/2015 | 140.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-7892-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 13/03/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 13/03/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12.03.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 13/03/2015 | 250.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10.03.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 13/03/2015 | 600.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM RAZAO DE REUNIOES COM USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI) NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 13/03/2015 | 640.00 | 00005673052448 | FRANCISCA ELIANA ALMEIDA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM RAZAO DE ENCONTROS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI) NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 13/03/2015 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DO SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI) NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 13/03/2015 | 640.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM RAZAO DE ENCONTROS DOS GRUPO DE CONVIVENCIA DO SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI) NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 13/03/2015 | 640.00 | 00002856251447 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM RAZAO DE ENCONTROS DOS GRUPO DE CONVIVENCIA DO SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI) NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 13/03/2015 | 1140.00 | 00009157111413 | PEDRO RUBISMAR DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 13/03/2015 | 250.00 | 00012262569452 | JULIANA BALTAZAR NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM RAZAO DO ENCONTRO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 13/03/2015 | 500.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 13/03/2015 | 2772.00 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 13/03/2015 | 680.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 13/03/2015 | 900.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS NA TIRAGEM DE XEROX DE ATIVIDADES DAS CRIANCAS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 13/03/2015 | 2040.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 13/03/2015 | 1370.00 | 00022354352387 | RAYLANY FERREIRA ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO AO LANCHES DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL POR OCASIAO DA REALIZACAO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 13/03/2015 | 1000.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA E CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 13/03/2015 | 200.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/03/2015 | 1868.37 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/03/2015 | 36962.53 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 13/03/2015 | 280.00 | 07633435000112 | LUCIANO LINO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COLECAO OFICINA PARA CASA INFANTIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 13/03/2015 | 500.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE EMPENHOS PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 13/03/2015 | 1000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 13/03/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 13/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 16/03/2015 | 526.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO E CASA DE APOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/03/2015 | 11067.13 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC (GAB PREFEITO / ADM FIN / PROCUR / AGRICULT / OBRAS / AÇÃO SOCIAL) COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/03/2015 | 536.36 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC ASSIST SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 16/03/2015 | 724.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 16/03/2015 | 560.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 16/03/2015 | 530.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001351 | 16/03/2015 | 343.00 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001352 | 16/03/2015 | 1845.20 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 16/03/2015 | 320.00 | 00009894597483 | JHONNACY GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 16/03/2015 | 71.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 16/03/2015 | 320.00 | 00007901532467 | ANTONIA DE FATIMA TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO EJA QUE FUNCIONA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 16/03/2015 | 80.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 16/03/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 16/03/2015 | 78.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/03/2015 | 4066.65 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária, conforme folhas de pagamento dos efetivos (ACS,PSF e Saúde Bucal)COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/03/2015 | 4888.01 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE E PEVA) COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 16/03/2015 | 390.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 17/03/2015 | 2400.00 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO A. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAR SIENA DE PLACA OED-6967-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 17/03/2015 | 250.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 17/03/2015 | 300.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 17/03/2015 | 290.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 17/03/2015 | 100.00 | 00015132482864 | ALONCIO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 17/03/2015 | 260.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001361 | 17/03/2015 | 1560.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 17/03/2015 | 530.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE JUNTO AOS GRUPOS DE MULHERES DO PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 17/03/2015 | 530.00 | 00007568947432 | EMANUELLY DOS SANTOS MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS JUNTO AOS GRUPOS DE MULHERES DO PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 17/03/2015 | 98.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA-PB A UIRAUNA-PB POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 17/03/2015 | 400.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A ESCOLA DO EJA QUE FUNCIONA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 17/03/2015 | 670.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A ESCOLA DO EJA QUE FUNCIONA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 17/03/2015 | 740.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA DO EJA QUE FUNCIONA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001373 | 17/03/2015 | 88119.96 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO - TC 32259/2014/FNDE/PMPD CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N. 01/2015 E CONTRATO. | 00032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001374 | 17/03/2015 | 97200.14 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE TANQUES - TC 29838/2014/FNDE/PMPD CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N. 01/2015 E CONTRATO. | 00022015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 17/03/2015 | 1303.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 00233 DO DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 17/03/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 17/03/2015 | 290.00 | 00010422654450 | FRANCISCO RONNY HERCULES ALEXANDRE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 17/03/2015 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 17/03/2015 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001371 | 17/03/2015 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 17/03/2015 | 200.00 | 00002625222417 | RUFINO DE ALMEIDA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 18/03/2015 | 1200.00 | 00009653681818 | VALCENY CESARIO PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGES AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 18/03/2015 | 1000.00 | 00067427375491 | JOAO BOSCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO LAGES AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 18/03/2015 | 680.00 | 00083769528468 | AROLDO JOSE BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO BOA FE AO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 18/03/2015 | 800.00 | 00003920443314 | ANTONIO MARCIO HOLANDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 19/03/2015 | 100.00 | 12641809000181 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE LUVAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/03/2015 | 5063.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 01/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10.03.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/03/2015 | 5588.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 01/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 19/03/2015 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ENTREVISTAS, MATERIAS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 19/03/2015 | 591.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 19/03/2015 | 1803.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 19/03/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a amortização de divida junto ao INSS conforme débito na C/C 14781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/03/2015 | 10952.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 01/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 20/03/2015 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 20/03/2015 | 985.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA PRETO E COLOR, TONNERS LASERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 20/03/2015 | 920.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 20/03/2015 | 308.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOS, AUTENTICACOES E CERTIDOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 20/03/2015 | 1210.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/03/2015 | 2250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 20/03/2015 | 3262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 20/03/2015 | 2438.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 20/03/2015 | 640.00 | 00017457119884 | CRAVELANIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA TIRAGEM DE RETOQUE JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 20/03/2015 | 420.00 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 20/03/2015 | 350.00 | 00004088512448 | MARIA GORETE GUILHERME LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 20/03/2015 | 1000.00 | 00044565291304 | JOSE LISBOA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 20/03/2015 | 780.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/03/2015 | 209.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 20/03/2015 | 381.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 20/03/2015 | 1759.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE, POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 20/03/2015 | 656.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA PRETO E COLOR, TONNERS LASERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 20/03/2015 | 1060.00 | 00010356423441 | LUCIANO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E JARDINAGEM JUNTO A PRACAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001404 | 20/03/2015 | 9000.80 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROI ALIMENTICIOS DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 20/03/2015 | 304.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CREAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 20/03/2015 | 412.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 20/03/2015 | 487.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 20/03/2015 | 500.00 | 09416413000126 | J.B.G. SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA DENTADURA DUPLA DESTINADO A VANDERLEZ NUNES DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 20/03/2015 | 900.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA PRETO E COLOR, TONNERS LASERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 20/03/2015 | 1808.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/03/2015 | 8003.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE exc.int.publ.SMS no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 23/03/2015 | 1020.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 23/03/2015 | 724.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLOR, TONNERS LASERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 23/03/2015 | 110.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA A SALA DE IMPRENSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 23/03/2015 | 6000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 24/03/2015 | 610.00 | 00026017157825 | JOAO FERNANDES DE FIGUEIREDO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE RECIBOS DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 24/03/2015 | 6800.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, ALBUM ENCARDENADO COM 90 FOTOS 20X30 E AMPLIACAO TAMANHO 1,00X2,00 DA VISTA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 24/03/2015 | 960.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 24/03/2015 | 960.00 | 00010875890458 | JUNHO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 24/03/2015 | 600.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 24/03/2015 | 400.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA DO ENOSNO DE JOVENS E ADULTOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 24/03/2015 | 1324.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 24/03/2015 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 24/03/2015 | 1598.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 24/03/2015 | 550.00 | 00007646688460 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 24/03/2015 | 550.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 24/03/2015 | 550.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 24/03/2015 | 550.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 24/03/2015 | 620.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 24/03/2015 | 620.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 24/03/2015 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 24/03/2015 | 181.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O PETI NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 24/03/2015 | 1500.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001443 | 24/03/2015 | 706.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 24/03/2015 | 99.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA A ESCOLA DO PETI NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 24/03/2015 | 1580.00 | 00037820451491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 24/03/2015 | 1727.50 | 12641809000181 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 25/03/2015 | 900.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 25/03/2015 | 1060.00 | 00006871446478 | ERINEUDO DANIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001454 | 25/03/2015 | 3000.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E COSTELA DE BOI) DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 25/03/2015 | 300.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM APARELHO ORTOPEDICO EM FAVOR DO CARENTE IAGO OLIVEIRA MACIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 25/03/2015 | 110.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GREEN COFFE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 25/03/2015 | 900.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOAO CESARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 25/03/2015 | 1160.00 | 00010089320433 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 25/03/2015 | 960.00 | 00010881248444 | ANTONIO UILAME LOPES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 25/03/2015 | 640.00 | 00030242955851 | MARCIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 25/03/2015 | 900.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 26/03/2015 | 125.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SALA DE IMPRENSA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 26/03/2015 | 800.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 26/03/2015 | 421.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 26/03/2015 | 1600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSOM DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 26/03/2015 | 220.00 | 00005517930409 | VALERIA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB NOS DIAS 17 A 18.03.2015 NA QUALIDADE DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA AUDITORIA NOS SISTEMA DE INFORMACOES SIM E SINASCM, SUPORTE AS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E DE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 26/03/2015 | 440.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL E TOMOGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE GERALDO LOPES DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 26/03/2015 | 174.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001467 | 26/03/2015 | 8220.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO E CAMISETAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001468 | 26/03/2015 | 1020.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADO AO EVENTOS PROMOVIDOS PARA OS IDOSOS DO PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 26/03/2015 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 27/03/2015 | 561.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 27/03/2015 | 850.00 | 00000396666388 | MANOEL BONFIM DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 27/03/2015 | 1300.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VELORIO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 27/03/2015 | 500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BOTA ORTOPEDICA DESTINADO A CHARLENY MONTEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 27/03/2015 | 767.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ALCOOL E AS DROGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 27/03/2015 | 1300.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 27/03/2015 | 281.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 27/03/2015 | 48.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE FARPEN DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 27/03/2015 | 43.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 27/03/2015 | 561.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 27/03/2015 | 48.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE FARPEN DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 27/03/2015 | 3000.00 | 00076822311491 | JOSE DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO SIENA A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 27/03/2015 | 200.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 27/03/2015 | 200.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 29/03/2015 | 1850.00 | 40811432000105 | FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO E TRANSLADO, ORNAMENTACAO E VESTIMENTA COMPLETA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/03/2015 | 394.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA-PB A UIRAUNA-PB POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001492 | 30/03/2015 | 290.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE LEITE NAN 1 DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPÍO, EM RAZAO DA BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001493 | 30/03/2015 | 296.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 30/03/2015 | 394.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO JOAO PESSOA A UIRAUNA-PB A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 30/03/2015 | 550.00 | 00004440495419 | MARIA JOANA RODRIGUES NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 30/03/2015 | 1060.00 | 00002834548498 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001491 | 30/03/2015 | 960.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE SACO PARA LIXO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 30/03/2015 | 3000.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 30/03/2015 | 680.00 | 00004524750401 | LEONEIDE FERNANDES LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 30/03/2015 | 100.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE ANTONIO MARQUES DE LIMA FILHO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 30/03/2015 | 120.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 30/03/2015 | 142.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 30/03/2015 | 30.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 30/03/2015 | 11685.01 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU) DE DEVOLUCAO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 30/03/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/03/2015 | 850.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A TARIFA BANCARIA (FOPAG) DEBITADA NA CONTA 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 30/03/2015 | 150.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A TARIFA BANCARIA (FOPAG) DEBITADA NA CONTA 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 30/03/2015 | 156.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA / TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 30/03/2015 | 54.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA / TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 30/03/2015 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA DO EJA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 30/03/2015 | 680.00 | 00012327402417 | ANDREIA LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO ANEXO I DA CRECHE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 30/03/2015 | 1450.00 | 00012327402417 | ANDREIA LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS O A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 30/03/2015 | 54.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA / TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 31/03/2015 | 370.00 | 00010380190443 | TIAGO GUILHERME LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 31/03/2015 | 370.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 31/03/2015 | 370.00 | 00007626097459 | MARIA CLEIDE FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COMO MONITORA DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 31/03/2015 | 370.00 | 00008949753405 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COMO MONITORA DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 31/03/2015 | 370.00 | 00002757714406 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COMO MONITORA DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 31/03/2015 | 370.00 | 00014531555899 | ANTONIO MAURICIO MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COMO MONITORA DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 31/03/2015 | 370.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COMO MONITORA DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 31/03/2015 | 370.00 | 00010354446401 | KATIANA MARIA DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COMO MONITORA DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 31/03/2015 | 370.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COMO MONITORA DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 31/03/2015 | 370.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COMO MONITORA DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 31/03/2015 | 950.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 31/03/2015 | 680.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA EXPEDITA FERREIRA SANTIAGO NO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 31/03/2015 | 100.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.500 FICHAS DE MATRICULAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 31/03/2015 | 370.00 | 00009545505443 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO, CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 31/03/2015 | 370.00 | 00072185708791 | DEOCLESIO NUNES PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO, CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 31/03/2015 | 370.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREORA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO, CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 31/03/2015 | 370.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO, CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 31/03/2015 | 370.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO, CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 31/03/2015 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO, CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 31/03/2015 | 370.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO, CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 31/03/2015 | 370.00 | 00088558940487 | JOSE CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO, CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 31/03/2015 | 370.00 | 00005558819464 | CLEITON MARCOS DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO, CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 31/03/2015 | 370.00 | 00007652805406 | AURICELIO FERNANDES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO, CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 31/03/2015 | 370.00 | 00007692518467 | CHARLY FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO, CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/03/2015 | 5340.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL. 40% no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/03/2015 | 3136.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EXC.INT.PUBL no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/03/2015 | 16291.44 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/03/2015 | 3227.37 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% APOIO no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/03/2015 | 179989.05 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/03/2015 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/03/2015 | 9558.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVO lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/03/2015 | 1810.16 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/03/2015 | 7871.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA DEDIC EXCUSIVA no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/03/2015 | 38408.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 31/03/2015 | 46.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 13.132-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2015 | 10110.69 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 31/03/2015 | 950.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO CHAMEX E CANETA COMPACTOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2015 | 11297.43 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2015 | 7590.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 31/03/2015 | 47.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER S.A. | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 3506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 31/03/2015 | 48.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 15.445-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2015 | 287.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DIVERSOS( sem grupo de previdencia) COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 31/03/2015 | 530.00 | 00008949051478 | FRANCINARIA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 31/03/2015 | 900.00 | 00013499807491 | RAIMUNDO BORGES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2015 | 8663.27 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2015 | 18000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao subsidios do prefeito e vice- prefeito no mes de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2015 | 788.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 31/03/2015 | 177.03 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 31/03/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30.03.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 31/03/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO PATOS-PB NO DIA 31.03.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 31/03/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB NO DIA 30.03.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 31/03/2015 | 300.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 31/03/2015 | 250.00 | 00091857511468 | FRANCISCA OLGA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 31/03/2015 | 280.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 31/03/2015 | 20.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 31/03/2015 | 50.00 | 09351925000151 | POSOTO HELOISE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 31/03/2015 | 140.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS DE PRE-NATAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 31/03/2015 | 220.00 | 00073887307453 | ANTONIO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 31/03/2015 | 250.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 31/03/2015 | 220.00 | 00008210155407 | JOSE GENILDO PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 31/03/2015 | 300.00 | 00003351317433 | JOSE BATISTA DE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 31/03/2015 | 200.00 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 31/03/2015 | 150.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 31/03/2015 | 180.00 | 00006676493446 | ANGELA BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 31/03/2015 | 250.00 | 00011744686459 | ROSANGELA LIMIERA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 31/03/2015 | 170.00 | 00006749773435 | CONDULINA RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 31/03/2015 | 200.00 | 00002892477484 | JOANA MARIA DA LUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 31/03/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 31/03/2015 | 100.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 31.03.2014 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/03/2015 | 22896.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/03/2015 | 1883.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/03/2015 | 5861.07 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF/PAB no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/03/2015 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF III no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/03/2015 | 2595.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. PSF/PAB no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/03/2015 | 5700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. NASF III no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/03/2015 | 5364.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/03/2015 | 2941.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PEVA no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/03/2015 | 11772.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2015 | 5073.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/03/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EXC.INT.PUB. COZINHA COMUNITARIA no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 31/03/2015 | 29.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.022-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 31/03/2015 | 1100.00 | 00001823013465 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 31/03/2015 | 1100.00 | 00007667395462 | FRANCISCO DE QUEIROZ SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 31/03/2015 | 1300.00 | 00060119838397 | IRLAM PEREIRA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 31/03/2015 | 960.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 31/03/2015 | 1800.00 | 00010875685447 | MATEUS DE SOUSA VIANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/03/2015 | 28313.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/03/2015 | 3845.85 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 31/03/2015 | 780.00 | 00007626090446 | ANA PAULA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/03/2015 | 530.00 | 00002300588412 | SANDOVAL VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 31/03/2015 | 680.00 | 00004333897459 | DAMIAO IRINEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 31/03/2015 | 780.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA / TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/03/2015 | 46.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA / TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 31/03/2015 | 780.00 | 00000991557450 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 31/03/2015 | 100.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE GESTOR DO BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CADASTRO UNICO E POLITICAS ARTICULANDO A GESTAO FEDERAL E MUNICIPAL EM PROL DA REFORMA AGRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2015 | 7111.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC DE AÇAO SOCIAL no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2015 | 3940.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2015 | 4350.23 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/03/2015 | 3122.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/03/2015 | 5288.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC.INT.PUBL.CREAS no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.568-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 31/03/2015 | 46.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.540-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.520-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 31/03/2015 | 33.78 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empemha para fazer face ao debioto relativo ao imposto de renda e iof debitado na conta 21.022-6 ( aplicaçao) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 31/03/2015 | 800.00 | 00003352245479 | MANOEL NUNES CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANNQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2015 | 2723.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2015 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2015 | 3675.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na PROCURADORIA JURIDICA no mes de MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 01/04/2015 | 180.11 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA DO POCO TUBULAR NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 01/04/2015 | 1635.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE LENTES RESINA E ARMACOES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 01/04/2015 | 1315.00 | 00076983250320 | FRANCISCA ZENALDA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 01/04/2015 | 1315.00 | 00003352075450 | LUCILA ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 526 LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 01/04/2015 | 820.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 01/04/2015 | 400.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/04/2015 | 800.00 | 00007477450489 | JOSE JAILSON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA AOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 01/04/2015 | 700.00 | 00015449543875 | JOSE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 01/04/2015 | 370.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 01/04/2015 | 800.00 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO SITIO CAMPO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/04/2015 | 780.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAEM MOLHADA NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001650 | 01/04/2015 | 2339.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DE PLACA OGE-6370-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001651 | 01/04/2015 | 635.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001652 | 01/04/2015 | 1561.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DE PLACA OGD-9777-PB SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001653 | 01/04/2015 | 1350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001654 | 01/04/2015 | 2145.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001655 | 01/04/2015 | 1650.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001656 | 01/04/2015 | 770.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BASCULANTE DE PLACA OGC-6370-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001657 | 01/04/2015 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BASCULANTE DE PLACA OGD-9777-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 01/04/2015 | 145.00 | 12641809000181 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BOMBA P/ GRAXA COM BALDE DE 7 KG DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 01/04/2015 | 642.46 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 01/04/2015 | 218.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 01/04/2015 | 779.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANNER, PLACAS DE SINALIZACAO, PAINEL EM LONA IMPRESA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 01/04/2015 | 2393.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIOS, SOLICITACAO DE PROCEDIMENTOS, FICHAS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL, CARTOES DE GESTANTE E HIPERTENSO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 01/04/2015 | 680.00 | 00010351172408 | FRANCISCA RAIKA DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 01/04/2015 | 680.00 | 00003353170499 | MARIA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 01/04/2015 | 750.00 | 00007337583478 | ROSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/04/2015 | 890.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 01/04/2015 | 1300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQE-5974-PB E MAT-6934-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 01/04/2015 | 680.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00076822311491 | JOSE DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/04/2015 | 610.00 | 00007525996407 | JOSE GILDEFRAN DE SOUSA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE RECIBOS DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 01/04/2015 | 1303.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 00233 DO DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001648 | 01/04/2015 | 2000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTAO PUBLICA PARA A REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, QUE COMPREENDE A ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZACAO DE L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 01/04/2015 | 411.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/04/2015 | 48.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 01/04/2015 | 48.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 01/04/2015 | 820.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 01/04/2015 | 43.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00072720565415 | JOSE RILDO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 01/04/2015 | 900.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 01/04/2015 | 1060.00 | 00080550525149 | ARNALDO ISIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 01/04/2015 | 788.00 | 00005665494410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 01/04/2015 | 1060.00 | 00007477452422 | JUNIOR BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 01/04/2015 | 400.00 | 00001823499422 | RUAN ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/04/2015 | 1150.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 01/04/2015 | 1806.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES, VENTILADORES, GELAGUA E PANELAS DAS UNIDADES ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 01/04/2015 | 1320.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PAINEL EM LONA IMPRENSA E TUBO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 01/04/2015 | 1163.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PECAS EIRELI ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS (CANOS, FIO, FITA ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00005520684464 | JOSE DORIAN DA SILVA E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/04/2015 | 1455.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANNER, FAIXAS, ADESIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 01/04/2015 | 889.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADOS INFANTIL, DIARIOS E CALENDARIOS ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0001746 | 02/04/2015 | 991.33 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 02/04/2015 | 1950.00 | 00074114565353 | JOSE EDNEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NO DISTRITO DE TANNQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MAE TETE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 02/04/2015 | 980.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/04/2015 | 350.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 02/04/2015 | 2970.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS NQE-5974-PB E MOH-6934-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 02/04/2015 | 1471.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MOD-7158-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 02/04/2015 | 1440.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM TUBO INDUSTRIAL CHAPA GALVANIZADA E ADESIVO IMPRESSO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 02/04/2015 | 320.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 02/04/2015 | 550.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 02/04/2015 | 3770.28 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CONJUNTOS DE MOTORES, BOMBAS E QUADROS DE COMANDO DE BOMBAS DAS COMUNIDADES DE TANQUES, SAO J BOSCO, BULANDEIRA E GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 02/04/2015 | 17.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA ESCOLA DO PETI NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 06/04/2015 | 163.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NAS COMUNIDADES DE CARACARA, ANGICO TORTO E ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 06/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 06/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 06/04/2015 | 970.00 | 00004979910475 | JOSEFA NILMA ROSENO CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 06/04/2015 | 2120.00 | 00002013194463 | JUVENAL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 06/04/2015 | 530.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE PEDRAS A PERALELEPIPEDO DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 06/04/2015 | 1060.00 | 00003923496478 | VALCENY GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 06/04/2015 | 850.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE UM BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 06/04/2015 | 788.00 | 00088476294387 | ANA CANDIDO DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 06/04/2015 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A REGIONAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 06/04/2015 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 06/04/2015 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06.04.2015 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 06/04/2015 | 127.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 06/04/2015 | 264.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, DELEGACIA, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 06/04/2015 | 101.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 06/04/2015 | 4500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 06/04/2015 | 545.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES SANITARIAS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 06/04/2015 | 1580.00 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 06/04/2015 | 1580.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 06/04/2015 | 2500.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 06/04/2015 | 190.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001692 | 07/04/2015 | 7787.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 07/04/2015 | 2178.54 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU) DE NOTIFICACAO DO IBAMA POR ATO DE INFRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 07/04/2015 | 360.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 07/04/2015 | 600.00 | 00025761047896 | SEVERINO PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJE AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 07/04/2015 | 320.00 | 00072720328472 | ROSENIR CANDIDO F DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001696 | 08/04/2015 | 20000.00 | 14968120000191 | M.V.FERNANDES ANDRE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29.06.2014 EM PRACA PUBLICA, ATRAVES DE RELACAO CONTRATUAL ENTRE A PREFEITURA E O SETOR ARTISTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/04/2015 | 1201.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPETENCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 08/04/2015 | 960.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS NAS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 08/04/2015 | 680.00 | 00021936404320 | JOAQUIM FRANCISCO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001707 | 09/04/2015 | 1536.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001708 | 09/04/2015 | 720.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001706 | 09/04/2015 | 209.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 09/04/2015 | 175.00 | 00004350319450 | ANTONIA PEREIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTACOES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 09/04/2015 | 175.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTACOES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 09/04/2015 | 56.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001710 | 10/04/2015 | 630.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORMNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 10/04/2015 | 5600.40 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 10/04/2015 | 1320.00 | 00061231274204 | MARCOLINO RODRIGUES PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 10/04/2015 | 2100.00 | 00004781068820 | JOAO SOARES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA D-6 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001713 | 10/04/2015 | 23128.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 10/04/2015 | 600.00 | 00090675002320 | GERALDO LOPES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES FISICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/04/2015 | 780.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 10/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS EXECUTADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 10/04/2015 | 530.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 10/04/2015 | 7520.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA DE SEGUNDA A SEXTA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001715 | 10/04/2015 | 9761.60 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 10/04/2015 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO REALIZADA EM JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 10/04/2015 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO REALIZADA EM JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 10/04/2015 | 500.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE EMPENHOS PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 10/04/2015 | 950.00 | 00001003599494 | ROSSEAU ANTONIO ANDRADE VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, POR OCASIAO DO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITE DE SUA ACAO COMO FORMA DE GARANTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 10/04/2015 | 950.00 | 00057014000420 | MANOEL DE SOUSA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, POR OCASIAO DO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITE DE SUA ACAO COMO FORMA DE GARANTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 10/04/2015 | 950.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, POR OCASIAO DO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITE DE SUA ACAO COMO FORMA DE GARANTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 10/04/2015 | 500.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07 A 09.04.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 10/04/2015 | 600.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS AS CIDADES DE SOUSA, CAJEZAIRAS E UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001709 | 10/04/2015 | 360.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORMNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001711 | 10/04/2015 | 1350.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORMNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001712 | 10/04/2015 | 15967.61 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 10/04/2015 | 1870.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE FORRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 10/04/2015 | 1870.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE FORRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 10/04/2015 | 1870.00 | 00017457119884 | CRAVELANIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE FORRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001756 | 11/04/2015 | 1618.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001755 | 11/04/2015 | 785.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 13/04/2015 | 580.00 | 00007632787429 | JOSEFA DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 13/04/2015 | 2000.00 | 00012419035810 | ROBINSON WAGNER VASSALO VALADAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 13/04/2015 | 1040.00 | 00067425305453 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 13/04/2015 | 840.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 13/04/2015 | 1060.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 13/04/2015 | 1250.00 | 00028317626857 | MARIA BETANIA ENEAS SARMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 13/04/2015 | 724.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001779 | 13/04/2015 | 512.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001780 | 13/04/2015 | 357.00 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001781 | 13/04/2015 | 3284.40 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001782 | 13/04/2015 | 364.00 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MAE TETE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 13/04/2015 | 425.00 | 00010352987405 | JOAQUIM DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 13/04/2015 | 1160.00 | 00008249247469 | ANTONIO ALEXSANDRO ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 13/04/2015 | 640.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001783 | 13/04/2015 | 5000.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 13/04/2015 | 450.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 13/04/2015 | 1140.00 | 00009157111413 | PEDRO RUBISMAR DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 13/04/2015 | 197.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB A MICAEL MONTEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 13/04/2015 | 1060.00 | 00010880980451 | JUAN CARLOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 13/04/2015 | 2335.00 | 00005355968473 | JOSE ADRIANO FELIX DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 13/04/2015 | 530.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 13/04/2015 | 1680.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 13/04/2015 | 530.00 | 00028665810838 | VALDERI RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 13/04/2015 | 1060.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 13/04/2015 | 1740.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 13/04/2015 | 1360.00 | 00067427375491 | JOAO BOSCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 13/04/2015 | 220.00 | 07617677000112 | JACKELINE DANTAS FORMIGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 14/04/2015 | 1200.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 14/04/2015 | 800.00 | 00001823013465 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 14/04/2015 | 1060.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 14/04/2015 | 900.00 | 00076822311491 | JOSE DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 14/04/2015 | 900.00 | 00005669810848 | JOSE SOUSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 14/04/2015 | 900.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 14/04/2015 | 900.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA PRETO E COLOR, TONNERS LASERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 14/04/2015 | 680.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE RELATORIOS GERADOS PELO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001881 | 14/04/2015 | 1656.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 14/04/2015 | 1500.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON X. DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 14/04/2015 | 500.00 | 00010177402407 | JANAINE VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 14/04/2015 | 1850.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 14/04/2015 | 724.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 14/04/2015 | 190.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 14/04/2015 | 1470.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 14/04/2015 | 788.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 14/04/2015 | 2000.00 | 00004238892496 | JOSEFA LINS NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA MARIA LIMA DE ALMEIDA, POR SE ENCONTRAR DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 14/04/2015 | 800.00 | 00016046229898 | FRANCISCO MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 14/04/2015 | 1020.00 | 00006938650403 | ANTONIO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 14/04/2015 | 800.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 14/04/2015 | 700.00 | 00004363420499 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 14/04/2015 | 600.00 | 00000912302410 | ALEXANDRA BATISTA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 14/04/2015 | 670.00 | 00072720190420 | ALDENI LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MELHORIA DAS INSTALACOES DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 14/04/2015 | 800.00 | 00085372714468 | JOSEFA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 14/04/2015 | 500.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 14/04/2015 | 800.00 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 14/04/2015 | 600.00 | 00014072366870 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 14/04/2015 | 1080.00 | 00006048084455 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 14/04/2015 | 900.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 14/04/2015 | 500.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 14/04/2015 | 1580.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 14/04/2015 | 1370.00 | 00070407070397 | SEBASTIAO DIAS ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA DO EJA QUE FUNCIONA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 14/04/2015 | 250.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 14/04/2015 | 1500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 14/04/2015 | 1250.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 14/04/2015 | 500.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 14/04/2015 | 500.00 | 00016519003883 | ANTONIO TEODOSIO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 14/04/2015 | 500.00 | 00000912005475 | JOSE SABINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA EXPEDITA FERREIRA SANTIAGO NO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 14/04/2015 | 700.00 | 00075308835420 | DORGIVAL BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 14/04/2015 | 640.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 14/04/2015 | 380.00 | 00005441496452 | SILVANIA LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 14/04/2015 | 550.00 | 00005465330430 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE ALMEIDA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 14/04/2015 | 845.00 | 00010534347827 | AROLDO FREITAS CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE RETOQUE E CAIAMENTO DA MURADA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 14/04/2015 | 386.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 14/04/2015 | 280.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 14/04/2015 | 1060.00 | 00007993106460 | JOAO BOSCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 14/04/2015 | 600.00 | 00003352138478 | LUISMAR GONCALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 14/04/2015 | 1000.00 | 00005669810848 | JOSE SOUSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 14/04/2015 | 1060.00 | 00009206724428 | MARIA TAMIRES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO, JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 14/04/2015 | 1438.00 | 00005574350483 | DIANA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA ERIVALDA PAULINO DENIZ, POR MOTIVO DE LICENCA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 14/04/2015 | 470.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 14/04/2015 | 700.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 14/04/2015 | 400.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 14/04/2015 | 1580.00 | 00097102121334 | JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DO EJA QUE FUNCIONA NA UNIDADE ESCOLAR JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 14/04/2015 | 350.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 14/04/2015 | 1310.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 14/04/2015 | 840.00 | 00010699070490 | ANA PAULA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 14/04/2015 | 1650.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 14/04/2015 | 1068.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NA REALIZACAO DE PALESTRAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 14/04/2015 | 800.00 | 00066030579487 | OZENIR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 14/04/2015 | 1060.00 | 00084079550430 | JOSE ALMEIDA VICTOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 14/04/2015 | 1090.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE RETOQUE E PINTURA DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 14/04/2015 | 600.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 14/04/2015 | 700.00 | 00008380508408 | ELINALDO IZIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 14/04/2015 | 600.00 | 00010177401435 | JOSEFA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 14/04/2015 | 640.00 | 00080574033149 | IVONALDO ISIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 14/04/2015 | 680.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES RAMALHO LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE NOTAS E DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 14/04/2015 | 720.00 | 00040350916349 | FRANCISCO OLIVEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 14/04/2015 | 930.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 14/04/2015 | 620.00 | 00007638468481 | MICICLEIDE LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 14/04/2015 | 500.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 14/04/2015 | 500.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 14/04/2015 | 600.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 14/04/2015 | 500.00 | 00033930945487 | JOSE ALVES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA EXPEDITA FERREIRA SANTIAGO NO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 14/04/2015 | 500.00 | 00007692517495 | MIGUEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA EXPEDITA FERREIRA SANTIAGO NO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 14/04/2015 | 500.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA JOAO CESARIO NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 14/04/2015 | 510.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 14/04/2015 | 500.00 | 00005823302460 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 14/04/2015 | 788.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 14/04/2015 | 500.00 | 00063965178415 | GERALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 14/04/2015 | 500.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 14/04/2015 | 500.00 | 00004176142413 | JOAO BATISTA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 14/04/2015 | 500.00 | 00005929936471 | ORLANDO PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 14/04/2015 | 545.00 | 00005560382400 | ROSILENE BEZERRA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 14/04/2015 | 580.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 14/04/2015 | 370.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 14/04/2015 | 380.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 14/04/2015 | 350.00 | 00005520623406 | FENEVIA AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 14/04/2015 | 545.00 | 00004169642490 | RISONEIDE CORREIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 14/04/2015 | 860.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 14/04/2015 | 700.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 14/04/2015 | 500.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA RAIS ANO BASE 2014 COM EMISSAO DE RELATÓRIOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 14/04/2015 | 420.00 | 00003356693441 | JOAO ALVES DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA TIRAGEM DE RETOQUE NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 14/04/2015 | 590.34 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 14/04/2015 | 381.02 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 14/04/2015 | 6937.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 15/04/2015 | 900.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 15/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 15/04/2015 | 788.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 15/04/2015 | 788.00 | 00005574464497 | FRANCISCO ELISEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 15/04/2015 | 788.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 15/04/2015 | 788.00 | 00077170431300 | LAURECI DIAS ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 15/04/2015 | 788.00 | 00003352411409 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 15/04/2015 | 788.00 | 00004327957402 | SILVIA CESARIO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 15/04/2015 | 788.00 | 00002968242407 | MARIA DO CEU DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 15/04/2015 | 400.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 15/04/2015 | 680.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 15/04/2015 | 1270.00 | 00034961501816 | JOAO BATISTA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS DA ESCOLA JOAO CESARIO NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 15/04/2015 | 850.00 | 00003485378402 | VANDERLEY VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 15/04/2015 | 800.00 | 00000316235300 | IVANILDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 15/04/2015 | 930.00 | 00073779245353 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 15/04/2015 | 1500.00 | 00010031420443 | NARA CASTRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 15/04/2015 | 600.00 | 00063223392300 | RAIMUNDA PEREIRA GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 15/04/2015 | 200.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10.04.2015 NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE FORUM ORDINARIO ESTADUAL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 15/04/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEV-5864 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 15/04/2015 | 467.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEV-5844 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 15/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-5984 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 15/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX-9363 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 15/04/2015 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO DO PACIENTE JOSE ARMANDO ALMEIDA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 15/04/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-5974 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 15/04/2015 | 627.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOH-6934 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 15/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNZ-6544 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 15/04/2015 | 500.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001976 | 16/04/2015 | 600.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001982 | 16/04/2015 | 1000.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 16/04/2015 | 1595.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001985 | 16/04/2015 | 350.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 16/04/2015 | 800.00 | 00036468002400 | JOSE VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 16/04/2015 | 530.00 | 00067427014472 | GENECILDO VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001980 | 16/04/2015 | 1400.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 16/04/2015 | 1881.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 16/04/2015 | 2400.00 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO A. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAR SIENA DE PLACA OED-6967-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001979 | 16/04/2015 | 5808.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001986 | 16/04/2015 | 1960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS OEV-5844-PB E OFX-2679-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001995 | 16/04/2015 | 1500.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE REUNIOES E CONFRATERNIZACAO REALIZADA PELA EQUIPE DO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001984 | 16/04/2015 | 400.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 16/04/2015 | 724.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS IMEDIACOES FISICA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 16/04/2015 | 700.00 | 00010350391416 | DANIELE CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 16/04/2015 | 425.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 16/04/2015 | 600.00 | 00003361351812 | RAULINO JOSE DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA ESCOLA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 16/04/2015 | 1285.00 | 00059784032449 | MARIA PAULINA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 16/04/2015 | 600.00 | 00006640917416 | AURICELIA PENAFORTE CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 16/04/2015 | 300.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 16/04/2015 | 800.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 16/04/2015 | 76.00 | 00003227370441 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 16/04/2015 | 76.00 | 00073886254453 | ANTONIA DE ARAUJO DANTAS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 16/04/2015 | 76.00 | 00001926579410 | FRANCISCA ALVES MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 16/04/2015 | 76.00 | 00006905681423 | JOSE JUNIOR ALVES MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 16/04/2015 | 76.00 | 00004662268451 | MARIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 16/04/2015 | 76.00 | 00075307618468 | MARIA NEIDE DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 16/04/2015 | 76.00 | 00003352956499 | MARIA ERENILZA DOS SANTOS QUARESMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 16/04/2015 | 76.00 | 00003196030407 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 16/04/2015 | 76.00 | 00004819138405 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 16/04/2015 | 76.00 | 00033824533472 | JOSE DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 16/04/2015 | 76.00 | 00028447694895 | MARIA JULIETE DE A. NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 16/04/2015 | 76.00 | 00002217861476 | JOSE ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 16/04/2015 | 76.00 | 00072720476404 | GERALDO AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 16/04/2015 | 76.00 | 00007778654407 | FRANCISCA MARIA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 16/04/2015 | 76.00 | 00006201780432 | MARIA LIVRAMENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 16/04/2015 | 76.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 16/04/2015 | 76.00 | 00012664248499 | SORAIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 16/04/2015 | 38.00 | 00026234138861 | JOSE HILTON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 16/04/2015 | 76.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 16/04/2015 | 76.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 16/04/2015 | 76.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 16/04/2015 | 76.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 16/04/2015 | 76.00 | 00004578535495 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 16/04/2015 | 76.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 16/04/2015 | 76.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 16/04/2015 | 76.00 | 00012094079490 | THAIDES DA SILVA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 16/04/2015 | 76.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 16/04/2015 | 76.00 | 00069064490449 | FRANCISCA DAS CHAGAS F. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 16/04/2015 | 76.00 | 00012018307452 | EDMUNDO BALTAZAR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 16/04/2015 | 76.00 | 00003353579460 | NAGILA MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 16/04/2015 | 76.00 | 00006761923433 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 16/04/2015 | 76.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 16/04/2015 | 76.00 | 00003350285430 | FRANCISCA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 16/04/2015 | 76.00 | 00002353826121 | ANGELA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 16/04/2015 | 76.00 | 00003352793417 | MARIA DIAS ROSENO VALETIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 16/04/2015 | 76.00 | 00005665554413 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 16/04/2015 | 76.00 | 00088640400300 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 16/04/2015 | 76.00 | 00046292608115 | MARIA NUNES GURGEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 16/04/2015 | 76.00 | 00000151763399 | JOSEFA ROSENO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 16/04/2015 | 76.00 | 00089113179349 | LECIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 16/04/2015 | 76.00 | 00084430982368 | CICERA VALENTIM BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 16/04/2015 | 76.00 | 00049148940330 | MARGARIDA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 16/04/2015 | 76.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 16/04/2015 | 76.00 | 00005673091427 | ZALMIR NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 16/04/2015 | 76.00 | 00006700946417 | MARIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 16/04/2015 | 76.00 | 00044563671304 | MARIA VICTOR GONCALVES NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 16/04/2015 | 76.00 | 00047864168353 | CARLOS ROBERTO VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 16/04/2015 | 76.00 | 00074114565353 | JOSE EDNEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 16/04/2015 | 76.00 | 00006718204439 | MARCIANA DE SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001972 | 16/04/2015 | 331.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001973 | 16/04/2015 | 2323.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001977 | 16/04/2015 | 600.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001978 | 16/04/2015 | 4896.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO AOS COORDENADORES E PROFESSORES/ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001987 | 16/04/2015 | 999.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001988 | 16/04/2015 | 2002.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 16/04/2015 | 600.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 16/04/2015 | 1200.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE TESTE COGNIFICOS A SEREM APLICADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 16/04/2015 | 1300.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E LITERARIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001983 | 16/04/2015 | 600.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 16/04/2015 | 700.00 | 00009300566474 | SONILDO FELINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001975 | 16/04/2015 | 1296.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001981 | 16/04/2015 | 1050.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 17/04/2015 | 3000.00 | 00007667386471 | GERVASIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES/ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 17/04/2015 | 1310.00 | 00008947844470 | JOSE JANILSON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 17/04/2015 | 2100.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR EQUIPADO COM PERIFERICOS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/04/2015 | 508.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 20/04/2015 | 224.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 20/04/2015 | 371.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 20/04/2015 | 400.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 20/04/2015 | 2064.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 20/04/2015 | 94.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 20/04/2015 | 530.00 | 00005520717494 | MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 20/04/2015 | 280.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 20/04/2015 | 680.00 | 00011744686459 | ROSANGELA LIMIERA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 20/04/2015 | 2000.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, ESPECIFICAMENTE PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 20/04/2015 | 190.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 20/04/2015 | 2055.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE, POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/04/2015 | 700.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 20/04/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 20/04/2015 | 120.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 20.04.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 20/04/2015 | 250.00 | 00006307061405 | SANTISSIMA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 20/04/2015 | 300.00 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 20/04/2015 | 270.00 | 00002752138466 | ELIZEUDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 20/04/2015 | 150.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/04/2015 | 230.00 | 00011376433400 | MARIA RAQUEL CESARIO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 20/04/2015 | 150.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 20/04/2015 | 220.00 | 00005520631425 | JOSEFA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 20/04/2015 | 200.00 | 00003353937480 | RITA FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 20/04/2015 | 190.00 | 00010880955422 | CARLOS GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 20/04/2015 | 200.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 20/04/2015 | 300.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 20/04/2015 | 300.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/04/2015 | 290.00 | 00011135130477 | FRANCISCA PAULA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 20/04/2015 | 200.00 | 00004951702401 | DAMIANA IRACI DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 20/04/2015 | 260.00 | 00007644011498 | RITA DE CASSIA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 20/04/2015 | 280.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 20/04/2015 | 300.00 | 00005665369438 | CLEONEIDE PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 20/04/2015 | 250.00 | 00005661193408 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/04/2015 | 718.20 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 20/04/2015 | 724.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 20/04/2015 | 664.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 20/04/2015 | 288.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DE SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 20/04/2015 | 450.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/04/2015 | 350.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 20/04/2015 | 1020.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO R. SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 20/04/2015 | 450.00 | 00007622824445 | MARIA GERLANDIA BEZERRA BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTOA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SÁ CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 20/04/2015 | 960.00 | 00010875890458 | JUNHO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 20/04/2015 | 1300.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 20/04/2015 | 1500.00 | 00010089320433 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 20/04/2015 | 480.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 20/04/2015 | 110.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 20/04/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 20/04/2015 | 782.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 20/04/2015 | 1116.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 20/04/2015 | 300.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 20/04/2015 | 600.00 | 00030242955851 | MARCIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 20/04/2015 | 850.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 22/04/2015 | 845.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 22/04/2015 | 420.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DAS INSTALACOES FISICA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 22/04/2015 | 360.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 22/04/2015 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ENTREVISTAS, MATERIAS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 22/04/2015 | 320.00 | 00009894597483 | JHONNACY GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA DO EJA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 22/04/2015 | 320.00 | 00007901532467 | ANTONIA DE FATIMA TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO EJA QUE FUNCIONA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 22/04/2015 | 1150.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE RETOQUE E PINTURA DA ESCOLA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00007788007412 | CLAUDENI DE ALMEIDA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 22/04/2015 | 740.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 22/04/2015 | 500.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 22/04/2015 | 400.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 22/04/2015 | 850.00 | 00045725799468 | MARLY FERNANDES VIEIRA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 22/04/2015 | 500.00 | 00005673016484 | ELISANGELA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 22/04/2015 | 680.00 | 00002353827101 | ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 22/04/2015 | 185.02 | 08960096000141 | NT COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 22/04/2015 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONY KAYCK DE ARAUJO PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 22/04/2015 | 950.00 | 00073886521400 | LUIZ JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 22/04/2015 | 1300.00 | 00010350398429 | EUGENIO CABRAL ALVES | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIA DE CALCAMENTO E MEIO FIO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 22/04/2015 | 500.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 22/04/2015 | 1170.00 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA MELHORIA DE CALCAMENTO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 22/04/2015 | 960.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 22/04/2015 | 930.00 | 00008949064456 | manoel felix da silva | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 22/04/2015 | 770.00 | 00005518195451 | RONALDO MACENA DA SILVA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS E PISOS DA PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 22/04/2015 | 450.00 | 00003674818477 | ADERBAL NUSKELLY COSTA FILHO | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 22/04/2015 | 500.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS LOCALIZADO NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 22/04/2015 | 900.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 23/04/2015 | 86.29 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 23/04/2015 | 420.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA NO TRECHO QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 23/04/2015 | 950.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 23/04/2015 | 420.00 | 00072720441449 | JOSE AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DE TUBULACAO DO FOSSAO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 23/04/2015 | 400.00 | 00072203013400 | ANTONIO CONRADO DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NO ROCO NA ABERTURA DE ESTRADA QUE LIGA O STIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 23/04/2015 | 870.00 | 00011182324886 | ELIVANILDO DAMIAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADA NO TRECHO QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 23/04/2015 | 850.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 23/04/2015 | 662.64 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 23/04/2015 | 76.00 | 00005520698414 | MARIA CELENILDA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 23/04/2015 | 76.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 23/04/2015 | 76.00 | 00004662268451 | MARIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 23/04/2015 | 76.00 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 23/04/2015 | 76.00 | 00006693087493 | DANIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 23/04/2015 | 76.00 | 00005520433461 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 23/04/2015 | 76.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 23/04/2015 | 76.00 | 00005574316463 | DIVANEIDE SILVANA LEONARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 23/04/2015 | 76.00 | 00063964490482 | ERINALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 23/04/2015 | 76.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 23/04/2015 | 76.00 | 00002448040443 | JUCILEUDE BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 23/04/2015 | 76.00 | 00022498851844 | AURELIANA NORVINA DA CONCECIAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 23/04/2015 | 76.00 | 00037065190382 | JOSEFA CANDIDO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 23/04/2015 | 76.00 | 00005673091427 | ZALMIR NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 23/04/2015 | 640.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 23/04/2015 | 1060.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 23/04/2015 | 511.71 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 23/04/2015 | 200.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO PARA REVISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 24/04/2015 | 800.00 | 00008673337828 | JOSE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 24/04/2015 | 600.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 24/04/2015 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 24/04/2015 | 788.00 | 00070481189467 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 24/04/2015 | 750.00 | 00005673063482 | MARIA NILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA EXPEDITA FERREIRA SANTIAGO NO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 24/04/2015 | 530.00 | 00030443693803 | PATRICIA LUIZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 24/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 24/04/2015 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 24/04/2015 | 34.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 24/04/2015 | 337.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO, CASA DE APOIO E RADIO COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 24/04/2015 | 70.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 24/04/2015 | 78.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 24/04/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 24/04/2015 | 99.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 24/04/2015 | 70.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 24/04/2015 | 394.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A SRA. MARGARIDA VIEIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 24/04/2015 | 323.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA UNIDADE BSICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 24/04/2015 | 200.00 | 20862243000146 | PINHEIRO & PINHEIRO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE JOSEFA DANIELA NUNES GONCALO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 24/04/2015 | 250.00 | 00013316336800 | OTACILIO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 24/04/2015 | 300.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 24/04/2015 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 24/04/2015 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 24/04/2015 | 120.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 24/04/2015 | 140.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 24/04/2015 | 200.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 24/04/2015 | 190.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 24/04/2015 | 160.00 | 08534562000801 | POSTO RAMALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 24/04/2015 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 24/04/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 27/04/2015 | 870.00 | 00004794234406 | LUIS DANIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IRRIGACAO DE PLANTAS E ARVORES DE PRACAS E RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 28/04/2015 | 1700.00 | 00060119838397 | IRLAM PEREIRA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DE RUAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/04/2015 | 3845.85 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/04/2015 | 28331.14 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 28/04/2015 | 7985.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/04/2015 | 4350.23 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/04/2015 | 7397.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC DE AÇAO SOCIAL no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/04/2015 | 3940.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/04/2015 | 2790.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/04/2015 | 5288.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC.INT.PUBL.CREAS no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/04/2015 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/04/2015 | 2723.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/04/2015 | 4003.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE exc.int.publ.SMS no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/04/2015 | 2941.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PEVA no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/04/2015 | 22733.48 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/04/2015 | 1883.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/04/2015 | 5700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. NASF III no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/04/2015 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF III no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002188 | 28/04/2015 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-7892-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/04/2015 | 4999.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/04/2015 | 5598.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF/PAB no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/04/2015 | 13448.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. PSF/PAB no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/04/2015 | 11434.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/04/2015 | 5073.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/04/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EXC.INT.PUB. COZINHA COMUNITARIA no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 28/04/2015 | 950.00 | 00010881248444 | ANTONIO UILAME LOPES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/04/2015 | 3136.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EXC.INT.PUBL no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/04/2015 | 3609.52 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% APOIO no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/04/2015 | 18101.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/04/2015 | 194397.77 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/04/2015 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% no mes de abril/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/04/2015 | 9758.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVO lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/04/2015 | 7476.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL. 40% no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2015 | 38653.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 28/04/2015 | 76.00 | 00011653800488 | LUCIENE SILVA GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/04/2015 | 8663.27 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/04/2015 | 18000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao subsidios do prefeito e vice- prefeito no mes de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/04/2015 | 788.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 28/04/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a amortização de divida junto ao INSS conforme débito na C/C 14781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 28/04/2015 | 2014.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 28/04/2015 | 55.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 28/04/2015 | 3.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/04/2015 | 7289.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/04/2015 | 11297.43 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 28/04/2015 | 149.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/04/2015 | 3675.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na PROCURADORIA JURIDICA no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2015 | 287.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DIVERSOS( sem grupo de previdencia) COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2015 | 462.89 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC ASSIST SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2015 | 10928.01 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC (GAB PREFEITO / ADM FIN / PROCUR / AGRICULT / OBRAS / AÇÃO SOCIAL) COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 30/04/2015 | 0.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002215 | 30/04/2015 | 5434.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMDIA (INTERNET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002216 | 30/04/2015 | 4500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 30/04/2015 | 54.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10534-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 30/04/2015 | 47.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER S.A. | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 3506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 30/04/2015 | 132.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A TARIFA BANCARIA (FOPAG) DEBITADA NA CONTA 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A TARIFA BANCARIA (FOPAG) DEBITADA NA CONTA 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 30/04/2015 | 2074.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/04/2015 | 10852.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 02/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/04/2015 | 160.29 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( auxilio doença)COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 30/04/2015 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. (Inexigibilidade nr 0004/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 30/04/2015 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARÇO/2015. (Inexigibilidade nr 0004/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 30/04/2015 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2015. (Inexigibilidade nr 0004/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 30/04/2015 | 80.00 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 30/04/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 30/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 30/04/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 30/04/2015 | 1012.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 30/04/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 30/04/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 30/04/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 30/04/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 30/04/2015 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2015 | 8531.25 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 30/04/2015 | 800.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 30/04/2015 | 425.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2015 | 39613.71 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2015 | 1868.37 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/04/2015 | 350.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 30/04/2015 | 1780.00 | 00007568949486 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVEIRA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002213 | 30/04/2015 | 100407.86 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO - TC 32259/2014/FNDE/PMPD CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N. 02/2015 E CONTRATO. | 00032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002214 | 30/04/2015 | 100710.64 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE TANQUES - TC 29838/2014/FNDE/PMPD CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N. 02 /2015 E CONTRATO. | 00022015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 30/04/2015 | 39.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 1222 - x. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 13.132-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 30/04/2015 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/04/2015 | 7160.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 02/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/04/2015 | 769.24 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60% ( auxilio doença)COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/04/2015 | 985.80 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO(AUXILIO DOENÇA) - MDE COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 30/04/2015 | 37.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.022-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2015 | 3852.85 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária, conforme folhas de pagamento dos efetivos (ACS,PSF e Saúde Bucal)COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2015 | 4829.86 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE E PEVA) COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 30/04/2015 | 250.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30.04.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 30/04/2015 | 280.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24.04.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 30/04/2015 | 300.00 | 00005517930409 | VALERIA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE POCO DANTAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 30/04/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO PATOS-PB NO DIA 30.04.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 30/04/2015 | 120.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO PATOS-PB NO DIA 30.04.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 30/04/2015 | 250.00 | 00067423914487 | ANA LUCIA DE SOUSA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO BONITO DE SANTA FE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 30/04/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 27.04.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 30/04/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 27.04.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 30/04/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 30/04/2015 | 300.00 | 00004153531499 | VANDERLEZ NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 30/04/2015 | 250.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 30/04/2015 | 250.00 | 00004698024480 | JOSE RAMOS MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 30/04/2015 | 250.00 | 00005338742462 | JOSE FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 30/04/2015 | 290.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 30/04/2015 | 270.00 | 00005560320471 | ANTONIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 30/04/2015 | 210.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003351317433 | JOSE BATISTA DE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 30/04/2015 | 300.00 | 00005793985441 | MARIA NEUMA DA COSTA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 30/04/2015 | 230.00 | 00006964208305 | JOSEFA VIVIANE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 30/04/2015 | 250.00 | 00004921229899 | ANTONIO RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 30/04/2015 | 250.00 | 00079837603453 | VALDEMAR SOUSA FRANCALINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003353623469 | NILDOMAR MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 30/04/2015 | 190.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 30/04/2015 | 200.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 30/04/2015 | 300.00 | 00005665491403 | JOSEFA CIRIACO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003353322426 | MARIA SOUSA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 30/04/2015 | 180.00 | 00093127499434 | MARIA DAS DORES SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 30/04/2015 | 160.00 | 00073886254453 | ANTONIA DE ARAUJO DANTAS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 30/04/2015 | 300.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 30/04/2015 | 280.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 30/04/2015 | 300.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 30/04/2015 | 85.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 30/04/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 30.04.2014 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 30/04/2015 | 200.00 | 00005520535469 | RENE JUNIOR BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 30/04/2015 | 300.00 | 00005035898458 | MADALENA DANIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 30/04/2015 | 260.00 | 00010878550470 | RAIMUNDA REGIANA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 30/04/2015 | 300.00 | 00007509450446 | MARIA LUCIA DE LIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 30/04/2015 | 250.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 30/04/2015 | 190.00 | 00003351960476 | LIRATELMA BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 30/04/2015 | 190.00 | 00000060691344 | FRANCIMAR LEITE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 30/04/2015 | 250.00 | 00007337583478 | ROSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 30/04/2015 | 200.00 | 00000600855171 | CELMA CANDIDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 30/04/2015 | 300.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 30/04/2015 | 250.00 | 00013316336800 | OTACILIO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 30/04/2015 | 190.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 30/04/2015 | 300.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 30/04/2015 | 120.00 | 00005186850470 | FABIOLA GRIGORIO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 30/04/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 30/04/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 30/04/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZE-CE NO DIA 28.04.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 30/04/2015 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 30/04/2015 | 120.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 30/04/2015 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 30/04/2015 | 270.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 30/04/2015 | 150.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 30/04/2015 | 90.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/04/2015 | 3408.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 02/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10.04.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 30/04/2015 | 150.00 | 21758824000103 | LENIVALDO LAURINDO DUARTE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 30/04/2015 | 120.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO PATOS-PB NO DIA 30.04.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 30/04/2015 | 200.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A BONITO DE SANTA FÉ-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O MACROPROCESSO DE VERIFICACAO DE PERDA DO GARANTIA SAFRA 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 30/04/2015 | 6374.65 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / SEGURO SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.520-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.540-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.568-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 23.879-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Funcionamento dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 30/04/2015 | 300.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 30/04/2015 | 1580.00 | 00078942160468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADO A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 30/04/2015 | 1100.00 | 00006871446478 | ERINEUDO DANIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 30/04/2015 | 1100.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 30/04/2015 | 1060.00 | 00012039885404 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 30/04/2015 | 950.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 02/05/2015 | 600.00 | 00006569059807 | JOAO BOSCO FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESPECIFICAMENTE PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002331 | 02/05/2015 | 1626.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECERTARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 02/05/2015 | 1850.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 02/05/2015 | 2000.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 02/05/2015 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA DA SINDROME EXANTEMATICA DE ETIOLOGIA DESCONHECIDA NO DIA 08.05.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 02/05/2015 | 180.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002330 | 02/05/2015 | 280.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002333 | 02/05/2015 | 6190.56 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 02/05/2015 | 50.00 | 00005517930409 | VALERIA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NO DIA 08.05.2015 NA QUALIDADE DE DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA SINDROME EXANTEMATICA DE ETIOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 02/05/2015 | 300.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 02/05/2015 | 270.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 02/05/2015 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 02/05/2015 | 250.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA AO PACIENTE VALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 02/05/2015 | 2745.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 61 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 02/05/2015 | 585.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 13 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/05/2015 | 680.00 | 00012327402417 | ANDREIA LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO ANEXO I DA CRECHE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 02/05/2015 | 250.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 02/05/2015 | 552.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 02/05/2015 | 426.00 | 00003352876460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/05/2015 | 797.90 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 02/05/2015 | 913.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 02/05/2015 | 646.00 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 02/05/2015 | 760.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 02/05/2015 | 672.00 | 00015375896877 | GENTIL GOMES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002340 | 02/05/2015 | 704.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002342 | 02/05/2015 | 1652.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002343 | 02/05/2015 | 468.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002344 | 02/05/2015 | 2171.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002345 | 02/05/2015 | 270.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002346 | 02/05/2015 | 990.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002347 | 02/05/2015 | 8826.10 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 02/05/2015 | 500.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO DIA 03.05.2015 CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002328 | 02/05/2015 | 70.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 02/05/2015 | 72.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAGOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002327 | 02/05/2015 | 2000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTAO PUBLICA PARA A REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, QUE COMPREENDE A ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZACAO DE L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002329 | 02/05/2015 | 100.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 02/05/2015 | 3600.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS AS ENTIDADES VINCULADAS AO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002341 | 02/05/2015 | 5434.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMDIA (INTERNET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 04/05/2015 | 1303.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 00233 DO DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 04/05/2015 | 640.00 | 00007525996407 | JOSE GILDEFRAN DE SOUSA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE RECIBOS DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 04/05/2015 | 500.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE EMPENHOS PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA E REUNIAO COM SENADO E FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 04/05/2015 | 530.00 | 00050045466491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA GONZAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL GRAFICOS E DE EXPEDIENTE DE CAJAZEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00072720565415 | JOSE RILDO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 04/05/2015 | 1580.00 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 04/05/2015 | 950.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 04/05/2015 | 800.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 E 05.05.2015 NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA COM SENADO E FNDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 04/05/2015 | 1060.00 | 00003992483401 | JOSE LAURENTINO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 04/05/2015 | 1160.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE CARTEIRAS ESCOLAR E PRODUTOS DA MERENDA DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 04/05/2015 | 900.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002379 | 04/05/2015 | 3337.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 04/05/2015 | 1410.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 04/05/2015 | 680.00 | 00003353170499 | MARIA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 04/05/2015 | 150.00 | 35584051000192 | POSTO SAO FRANCISCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 04/05/2015 | 200.00 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 04/05/2015 | 50.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 04/05/2015 | 125.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 04/05/2015 | 680.00 | 00010351172408 | FRANCISCA RAIKA DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 04/05/2015 | 600.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 04/05/2015 | 206.10 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB A FRANCISCA TEODOSIO EZEQUIEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 04/05/2015 | 500.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 04/05/2015 | 680.00 | 00004333897459 | DAMIAO IRINEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 04/05/2015 | 500.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 04/05/2015 | 500.00 | 00007626090446 | ANA PAULA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 04/05/2015 | 600.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 04/05/2015 | 500.00 | 00000991557450 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 04/05/2015 | 1215.00 | 00003352075450 | LUCILA ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 04/05/2015 | 1215.00 | 00076983250320 | FRANCISCA ZENALDA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00010875685447 | MATEUS DE SOUSA VIANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 04/05/2015 | 950.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00036468002400 | JOSE VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL (BARRO/AREIA) DESTINADO A RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002360 | 04/05/2015 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 05/05/2015 | 510.00 | 00006380504303 | MATHEUS VIEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE TANNQUES AO SITIO LAGES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 05/05/2015 | 780.00 | 00004979910475 | JOSEFA NILMA ROSENO CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 05/05/2015 | 320.00 | 00072720328472 | ROSENIR CANDIDO F DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 05/05/2015 | 194.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TRANSFORMADOR BL 1010 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 05/05/2015 | 120.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 05/05/2015 | 250.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 05/05/2015 | 1600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASOM REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 05/05/2015 | 197.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PANELAS DE PRESSÃO, GELA AGUA E LIQUIFICADORER DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002390 | 05/05/2015 | 2690.10 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 05/05/2015 | 76.00 | 00003227370441 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 05/05/2015 | 900.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 05/05/2015 | 680.00 | 00003352593400 | MARIA DAS DORES DA SILVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 05/05/2015 | 1580.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS ESCOLINHAS DO FUTURO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 05/05/2015 | 545.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA JOSE CORREIA NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 05/05/2015 | 530.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM PROGRAMA RADIOFONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 06/05/2015 | 100.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 06/05/2015 | 88.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 06/05/2015 | 1580.90 | 07170938000107 | EXTRA.COM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 06/05/2015 | 150.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 06/05/2015 | 800.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 06/05/2015 | 960.00 | 00006718204439 | MARCIANA DE SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 06/05/2015 | 370.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA SRA. FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 06/05/2015 | 390.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 06/05/2015 | 90.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 06/05/2015 | 550.00 | 00003354553448 | VALDECI PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 06/05/2015 | 70.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 06/05/2015 | 800.00 | 00007622828432 | ESTERVANIO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 07/05/2015 | 4229.00 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 07/05/2015 | 1000.00 | 00004756146406 | JANECLEIDE COUTINHO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 07/05/2015 | 200.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE JOVENS DO MUNICIPIO NA EMISSAO DE DOCUMENTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002416 | 07/05/2015 | 10520.80 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 07/05/2015 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 07/05/2015 | 600.00 | 00014189606839 | GERISMAR LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 07/05/2015 | 600.00 | 00007563986499 | IRADIR VITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 07/05/2015 | 960.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO NO TRANSPORTE DE CARTEIRA ESCOLARES JUNTO A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 07/05/2015 | 88.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE RTD DE DUAS ATAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 07/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 08/05/2015 | 600.00 | 00008949051478 | FRANCINARIA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 08/05/2015 | 418.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 08/05/2015 | 192.80 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 08/05/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 08/05/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 08/05/2015 | 593.10 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 08/05/2015 | 382.78 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 08/05/2015 | 6969.72 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/05/2015 | 1261.26 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 08/05/2015 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 08/05/2015 | 234.50 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 08/05/2015 | 3472.00 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002436 | 08/05/2015 | 11400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002437 | 08/05/2015 | 2400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS, PROTETOR DE ARO E CAMARAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002454 | 08/05/2015 | 785.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 08/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA EM FAVOR DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 08/05/2015 | 1620.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR ARO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002467 | 08/05/2015 | 1527.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 08/05/2015 | 115.00 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 08/05/2015 | 498.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM APARELHO ORTOPEDICO (COMPRESSOR TORAXICO) EM FAVOR DO CARENTE IAGO OLIVEIRA MACIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 08/05/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE RHIANDRA NASCIMENTO VIEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 08/05/2015 | 574.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO MEDICO QUE PARTICIPAR DO PROGRAMA + MEDICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 08/05/2015 | 88.04 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PEULO II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 08/05/2015 | 100.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 08/05/2015 | 119.00 | 07654283000134 | POSTO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 08/05/2015 | 120.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 08/05/2015 | 200.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002451 | 08/05/2015 | 10060.97 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002452 | 08/05/2015 | 7182.08 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002455 | 08/05/2015 | 8257.10 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002466 | 08/05/2015 | 1027.90 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 08/05/2015 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 08/05/2015 | 2014.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 08/05/2015 | 700.50 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 08/05/2015 | 2050.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO OCULOS (ARMAÇOES+LENTES) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002457 | 08/05/2015 | 5851.70 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002428 | 08/05/2015 | 7520.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA DE SEGUNDA A SEXTA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 08/05/2015 | 6374.65 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / SEGURO SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 08/05/2015 | 788.00 | 00088476294387 | ANA CANDIDO DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002438 | 08/05/2015 | 9000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002439 | 08/05/2015 | 670.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002440 | 08/05/2015 | 411.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002456 | 08/05/2015 | 18413.90 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 08/05/2015 | 1800.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 08/05/2015 | 15000.00 | 08331902000112 | Associação para o desenvolvimento da ciencia e da tecnologia | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ATERRO SANITARIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 11/05/2015 | 770.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 11/05/2015 | 530.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 11/05/2015 | 530.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002494 | 11/05/2015 | 7520.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA DE SEGUNDA A SEXTA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00011197482407 | CLEITON ALVES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES QUE ABASTECEM O DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 11/05/2015 | 2034.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL E COMERCIALIZACAO DIRETA LOCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 11/05/2015 | 500.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 11/05/2015 | 103.05 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO JOAO PESSOA A UIRAUNA-PB A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 11/05/2015 | 1680.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOECIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DEFUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 11/05/2015 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZACAO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM FRANCISCO AMRIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 11/05/2015 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 11/05/2015 | 125.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 11/05/2015 | 125.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 11/05/2015 | 40.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA AUTO PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 11/05/2015 | 200.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002512 | 11/05/2015 | 1360.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 11/05/2015 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNACAO DE URGENCIA DO PACIENTE JOSE FRANCISCO LEANDRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 11/05/2015 | 350.00 | 00000151763399 | JOSEFA ROSENO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 11/05/2015 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM FRANCISCO MARIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 11/05/2015 | 100.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 11/05/2015 | 152.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 11/05/2015 | 680.00 | 00021936404320 | JOAQUIM FRANCISCO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 11/05/2015 | 425.00 | 00005548537440 | JOSEFA AURINEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 11/05/2015 | 580.00 | 00007632787429 | JOSEFA DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 11/05/2015 | 680.00 | 00006700946417 | MARIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 11/05/2015 | 680.00 | 00097053260372 | AUDERI LIMEIRA GURGEL VICTOR E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 11/05/2015 | 740.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 11/05/2015 | 600.00 | 00049148940330 | MARGARIDA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 11/05/2015 | 1600.00 | 00007667386471 | GERVASIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 11/05/2015 | 1580.00 | 00006843015476 | FRANCISCO RODRIGUES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 11/05/2015 | 690.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 11/05/2015 | 1100.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 11/05/2015 | 724.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES FISICA DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 11/05/2015 | 1320.00 | 00014422677802 | GERALDO BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 11/05/2015 | 1580.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPÍO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 11/05/2015 | 800.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 11/05/2015 | 7833.60 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 11/05/2015 | 1060.00 | 00009206724428 | MARIA TAMIRES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 11/05/2015 | 425.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 11/05/2015 | 674.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BSOCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 11/05/2015 | 1280.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREORA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 11/05/2015 | 780.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOA TENDENTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 11/05/2015 | 1565.00 | 00008935660477 | LINEKER ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 11/05/2015 | 1580.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TELHAS, CAIBROS E LINHAS DO TETO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 11/05/2015 | 1580.00 | 00015449543875 | JOSE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TELHAS, CAIBROS E LINHAS DO TETO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 11/05/2015 | 1160.00 | 00010347420435 | ALEQUISANDRO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TELHAS, CAIBROS E LINHAS DO TETO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 11/05/2015 | 1580.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 11/05/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 11/05/2015 | 600.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 11/05/2015 | 600.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DICK LAVA JATO PARA LAVAGENS DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 12/05/2015 | 600.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS JUNTO AS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 12/05/2015 | 500.00 | 00049058827453 | LINDON JOHSON OLIVEIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 12/05/2015 | 788.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 12/05/2015 | 788.00 | 00005574350483 | DIANA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 12/05/2015 | 788.00 | 00005574464497 | FRANCISCO ELISEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 12/05/2015 | 788.00 | 00004238892496 | JOSEFA LINS NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOAO CESARIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 12/05/2015 | 788.00 | 00077170431300 | LAURECI DIAS ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 12/05/2015 | 788.00 | 00003352411409 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 12/05/2015 | 788.00 | 00002968242407 | MARIA DO CEU DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 12/05/2015 | 600.00 | 00001163275379 | FRANCISCA LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 12/05/2015 | 800.00 | 00084330279304 | LUCINEIDE LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 12/05/2015 | 600.00 | 00011688248420 | JULIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 12/05/2015 | 700.00 | 00064049140349 | MARIA GEDILEUDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 12/05/2015 | 1200.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 12/05/2015 | 600.00 | 00006421443460 | FRANCINILDA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 12/05/2015 | 350.00 | 00015769248823 | RAIMUNDO PEREIRA GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 12/05/2015 | 400.00 | 00007479100493 | GERLANDIA DA SILVA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 12/05/2015 | 550.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 12/05/2015 | 1370.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 12/05/2015 | 700.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 12/05/2015 | 600.00 | 00005506764499 | ANTONIA MARIA DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 12/05/2015 | 700.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 12/05/2015 | 1230.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 12/05/2015 | 600.00 | 00033824541491 | MARIA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 12/05/2015 | 600.00 | 00003353921486 | RISONEIDE NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 12/05/2015 | 1100.00 | 00003352497443 | MARIA CLEONEIDE PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 12/05/2015 | 700.00 | 00009508106816 | VANEIR VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 12/05/2015 | 600.00 | 00002184543411 | NEUYMAN FERREIRA DA SILVA VICTOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 12/05/2015 | 800.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 12/05/2015 | 640.00 | 00003348710421 | ALVANY NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 12/05/2015 | 600.00 | 00007477458463 | AUSERGIANA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 12/05/2015 | 800.00 | 00007477470404 | MARIA SUELY DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 12/05/2015 | 600.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 12/05/2015 | 1100.00 | 00010351181490 | GEISA BALTAZAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 12/05/2015 | 700.00 | 00043793843491 | FRANCISCO RAIMUNDO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 12/05/2015 | 700.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA EXPEDITA FERREIRA SANTIAGO NO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 12/05/2015 | 600.00 | 00005520351490 | ELENILDA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 12/05/2015 | 680.00 | 00005520554412 | GLASTIANE ROSENO CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE ANEXO I NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 12/05/2015 | 770.00 | 00005739342317 | MARA SONIA ALVES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE ANEXO I NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 12/05/2015 | 850.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DE ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 12/05/2015 | 850.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DE ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 12/05/2015 | 310.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DE ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 12/05/2015 | 1100.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 12/05/2015 | 420.00 | 00010699070490 | ANA PAULA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 12/05/2015 | 700.00 | 00003350368484 | FRANCISCA MARLENE DE LIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 12/05/2015 | 350.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIELNO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 12/05/2015 | 400.00 | 00008385160418 | VALERIA JOSEFA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 12/05/2015 | 350.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 12/05/2015 | 300.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 12/05/2015 | 400.00 | 00005407635437 | TANIA ABRANTES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 12/05/2015 | 700.00 | 00005105355423 | ANTONIA MARIA DA SILVA REGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 12/05/2015 | 350.00 | 00005673063482 | MARIA NILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EXPEDITA FERREIRA SANTIAGO NO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 12/05/2015 | 700.00 | 00007675742494 | FERNANDA PAULO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 12/05/2015 | 350.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EXPEDITA FERREIRA SANTIAGO NO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 12/05/2015 | 550.00 | 00004440495419 | MARIA JOANA RODRIGUES NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 12/05/2015 | 470.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 12/05/2015 | 600.00 | 00005610179483 | FRANCISCO ALEX DE ALMEIDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 12/05/2015 | 640.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA ROSA DIAS QUE FUNCIONA O ENSINO DE JOVENS E ADULTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 12/05/2015 | 1764.00 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 12/05/2015 | 700.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002588 | 12/05/2015 | 1500.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 12/05/2015 | 640.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 12/05/2015 | 724.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 12/05/2015 | 1200.00 | 00015319161808 | PAULO NEVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA ABERTURA DA COPA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 12/05/2015 | 1200.00 | 00002962132413 | ADAILDO BEZERRA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA ABERTURA DA COPA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 12/05/2015 | 1140.00 | 00009157111413 | PEDRO RUBISMAR DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002597 | 12/05/2015 | 5000.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 12/05/2015 | 1330.00 | 00005594016473 | IVANDRO GONÇALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002598 | 12/05/2015 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 13/05/2015 | 1140.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 13/05/2015 | 1060.00 | 00007462907488 | WELTON FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 13/05/2015 | 850.00 | 00003093887321 | JOSE XAVIER LISBOA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 13/05/2015 | 850.00 | 00004856934457 | CLEONEIDE LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODE DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 13/05/2015 | 500.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 13/05/2015 | 800.00 | 00005518195451 | RONALDO MACENA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 13/05/2015 | 800.00 | 00002013194463 | JUVENAL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00072720140406 | FRANCISCO DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA NO TRECHO DO SITIO RECANTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 13/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 13/05/2015 | 1800.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 13/05/2015 | 1000.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / SEGURO SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 13/05/2015 | 2000.00 | 00010869782428 | PABLU PEREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 13/05/2015 | 800.00 | 00003304564403 | RICARDO ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 13/05/2015 | 680.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA DO EJA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 13/05/2015 | 1580.00 | 00097102121334 | JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DO EJA NO QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 13/05/2015 | 400.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 13/05/2015 | 790.00 | 00073887307453 | ANTONIO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 13/05/2015 | 950.00 | 00001823499422 | RUAN ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 13/05/2015 | 320.00 | 00007901532467 | ANTONIA DE FATIMA TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 13/05/2015 | 320.00 | 00009894597483 | JHONNACY GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 13/05/2015 | 1710.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 57 PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 13/05/2015 | 1160.00 | 00008249248430 | ANTONIO ALEX ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 13/05/2015 | 1048.00 | 00005665494410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 13/05/2015 | 300.00 | 00010177401435 | JOSEFA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 13/05/2015 | 1430.00 | 00010534347827 | AROLDO FREITAS CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE RETOQUE E CAIAMENTO DA MURADA DA ESCOLA DO EJA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 13/05/2015 | 1060.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 13/05/2015 | 1200.00 | 00017671602833 | NILDOMAR CARLOS VIERA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 13/05/2015 | 1300.00 | 00001851091440 | MARCOS SANDRO M PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002639 | 13/05/2015 | 4500.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 14/05/2015 | 1100.00 | 00003868434496 | VALERIO CARLOS ALEXANDRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 14/05/2015 | 680.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES RAMALHO LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE NOTAS E DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 14/05/2015 | 680.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO ANEXO DA CRECHE MAE TETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 14/05/2015 | 680.00 | 00004524750401 | LEONEIDE FERNANDES LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 14/05/2015 | 250.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 14/05/2015 | 1265.00 | 00003350285430 | FRANCISCA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 14/05/2015 | 1060.00 | 00007993106460 | JOAO BOSCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 14/05/2015 | 700.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 14/05/2015 | 1060.00 | 00005776459354 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A EJA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 14/05/2015 | 500.00 | 00005673016484 | ELISANGELA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 14/05/2015 | 800.00 | 00007525996407 | JOSE GILDEFRAN DE SOUSA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE IMPRENSA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 14/05/2015 | 700.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONNDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 14/05/2015 | 2745.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 61 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 14/05/2015 | 700.00 | 00002416909436 | JOSE BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 15/05/2015 | 900.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 15/05/2015 | 500.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 15/05/2015 | 875.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 15/05/2015 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, EDITAIS, AVIOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 15/05/2015 | 370.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 15/05/2015 | 788.00 | 00004327957402 | SILVIA CESARIO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 15/05/2015 | 776.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, PORTOES E JANELAS DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 15/05/2015 | 680.00 | 00005560320471 | ANTONIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 15/05/2015 | 920.00 | 00010881250422 | RUBENS PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE CADEIRAS E BIROS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 15/05/2015 | 1000.00 | 00004572052450 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002691 | 18/05/2015 | 1133.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002692 | 18/05/2015 | 108.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 18/05/2015 | 409.20 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA E TOMATE DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 18/05/2015 | 200.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 18/05/2015 | 695.50 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 18/05/2015 | 841.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 18/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 18/05/2015 | 200.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JAGUARIBE-CE CONDUZINDO VEICULO ONIBUS PARA REVISAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 18/05/2015 | 2718.00 | 10973484000109 | DAMIANA MARIA DE JESUS DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 18/05/2015 | 1000.00 | 00010881244457 | ALUISIO BALTAZAR DA SILVA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 18/05/2015 | 350.00 | 00003352962464 | MARIA EUCLIDES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 18/05/2015 | 350.00 | 00005924233448 | GILMARA MARIA DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 18/05/2015 | 788.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 18/05/2015 | 788.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 18/05/2015 | 800.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 18/05/2015 | 370.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 18/05/2015 | 370.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 18/05/2015 | 370.00 | 00010380190443 | TIAGO GUILHERME LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 18/05/2015 | 370.00 | 00014531555899 | ANTONIO MAURICIO MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 18/05/2015 | 370.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 18/05/2015 | 1700.00 | 00022354352387 | RAYLANY FERREIRA ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL POR OCASIAO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 18/05/2015 | 350.00 | 00004088512448 | MARIA GORETE GUILHERME LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE CORREIA DE QUEIROZ NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 18/05/2015 | 370.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 18/05/2015 | 750.00 | 00028665810838 | VALDERI RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 18/05/2015 | 680.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA EJA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 18/05/2015 | 400.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 18/05/2015 | 450.00 | 00007622824445 | MARIA GERLANDIA BEZERRA BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 18/05/2015 | 370.00 | 00002757714406 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 18/05/2015 | 200.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO PARA REVISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 18/05/2015 | 120.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADO A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 18/05/2015 | 400.00 | 00030242955851 | MARCIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 18/05/2015 | 600.00 | 00009300566474 | SONILDO FELINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 18/05/2015 | 280.00 | 00007337583478 | ROSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 18/05/2015 | 300.00 | 00005520535469 | RENE JUNIOR BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 18/05/2015 | 260.00 | 00015013367115 | RAIMUNDO TEODORO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 18/05/2015 | 300.00 | 00005506758413 | MARIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 18/05/2015 | 270.00 | 00004230887426 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 18/05/2015 | 230.00 | 00083769528468 | AROLDO JOSE BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 18/05/2015 | 200.00 | 00002856251447 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 18/05/2015 | 200.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 18/05/2015 | 190.00 | 00073886254453 | ANTONIA DE ARAUJO DANTAS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 18/05/2015 | 250.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 18/05/2015 | 250.00 | 00008949035430 | JOSE CARLOS BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 18/05/2015 | 180.00 | 00005035898458 | MADALENA DANIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 18/05/2015 | 300.00 | 00007509450446 | MARIA LUCIA DE LIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 18/05/2015 | 200.00 | 00008455938463 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 18/05/2015 | 170.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 18/05/2015 | 220.00 | 00003351317433 | JOSE BATISTA DE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 18/05/2015 | 880.00 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 18/05/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIRIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 18/05/2015 | 220.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 18/05/2015 | 240.00 | 00061327891387 | DR. EUGENIO SANTANA DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA A PACIENTE JUDITE BALTAZAR VIEIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 18/05/2015 | 250.00 | 03742361000363 | INCER INSTITUTO DO CEREBRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DE ELETROENCEFALOGRAMA EM NEUROLOGIA NA PACIENTE JOANA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 18/05/2015 | 42.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 18/05/2015 | 100.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 18/05/2015 | 180.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 18/05/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 18/05/2015 | 80.00 | 09351925000151 | POSOTO HELOISE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 18/05/2015 | 280.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 18/05/2015 | 120.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 18/05/2015 | 300.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 18/05/2015 | 206.10 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA-PB A UIRAUNA-PB NAILZA MARIA DA SILVA, POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 18/05/2015 | 371.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO BASCULANTE DE PLACA OET-4835-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 18/05/2015 | 1000.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, ESPECIFICAMENTE PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 19/05/2015 | 1600.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 19/05/2015 | 370.00 | 00009545505443 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 19/05/2015 | 370.00 | 00072185708791 | DEOCLESIO NUNES PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 19/05/2015 | 1270.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 19/05/2015 | 1270.00 | 00010354446401 | KATIANA MARIA DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 19/05/2015 | 370.00 | 00007626097459 | MARIA CLEIDE FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 19/05/2015 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 19/05/2015 | 370.00 | 00008949753405 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 20/05/2015 | 370.00 | 00088558940487 | JOSE CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 20/05/2015 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 20/05/2015 | 1050.00 | 00070586050418 | JOSE ROBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 20/05/2015 | 1580.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 20/05/2015 | 370.00 | 00007692518467 | CHARLY FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 20/05/2015 | 950.00 | 00010881248444 | ANTONIO UILAME LOPES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 20/05/2015 | 680.00 | 00011744686459 | ROSANGELA LIMIERA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 20/05/2015 | 370.00 | 00011658232410 | LIGIA EMANUELE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20.05.2015 NA QUALIDADE DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 20/05/2015 | 461.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 20/05/2015 | 255.00 | 10319650000158 | SOBREDORAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 20/05/2015 | 1800.00 | 00014300508100 | JOSE MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS HORACIO PAULO BEZERRA E JOAQUIM CESARIO DE FREITAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002763 | 20/05/2015 | 6200.30 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 20/05/2015 | 145.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 20/05/2015 | 115.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 20/05/2015 | 1750.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAORDINARIOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 21/05/2015 | 266.00 | 41221128000162 | 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE SEC MUNICIPAL DE SAUDE | PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRICAO DE PARTICIPACAO NO 3º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 21/05/2015 | 2400.00 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO A. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA OED-6967-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 21/05/2015 | 1842.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE (SEDE) E POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 21/05/2015 | 588.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOPREDIO QUE FUNCIONA O CRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 21/05/2015 | 202.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOPREDIO QUE FUNCIONA O CREAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 21/05/2015 | 485.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 21/05/2015 | 1910.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 21/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 21/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 21/05/2015 | 400.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 21/05/2015 | 370.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 21/05/2015 | 400.00 | 00009155485421 | EDIENES DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 21/05/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a amortização de divida junto ao INSS conforme débito na C/C 14781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 21/05/2015 | 2083.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 21/05/2015 | 174.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 21/05/2015 | 1800.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NOTICIAS EM UM SITE DE FESTIVIDADE ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 21/05/2015 | 600.00 | 00010422654450 | FRANCISCO RONNY HERCULES ALEXANDRE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 21/05/2015 | 150.56 | 00010422654450 | FRANCISCO RONNY HERCULES ALEXANDRE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL A DISPOSICAO DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 21/05/2015 | 855.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002778 | 21/05/2015 | 2340.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-8486 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 21/05/2015 | 960.00 | 00010875890458 | JUNHO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 21/05/2015 | 850.00 | 00045725799468 | MARLY FERNANDES VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA DO FNDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 21/05/2015 | 370.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 21/05/2015 | 700.00 | 00080574033149 | IVONALDO ISIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 21/05/2015 | 750.00 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 21/05/2015 | 648.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 21/05/2015 | 753.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 22/05/2015 | 370.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 22/05/2015 | 700.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 22/05/2015 | 850.00 | 00007410850469 | DEOCLESIO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA DO EJA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 22/05/2015 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ENTREVISTAS, MATERIAS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 22/05/2015 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 22/05/2015 | 206.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 22/05/2015 | 45.65 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE IINTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 22/05/2015 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 22/05/2015 | 1455.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 22/05/2015 | 100.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 22/05/2015 | 314.00 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 22/05/2015 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 22/05/2015 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 25/05/2015 | 435.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 25/05/2015 | 922.00 | 00078942160468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADO A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 25/05/2015 | 922.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE PEDRA DE MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 25/05/2015 | 880.00 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 25/05/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 25/05/2015 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 25/05/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 25/05/2015 | 306.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO, CASA DE APOIO E RADIO COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 25/05/2015 | 44.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DE CONSELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 25/05/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 25/05/2015 | 2718.00 | 10973484000109 | DAMIANA MARIA DE JESUS DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO B S10) DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 25/05/2015 | 370.00 | 00005558819464 | CLEITON MARCOS DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 25/05/2015 | 950.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 26/05/2015 | 960.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 26/05/2015 | 2696.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00085266566434 | JOAO RIBEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BOA VISTA A DIVISA COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 26/05/2015 | 850.00 | 00025549129809 | DAMIAO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RECANTO AO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 26/05/2015 | 500.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 27/05/2015 | 800.00 | 00012419035810 | ROBINSON WAGNER VASSALO VALADAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E GELADEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 27/05/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 27/05/2015 | 300.00 | 00003913816445 | SEVERINA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 27/05/2015 | 800.00 | 00073886521400 | LUIZ JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 27/05/2015 | 1700.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 27/05/2015 | 40.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 27/05/2015 | 2000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTAO PUBLICA PARA A REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, QUE COMPREENDE A ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZACAO DE L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002861 | 28/05/2015 | 800.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 28/05/2015 | 120.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 28/05/2015 | 100.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 28/05/2015 | 250.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28.05.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 28/05/2015 | 300.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JAGUARIBE-CE NO DIA 26.05.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002859 | 28/05/2015 | 2460.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS EM RAZAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002866 | 28/05/2015 | 1320.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 28/05/2015 | 200.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE IMPRENDA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 28/05/2015 | 87.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 28/05/2015 | 55.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 28/05/2015 | 55.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 28/05/2015 | 1060.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002860 | 28/05/2015 | 2400.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 28/05/2015 | 209.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 28/05/2015 | 167.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 28/05/2015 | 1700.00 | 00004781068820 | JOAO SOARES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-6 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002862 | 28/05/2015 | 800.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 28/05/2015 | 435.15 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002864 | 28/05/2015 | 1920.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002865 | 28/05/2015 | 1998.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCOA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 28/05/2015 | 55.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 28/05/2015 | 55.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002863 | 28/05/2015 | 800.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 28/05/2015 | 72.69 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 28/05/2015 | 55.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA S SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 28/05/2015 | 167.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 28/05/2015 | 6374.65 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / SEGURO SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 28/05/2015 | 250.00 | 00008949064456 | manoel felix da silva | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 28/05/2015 | 270.00 | 00005520461406 | JOAO ALCIVAN ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 28/05/2015 | 150.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 28/05/2015 | 250.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 28/05/2015 | 180.00 | 00003351317433 | JOSE BATISTA DE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/05/2015 | 300.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 28/05/2015 | 300.00 | 00004153531499 | VANDERLEZ NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 28/05/2015 | 100.00 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 28/05/2015 | 200.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 28/05/2015 | 210.00 | 00013929340879 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 28/05/2015 | 300.00 | 00008673337828 | JOSE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 28/05/2015 | 280.00 | 00006676493446 | ANGELA BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 28/05/2015 | 200.00 | 00007477453402 | JUNIOR AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 28/05/2015 | 180.00 | 00005520411492 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NÃO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002867 | 28/05/2015 | 3600.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 28/05/2015 | 111.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 29/05/2015 | 280.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20.05.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 29/05/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29.05.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 29/05/2015 | 250.00 | 00000462790320 | ANTONIO FERREIRA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 29/05/2015 | 300.00 | 00003360225490 | FRANCIEUDO CIRIACO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 29/05/2015 | 300.00 | 00018471956870 | ANTONIO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 29/05/2015 | 220.00 | 00007599545425 | MARIA APARECIDA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 29/05/2015 | 280.00 | 00003350534406 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 29/05/2015 | 300.00 | 00004610133474 | ROSIMAR ANDRADE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 29/05/2015 | 270.00 | 00008056620494 | ELANDIA PERPETUA CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 29/05/2015 | 300.00 | 00010366582445 | ROSIANE DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 29/05/2015 | 186.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 29/05/2015 | 270.00 | 00006656593429 | EDILMA JANNE CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 29/05/2015 | 260.00 | 00000911980466 | VANDERLANIA DE FRANCA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 29/05/2015 | 200.00 | 00005506679467 | RAIMUNDO CARLOS ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 29/05/2015 | 290.00 | 00003355570400 | COSMA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 29/05/2015 | 300.00 | 00000912302410 | ALEXANDRA BATISTA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 29/05/2015 | 250.00 | 00001823013465 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 29/05/2015 | 270.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 29/05/2015 | 250.00 | 00010811183424 | CHARLENY MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 29/05/2015 | 280.00 | 00003835122479 | JUNHO CORREIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 29/05/2015 | 200.00 | 00007509450446 | MARIA LUCIA DE LIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 29/05/2015 | 300.00 | 00072720441449 | JOSE AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/05/2015 | 1883.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de maio/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/05/2015 | 23725.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de maio/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/05/2015 | 2941.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PEVA no mes de maio/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/05/2015 | 6470.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. PSF/PAB no mes de maio/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/05/2015 | 5700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. NASF III no mes de maio/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/05/2015 | 11434.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS no mes de maio/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/05/2015 | 4003.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE exc.int.publ.SMS no mes de maio/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/05/2015 | 5598.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF/PAB no mes de maio/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/05/2015 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF III no mes de maio/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/05/2015 | 4999.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL no mes de maio/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/05/2015 | 3852.85 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária, conforme folhas de pagamento dos efetivos (ACS,PSF e Saúde Bucal)COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/05/2015 | 5049.53 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE E PEVA) COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/05/2015 | 5073.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO no mes de maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/05/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EXC.INT.PUB. COZINHA COMUNITARIA no mes de maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/05/2015 | 2723.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/05/2015 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/05/2015 | 5288.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC.INT.PUBL.CREAS no mes de maio/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/05/2015 | 3122.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS no mes de maio/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/05/2015 | 3940.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR no mes de maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/05/2015 | 7397.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC DE AÇAO SOCIAL no mes de maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/05/2015 | 4350.23 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL no mes de maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 29/05/2015 | 93.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 23.879-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.568-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/05/2015 | 30338.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/05/2015 | 3845.85 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/05/2015 | 41590.51 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO no mes de maio/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/05/2015 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% no mes de maio/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/05/2015 | 9758.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVO lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO no mes de maio/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/05/2015 | 6408.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL. 40% no mes de maio/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/05/2015 | 4437.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EXC.INT.PUBL no mes de maio/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/05/2015 | 18101.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de maio/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/05/2015 | 3355.55 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% APOIO no mes de maio/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/05/2015 | 185900.69 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de maio/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/05/2015 | 1868.37 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/05/2015 | 39962.44 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/05/2015 | 9104.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 29/05/2015 | 380.00 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 31.05.2015 NA QUALIDADE DE SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/05/2015 | 788.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/05/2015 | 18000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao subsidios do prefeito e vice- prefeito no mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/05/2015 | 8663.27 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/05/2015 | 11297.43 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/05/2015 | 7289.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/05/2015 | 11195.32 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC (GAB PREFEITO / ADM FIN / PROCUR / AGRICULT / OBRAS / AÇÃO SOCIAL) COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/05/2015 | 536.36 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC ASSIST SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/05/2015 | 287.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DIVERSOS( sem grupo de previdencia) COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 29/05/2015 | 0.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/05/2015 | 3675.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na PROCURADORIA JURIDICA no mes de maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 30/05/2015 | 2717.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMDIA (INTERNET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 30/05/2015 | 64.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 30/05/2015 | 47.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER S.A. | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 3506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 30/05/2015 | 31.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10534-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 30/05/2015 | 171.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/05/2015 | 160.29 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( auxilio doença)COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 30/05/2015 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 30/05/2015 | 4338.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002982 | 30/05/2015 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2015. (Inexigibilidade nr 0004/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 30/05/2015 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA folha de pagamento debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/05/2015 | 27.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 30/05/2015 | 1930.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 30/05/2015 | 210.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/05/2015 | 10790.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 03/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 08.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 30/05/2015 | 600.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 30/05/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 30/05/2015 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 30/05/2015 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS PREGAO PRESENCIAL N. 0026/2015 DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 30/05/2015 | 898.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS PREGAO PRESENCIAL N. 0027/2015 E PORTARIA DE NOMEACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 30/05/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 30/05/2015 | 62.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 13.132-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 30/05/2015 | 46.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 1222 - x. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/05/2015 | 837.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO(AUXILIO DOENÇA) - MDE COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/05/2015 | 769.24 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60% ( auxilio doença)COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/05/2015 | 7195.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 03/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 08/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 30/05/2015 | 600.00 | 00003356401416 | GIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 30/05/2015 | 880.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MOTOCICLETA QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 30/05/2015 | 39.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.540-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 30/05/2015 | 9.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a IR e IOF debitado na conta de aplicaçao nº 21.022-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 30/05/2015 | 59.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.022-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 30/05/2015 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 30/05/2015 | 45.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 30/05/2015 | 140.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 30/05/2015 | 95.00 | 01420327000509 | MOTOGAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 30/05/2015 | 97.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 30/05/2015 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 30/05/2015 | 70.00 | 09351925000151 | POSOTO HELOISE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/05/2015 | 4967.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 03/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 08.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 01/06/2015 | 390.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 01/06/2015 | 314.00 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003025 | 01/06/2015 | 10687.10 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/06/2015 | 2560.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 01/06/2015 | 360.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA SILVA ARAUJO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 01/06/2015 | 190.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO BATERIAS PANASONIC ALCALINAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003040 | 01/06/2015 | 1074.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 01/06/2015 | 1411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES A PACIENTE MARLUCE PEREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/06/2015 | 370.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS NA CONSULTA REALIZADA NA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 01/06/2015 | 350.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 01/06/2015 | 2940.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 01/06/2015 | 2940.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA GKZ-2137-PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/06/2015 | 144.66 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 01/06/2015 | 100.04 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 01/06/2015 | 920.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 01/06/2015 | 580.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE JOGOS AMISTOSOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002992 | 01/06/2015 | 1050.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003008 | 01/06/2015 | 630.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 01/06/2015 | 700.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 01/06/2015 | 2115.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CVLEMENTINA DOS S. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/06/2015 | 300.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERARIOS DE UM RECEM NASCIDO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 01/06/2015 | 290.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE HD EXTERNO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 01/06/2015 | 500.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003047 | 01/06/2015 | 6587.65 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 01/06/2015 | 1430.00 | 00076983250320 | FRANCISCA ZENALDA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 01/06/2015 | 1430.00 | 00003352075450 | LUCILA ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 01/06/2015 | 735.00 | 00000991557450 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 01/06/2015 | 735.00 | 00002220456390 | MARIA APÁRECIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 01/06/2015 | 735.00 | 00005902202418 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 01/06/2015 | 500.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 01/06/2015 | 680.00 | 00004333897459 | DAMIAO IRINEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 01/06/2015 | 320.00 | 00006334980416 | YARA DAYANE DE LIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA REALIZADO NA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 01/06/2015 | 390.00 | 00004962259440 | INALU MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 01/06/2015 | 207.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB A FRANCITONIO ALVES FERREIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 01/06/2015 | 1798.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 01/06/2015 | 800.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 01/06/2015 | 1800.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/06/2015 | 470.00 | 12641809000181 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 01/06/2015 | 151.34 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TIPO BASCULANTE (CACAMBA) DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 01/06/2015 | 300.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. HOLANDA SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE URBANIZAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003046 | 01/06/2015 | 14337.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 01/06/2015 | 4733.19 | 34151100004209 | SOTREQ S.A | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO PRESTADOS NO VEICULO TRATOR CATERPILLAR MODELO D6K2-LR SERIE 0MXK00159 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 01/06/2015 | 950.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 01/06/2015 | 1060.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 01/06/2015 | 700.00 | 00004662280400 | GERALDO PEREIRA GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/06/2015 | 750.00 | 00005520293430 | JOAO DA SILVA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 01/06/2015 | 788.00 | 00088476294387 | ANA CANDIDO DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 01/06/2015 | 3300.04 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BRITA DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DE ESCOLAS E PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002993 | 01/06/2015 | 3169.25 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002994 | 01/06/2015 | 359.10 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002995 | 01/06/2015 | 1740.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-8486 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002996 | 01/06/2015 | 1880.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9072-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002997 | 01/06/2015 | 1430.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9956-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002998 | 01/06/2015 | 1550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6499-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002999 | 01/06/2015 | 2040.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6540-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003000 | 01/06/2015 | 2345.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003001 | 01/06/2015 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-8486-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003002 | 01/06/2015 | 935.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9072-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003003 | 01/06/2015 | 770.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9956-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003004 | 01/06/2015 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6499-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003005 | 01/06/2015 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6540-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003006 | 01/06/2015 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003009 | 01/06/2015 | 1260.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003010 | 01/06/2015 | 360.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003011 | 01/06/2015 | 5451.35 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003012 | 01/06/2015 | 3512.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 01/06/2015 | 1250.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 01/06/2015 | 650.00 | 00009300566474 | SONILDO FELINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 01/06/2015 | 950.00 | 00002788515413 | JANE CRISTINA MACHADO VALADAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 01/06/2015 | 370.00 | 00007652805406 | AURICELIO FERNANDES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2015 DE 17.11.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 01/06/2015 | 480.00 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 01/06/2015 | 10000.00 | 00033824770415 | EDIMAR PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/06/2015 | 545.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA DO EJA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 01/06/2015 | 950.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 01/06/2015 | 560.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA DO EJA QUE FUNCIONA NA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 01/06/2015 | 900.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 01/06/2015 | 1580.00 | 00020298722453 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO EJA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/06/2015 | 900.00 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 01/06/2015 | 1920.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALACOES DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 01/06/2015 | 816.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO EJA QUE FUNCIONA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 01/06/2015 | 800.00 | 00005665369438 | CLEONEIDE PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 01/06/2015 | 700.00 | 00007705813408 | GENECILDA VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00072720565415 | JOSE RILDO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 01/06/2015 | 2718.00 | 10973484000109 | DAMIANA MARIA DE JESUS DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003007 | 01/06/2015 | 1326.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 01/06/2015 | 140.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ESTABILIZADOR SPEED E TECLADO COMPACT DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 01/06/2015 | 70.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003087 | 01/06/2015 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 01/06/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 01/06/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 01/06/2015 | 380.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ROTEADOR E NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 01/06/2015 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 01/06/2015 | 130.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003081 | 01/06/2015 | 4500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 01/06/2015 | 1303.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003084 | 01/06/2015 | 2000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTAO PUBLICA PARA A REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, QUE COMPREENDE A ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZACAO DE L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 02/06/2015 | 610.00 | 00026017157825 | JOAO FERNANDES DE FIGUEIREDO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003099 | 02/06/2015 | 141.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003100 | 02/06/2015 | 1648.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003101 | 02/06/2015 | 100.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 02/06/2015 | 1100.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 02/06/2015 | 1100.00 | 00012039885404 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 02/06/2015 | 1060.00 | 00003923496478 | VALCENY GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 02/06/2015 | 1800.00 | 00010875685447 | MATEUS DE SOUSA VIANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 02/06/2015 | 500.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 02/06/2015 | 1095.00 | 00004979910475 | JOSEFA NILMA ROSENO CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 02/06/2015 | 300.00 | 00072720328472 | ROSENIR CANDIDO F DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DESTINADO AO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003098 | 02/06/2015 | 240.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE LEITE NAM PRO I DESTINADO A DISTRIBUICAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 02/06/2015 | 680.00 | 00003353170499 | MARIA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 02/06/2015 | 680.00 | 00010351172408 | FRANCISCA RAIKA DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003102 | 02/06/2015 | 979.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 03/06/2015 | 860.00 | 00067423914487 | ANA LUCIA DE SOUSA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIO DE SAUDE NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 03/06/2015 | 500.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 03/06/2015 | 621.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DODUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 03/06/2015 | 1285.00 | 00059784032449 | MARIA PAULINA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 03/06/2015 | 640.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 05/06/2015 | 1650.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPÍO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 05/06/2015 | 960.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES E PRODUTOS DA MERENDA ESCOALR DISTRIBUIDOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 05/06/2015 | 250.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 05/06/2015 | 144.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 05/06/2015 | 110.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 05/06/2015 | 850.00 | 00001957216328 | ISMERINDO JUNIOR FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 05/06/2015 | 690.00 | 00020583418805 | JOSINALDO ALEXANDRE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAMPO VERDE A DIVISA DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 05/06/2015 | 730.00 | 00003352788413 | MARIA DE SOUSA DA SILVA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 05/06/2015 | 500.00 | 00008413577497 | KATIANA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 05/06/2015 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 05/06/2015 | 100.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 05/06/2015 | 205.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 05/06/2015 | 150.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 05/06/2015 | 280.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 05/06/2015 | 230.00 | 00010880955422 | CARLOS GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 05/06/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 03.05.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 05/06/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 01.05.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 05/06/2015 | 140.07 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 05/06/2015 | 132.54 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 05/06/2015 | 200.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 05/06/2015 | 250.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 05/06/2015 | 93.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 05/06/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 05.06.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 08/06/2015 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 08/06/2015 | 300.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 08/06/2015 | 550.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 09/06/2015 | 501.60 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 09/06/2015 | 382.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 09/06/2015 | 580.00 | 00007632787429 | JOSEFA DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 09/06/2015 | 580.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 09/06/2015 | 226.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 09/06/2015 | 465.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 09/06/2015 | 687.70 | 00003022779437 | MEGRAN VIEIRA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 09/06/2015 | 672.50 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 09/06/2015 | 760.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 09/06/2015 | 966.60 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 09/06/2015 | 1514.30 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 09/06/2015 | 592.00 | 00015375896877 | GENTIL GOMES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003148 | 09/06/2015 | 3358.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 09/06/2015 | 680.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES RAMALHO LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE NOTAS E DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 09/06/2015 | 1060.00 | 00005338742462 | JOSE FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 09/06/2015 | 1060.00 | 00006938650403 | ANTONIO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO EJA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 09/06/2015 | 780.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 09/06/2015 | 735.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 09/06/2015 | 219.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 09/06/2015 | 57.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AGUA DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003168 | 09/06/2015 | 1260.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003169 | 09/06/2015 | 360.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003172 | 09/06/2015 | 5451.35 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 09/06/2015 | 420.00 | 00010699070490 | ANA PAULA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 09/06/2015 | 3500.00 | 00017105642882 | CLOVES OLIVEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003177 | 09/06/2015 | 2028.77 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003181 | 09/06/2015 | 233.13 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFX-5728-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003183 | 09/06/2015 | 521.44 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFX-5728-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003185 | 09/06/2015 | 30.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFX-5728-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003188 | 09/06/2015 | 199.44 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFX-5728-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003189 | 09/06/2015 | 20.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFX-5728-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003200 | 09/06/2015 | 563.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003201 | 09/06/2015 | 1094.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 09/06/2015 | 105.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SALA DE IMPRENSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 09/06/2015 | 182.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA A SALA DE IMPRENSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 09/06/2015 | 250.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09.06.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003176 | 09/06/2015 | 248.90 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003178 | 09/06/2015 | 245.30 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFL-4510-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003179 | 09/06/2015 | 194.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFL-4510-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003180 | 09/06/2015 | 145.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFL-4510-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003182 | 09/06/2015 | 861.69 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFL-4510-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003184 | 09/06/2015 | 248.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFL-4510-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003186 | 09/06/2015 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFL-4510-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003187 | 09/06/2015 | 140.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFL-4510-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003190 | 09/06/2015 | 250.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFL-4510-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 09/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 09/06/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 09/06/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 09/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 09/06/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 09/06/2015 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 09/06/2015 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 09/06/2015 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 09/06/2015 | 500.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 09/06/2015 | 435.00 | 00008949053411 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 09/06/2015 | 1140.00 | 00005961118436 | SIMONE ALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMNAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003170 | 09/06/2015 | 630.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 09/06/2015 | 16.69 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 09/06/2015 | 205.73 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 09/06/2015 | 450.00 | 00031322247404 | ANTONIO NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 09/06/2015 | 250.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08.06.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 09/06/2015 | 1600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASOM DESTINADO A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 09/06/2015 | 800.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE TEREZINHA DE ARAUJO DANTAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 09/06/2015 | 230.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 09/06/2015 | 280.00 | 00070585860475 | DAMIAO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 09/06/2015 | 300.00 | 00004194234430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003171 | 09/06/2015 | 8257.10 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 09/06/2015 | 2000.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 10/06/2015 | 100.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 10/06/2015 | 200.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 10/06/2015 | 250.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE ADAUTO FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 10/06/2015 | 134.00 | 01420327000509 | MOTOGAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 10/06/2015 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 10/06/2015 | 180.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 10/06/2015 | 270.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 10/06/2015 | 90.00 | 09351925000151 | POSOTO HELOISE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/06/2015 | 44.30 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 10/06/2015 | 24.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE PROCESSOS EM FAVOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 10/06/2015 | 1321.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPETENCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 10/06/2015 | 600.09 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/06/2015 | 387.30 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 10/06/2015 | 7051.83 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 11/06/2015 | 500.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE EMPENHOS PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 11/06/2015 | 600.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DE POCO DANTAS AS CIDADE DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 11/06/2015 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 11/06/2015 | 1982.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 11/06/2015 | 418.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 11/06/2015 | 2600.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 11/06/2015 | 3500.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 11/06/2015 | 3500.00 | 00017105642882 | CLOVES OLIVEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 11/06/2015 | 1855.00 | 00007646688460 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 11/06/2015 | 250.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA FRANCISCO CORREIA NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 11/06/2015 | 1370.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 11/06/2015 | 885.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 11/06/2015 | 1600.00 | 00008385160418 | VALERIA JOSEFA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 11/06/2015 | 1050.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE RETOQUES E PINTURA DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 11/06/2015 | 1480.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREORA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, JANELAS E CADEIRAS DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 11/06/2015 | 1400.00 | 00003352245479 | MANOEL NUNES CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REFORMA DAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 11/06/2015 | 1300.00 | 00088558940487 | JOSE CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RETOQUES E RETELHAMENTO DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 11/06/2015 | 1930.00 | 00008587463446 | FRANKY HELIO DUARTE SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 11/06/2015 | 500.00 | 00005673016484 | ELISANGELA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA EXPEDITA FERREIRA NO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 11/06/2015 | 1360.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 11/06/2015 | 724.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 11/06/2015 | 250.00 | 00014422677802 | GERALDO BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 11/06/2015 | 750.00 | 00003350896405 | IRISMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 11/06/2015 | 500.00 | 00003356401416 | GIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 11/06/2015 | 640.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 11/06/2015 | 640.00 | 00002856251447 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 11/06/2015 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DOS GRUPOS DSE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 11/06/2015 | 600.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DOS GRUPOS DSE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 11/06/2015 | 640.00 | 00005673052448 | FRANCISCA ELIANA ALMEIDA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 11/06/2015 | 550.00 | 00004440495419 | MARIA JOANA RODRIGUES NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 12/06/2015 | 1450.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 12/06/2015 | 500.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS LOCALIZADO NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON X. DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 12/06/2015 | 640.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 12/06/2015 | 1850.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 12/06/2015 | 2400.00 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO A. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA OED-6967-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 12/06/2015 | 950.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SERGIPE-AL NOS DIAS 10 E 11.06.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 12/06/2015 | 140.03 | 02912377000142 | POSTO TREVO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 12/06/2015 | 166.03 | 02912377000142 | POSTO TREVO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 12/06/2015 | 640.00 | 00016046229898 | FRANCISCO MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 12/06/2015 | 950.00 | 00010354446401 | KATIANA MARIA DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ESCOLINHAS DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 12/06/2015 | 950.00 | 00002757714406 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ESCOLINHAS DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 12/06/2015 | 950.00 | 00008935660477 | LINEKER ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO EJA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 12/06/2015 | 788.00 | 00005665494410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 12/06/2015 | 788.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 12/06/2015 | 788.00 | 00005574350483 | DIANA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 12/06/2015 | 788.00 | 00005574464497 | FRANCISCO ELISEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 12/06/2015 | 788.00 | 00004238892496 | JOSEFA LINS NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 12/06/2015 | 788.00 | 00077170431300 | LAURECI DIAS ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 12/06/2015 | 788.00 | 00003352411409 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 12/06/2015 | 788.00 | 00002968242407 | MARIA DO CEU DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 12/06/2015 | 788.00 | 00004327957402 | SILVIA CESARIO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 12/06/2015 | 680.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 12/06/2015 | 1050.00 | 00001851091440 | MARCOS SANDRO M PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 12/06/2015 | 3500.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO A DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES E EVENTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 12/06/2015 | 370.00 | 00007652805406 | AURICELIO FERNANDES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 12/06/2015 | 850.00 | 00003712485310 | ROSANA NEVES FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 12/06/2015 | 10000.00 | 00033824770415 | EDIMAR PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 12/06/2015 | 462.20 | 00003352876460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 12/06/2015 | 1623.93 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 15/06/2015 | 700.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SALVADOR-BA NOS DIAS 15 A 19.06.2015 NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 15/06/2015 | 200.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 15/06/2015 | 860.00 | 00008949052440 | JOSE RONILDO RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE RETOQUE E RETELHAMENTO DA ESCOLA JOAO CESARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 15/06/2015 | 400.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 15/06/2015 | 740.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 15/06/2015 | 680.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 15/06/2015 | 780.00 | 00006676493446 | ANGELA BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 15/06/2015 | 500.00 | 00028665810838 | VALDERI RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 15/06/2015 | 1370.00 | 00012216972428 | FRANCISCO JANAILTON MARCELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 15/06/2015 | 117.95 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 15/06/2015 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO NA PACIENTE BARBARA PEREIRA GURGEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 15/06/2015 | 151.02 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 15/06/2015 | 116.03 | 07412364000128 | POSTO INDEPENDENTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/06/2015 | 7570.45 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 15/06/2015 | 530.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 15/06/2015 | 530.00 | 00005011594440 | REGINALDO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 15/06/2015 | 800.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIA DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 16/06/2015 | 1060.00 | 00004781068820 | JOAO SOARES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, TRATOR DE ESTEIRA D-6 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003326 | 16/06/2015 | 400.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNEIMENTO DE OMBUSTIE DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 16/06/2015 | 500.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NOS DIAS 16 E 17.06.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO RETROESCAVADEIRA PARA REVISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003329 | 16/06/2015 | 400.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 16/06/2015 | 900.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 16/06/2015 | 200.00 | 00004499086400 | JOSEFA MARIA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A POMBAL-PB NO DIA 16.06.2015 NA QUALIDADE DE SERVIDORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 16/06/2015 | 265.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 16/06/2015 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 16/06/2015 | 140.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 16/06/2015 | 99.45 | 00033537847807 | ANA CRISTINA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA - PB, POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 16/06/2015 | 7270.20 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 16/06/2015 | 300.00 | 00007509450446 | MARIA LUCIA DE LIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 16/06/2015 | 300.00 | 00047861789349 | FELIX XAVIER VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 16/06/2015 | 900.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 16/06/2015 | 425.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 16/06/2015 | 250.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 16/06/2015 | 2150.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 17/06/2015 | 600.00 | 00007830665460 | GIRLANE INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 17/06/2015 | 600.00 | 00004153531499 | VANDERLEZ NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00004572052450 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 17/06/2015 | 300.00 | 00030242955851 | MARCIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 17/06/2015 | 850.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 17/06/2015 | 2425.00 | 00010689934483 | MATIAS DOMINGO CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 17/06/2015 | 260.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 17/06/2015 | 300.00 | 00090675002320 | GERALDO LOPES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 17/06/2015 | 280.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 17/06/2015 | 250.00 | 00011744686459 | ROSANGELA LIMIERA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 17/06/2015 | 150.00 | 00030443693803 | PATRICIA LUIZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 17/06/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 17/06/2015 | 300.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 17/06/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 17/06/2015 | 207.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 17/06/2015 | 1300.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 17/06/2015 | 800.00 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 18/06/2015 | 2344.00 | 18710398000115 | FERNANDES & SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DANTAS, CUJO O PACOTE INCLUI CONFERETISTAS, APOIO TECNICO NA ELABORACAO DO REGIMENTO INTERNO DA CONFERENCIA, DAS FICHAS DE INSCRICOES, L | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 18/06/2015 | 250.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 18/06/2015 | 300.00 | 00003758459419 | MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 18/06/2015 | 300.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 18/06/2015 | 200.00 | 00008949064456 | manoel felix da silva | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 18/06/2015 | 200.00 | 00005465381426 | LUCIMAR CESARIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 18/06/2015 | 300.00 | 00001369258399 | JOSE SOARES DE FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 18/06/2015 | 280.00 | 00005520619484 | JOANA DARC BEZERRA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 18/06/2015 | 150.00 | 00002848513454 | JOSE BRITO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 18/06/2015 | 200.00 | 00009398452456 | MICKALLE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 18/06/2015 | 220.00 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 18/06/2015 | 540.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 18/06/2015 | 590.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DE APOIO, CASA DE APOIO E RADIO COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 18/06/2015 | 2190.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 18/06/2015 | 141.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 19/06/2015 | 530.00 | 00001823499422 | RUAN ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 19/06/2015 | 850.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 19/06/2015 | 1010.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 19/06/2015 | 320.00 | 00009894597483 | JHONNACY GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 19/06/2015 | 320.00 | 00007901532467 | ANTONIA DE FATIMA TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANNQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 19/06/2015 | 540.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 19/06/2015 | 620.00 | 00006942726478 | RENILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 19/06/2015 | 820.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 19/06/2015 | 1700.00 | 00003046978421 | MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMRNTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 19/06/2015 | 4922.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 19/06/2015 | 768.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 19/06/2015 | 2064.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 19/06/2015 | 2910.00 | 00076886476491 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 19/06/2015 | 2910.00 | 00076886476491 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 19/06/2015 | 1417.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 19/06/2015 | 1200.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS AS ENTIDADES VINCULADAS AO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 19/06/2015 | 626.20 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ALCOOL E AS DROGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 19/06/2015 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM MARIA DE FATIMA RUFINO DE FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00085266566434 | JOAO RIBEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 19/06/2015 | 1862.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 19/06/2015 | 1397.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FISCALIZAÇÃO DE 14 BALANÇAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 19/06/2015 | 650.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 19/06/2015 | 579.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 19/06/2015 | 184.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CREAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 19/06/2015 | 489.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE, POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 20/06/2015 | 1200.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 20/06/2015 | 1627.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 20/06/2015 | 1200.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 21.06.2015 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 22/06/2015 | 960.00 | 00010875890458 | JUNHO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 22/06/2015 | 960.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 22/06/2015 | 850.00 | 00008947844470 | JOSE JANILSON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 22/06/2015 | 370.00 | 00009545505443 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 22/06/2015 | 370.00 | 00014531555899 | ANTONIO MAURICIO MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 22/06/2015 | 370.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 22/06/2015 | 370.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 22/06/2015 | 740.00 | 00072185708791 | DEOCLESIO NUNES PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 22/06/2015 | 370.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 22/06/2015 | 740.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 22/06/2015 | 370.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 22/06/2015 | 740.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 22/06/2015 | 370.00 | 00010380190443 | TIAGO GUILHERME LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 22/06/2015 | 370.00 | 00007626097459 | MARIA CLEIDE FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 22/06/2015 | 370.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 22/06/2015 | 370.00 | 00008949753405 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 22/06/2015 | 370.00 | 00007692518467 | CHARLY FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 22/06/2015 | 1110.00 | 00070586050418 | JOSE ROBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 22/06/2015 | 76.00 | 00011653800488 | LUCIENE SILVA GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 22/06/2015 | 76.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 22/06/2015 | 152.00 | 00012626014443 | RODRIGO ALEXANDRE DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 22/06/2015 | 500.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 22/06/2015 | 680.00 | 00004333897459 | DAMIAO IRINEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 22/06/2015 | 300.00 | 00072720328472 | ROSENIR CANDIDO F DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 22/06/2015 | 500.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 22/06/2015 | 735.00 | 00000991557450 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 22/06/2015 | 735.00 | 00005902202418 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 22/06/2015 | 300.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 22/06/2015 | 735.00 | 00007626090446 | ANA PAULA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 22/06/2015 | 2040.00 | 00076983250320 | FRANCISCA ZENALDA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003439 | 22/06/2015 | 1728.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 22/06/2015 | 425.00 | 00000968017436 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UM ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 22/06/2015 | 950.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 22/06/2015 | 370.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 22/06/2015 | 370.00 | 00006718204439 | MARCIANA DE SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 22/06/2015 | 425.00 | 00004363420499 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 22/06/2015 | 3998.50 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL (CHAPA) DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 22/06/2015 | 250.00 | 00003351601409 | JOSEFA GONCALVES DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 22/06/2015 | 280.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 22/06/2015 | 230.00 | 00007644011498 | RITA DE CASSIA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 22/06/2015 | 190.00 | 00073886254453 | ANTONIA DE ARAUJO DANTAS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 22/06/2015 | 180.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 22/06/2015 | 180.00 | 00005035898458 | MADALENA DANIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 22/06/2015 | 300.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 22/06/2015 | 200.00 | 00009695608426 | ANTONIO SINDELANIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003440 | 22/06/2015 | 2004.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE TRABALHO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 22/06/2015 | 131.00 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 22/06/2015 | 106.00 | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM. COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 23/06/2015 | 500.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA E PATOS-PB NOS DIAS 15 A 18.06.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 23/06/2015 | 101.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 23/06/2015 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 23/06/2015 | 200.00 | 08797573000108 | L ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 23/06/2015 | 1557.22 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - MULTA POR IRREGULARIDADE DE BALANÇAS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 23/06/2015 | 108.05 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 23/06/2015 | 500.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 A 20.06.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 23/06/2015 | 30.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX (PLOTAGENS) DE PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 23/06/2015 | 800.00 | 00007658402435 | CLAUDIANO DE SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANNQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 23/06/2015 | 1300.00 | 00002417934400 | JOSE VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANNQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 23/06/2015 | 600.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE PROTECAO ESPECIAL A FAMILIA E AO INDIVIDUO ATENDIDO PELO CREAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 23/06/2015 | 790.00 | 00004979910475 | JOSEFA NILMA ROSENO CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 23/06/2015 | 700.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE PROTECAO ESPECIAL A FAMILIA E AO INDIVIDUO ATENDIDO PELO CREAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 23/06/2015 | 980.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 23/06/2015 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 23/06/2015 | 44.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 23/06/2015 | 1000.00 | 00010377912409 | RAFAEL FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 23/06/2015 | 1000.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 23/06/2015 | 60.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PLACAS REFLETIVA E VISTORIA DO VEICULO DA SCERETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 23/06/2015 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ENTREVISTAS, MATERIAS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 23/06/2015 | 88.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTROS DE ATAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 23/06/2015 | 300.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 25/06/2015 | 2910.00 | 00076886476491 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 25/06/2015 | 1950.00 | 00074114565353 | JOSE EDNEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NO DISTRITO DE TANNQUES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MAE TETE DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 25/06/2015 | 788.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 25/06/2015 | 788.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 25/06/2015 | 400.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 25/06/2015 | 1535.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 25/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF-8486-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 25/06/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-9956-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 25/06/2015 | 2329.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 25/06/2015 | 1580.00 | 00078942160468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADO A RECUPERACAO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 25/06/2015 | 800.00 | 00004756146406 | JANECLEIDE COUTINHO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO SUPORTE DO ESTICADOR DA CORREIA DO ARCONDICIONADO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 25/06/2015 | 510.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21 A 25.06.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003496 | 26/06/2015 | 415.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 26/06/2015 | 1580.00 | 00004362366482 | GERALDO FERNANDES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE ROCO NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO LAGES AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 26/06/2015 | 1580.00 | 00006467897323 | EURISMAR ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE ROCO NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO LAGES AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 26/06/2015 | 635.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003494 | 26/06/2015 | 420.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003495 | 26/06/2015 | 436.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL URBANOS DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 26/06/2015 | 6374.65 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / SEGURO SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003497 | 26/06/2015 | 425.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 26/06/2015 | 900.00 | 00004892963437 | JOAO HONORATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VEICULO DO TIPO DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 26/06/2015 | 1060.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 26/06/2015 | 800.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 26/06/2015 | 76.00 | 00003352956499 | MARIA ERENILZA DOS SANTOS QUARESMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003486 | 26/06/2015 | 4400.04 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 26/06/2015 | 669.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003490 | 26/06/2015 | 2604.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003492 | 26/06/2015 | 400.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 26/06/2015 | 620.00 | 00027634831867 | GILVANIR FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPE DE PARTICIPARAM DE REUBNIÕES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 26/06/2015 | 750.00 | 00002341027482 | FRANCISCA CANDIDA VICTOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003493 | 26/06/2015 | 400.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 28/06/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NO DIA 27.06.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 29/06/2015 | 280.00 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BABSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 29/06/2015 | 90.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BABSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 29/06/2015 | 147.02 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 29/06/2015 | 138.00 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 29/06/2015 | 100.00 | 00331455000190 | POSTO MENINO JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 29/06/2015 | 116.50 | 06816300000120 | AUTO POSTO TIGRAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 29/06/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 25.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 29/06/2015 | 200.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 29/06/2015 | 120.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 29/06/2015 | 140.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 29/06/2015 | 100.00 | 08912686000107 | POSTO RANCHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 29/06/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA REFLETIVA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/06/2015 | 11772.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS no mes de maio/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/06/2015 | 13793.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. PSF/PAB no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/06/2015 | 5598.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF/PAB no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/06/2015 | 4999.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/06/2015 | 5700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. NASF III no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/06/2015 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF III no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/06/2015 | 23988.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/06/2015 | 1883.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/06/2015 | 3204.27 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PEVA no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/06/2015 | 3000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE exc.int.publ.SMS no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/06/2015 | 5165.84 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE E PEVA) COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/06/2015 | 3927.68 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária, conforme folhas de pagamento dos efetivos (ACS,PSF e Saúde Bucal)COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/06/2015 | 5073.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/06/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EXC.INT.PUB. COZINHA COMUNITARIA no mes de maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 29/06/2015 | 48.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.022-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 29/06/2015 | 1.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a irrf debitada na conta 21.022-6( aplicaçao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 29/06/2015 | 700.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/06/2015 | 2723.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/06/2015 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 29/06/2015 | 300.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/06/2015 | 5288.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC.INT.PUBL.CREAS no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/06/2015 | 2790.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/06/2015 | 3940.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/06/2015 | 7397.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC DE AÇAO SOCIAL no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/06/2015 | 4350.23 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 29/06/2015 | 23.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.520-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 29/06/2015 | 23.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.568-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 29/06/2015 | 39.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.540-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 29/06/2015 | 1300.00 | 00015769248823 | RAIMUNDO PEREIRA GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 29/06/2015 | 1370.00 | 00007477450489 | JOSE JAILSON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA NOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/06/2015 | 30338.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/06/2015 | 3845.85 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003512 | 29/06/2015 | 2717.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMDIA (INTERNET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003513 | 29/06/2015 | 4500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/06/2015 | 11297.43 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/06/2015 | 7289.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/06/2015 | 287.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DIVERSOS( sem grupo de previdencia) COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/06/2015 | 10501.97 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC (GAB PREFEITO / ADM FIN / PROCUR / AGRICULT / OBRAS / AÇÃO SOCIAL) COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/06/2015 | 462.89 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC ASSIST SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 29/06/2015 | 64.45 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 29/06/2015 | 0.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 29/06/2015 | 380.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 29/06/2015 | 200.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE IMPRENDA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/06/2015 | 3919.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/06/2015 | 5531.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/06/2015 | 18000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao subsidios do prefeito e vice- prefeito no mes de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 29/06/2015 | 1240.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 29/06/2015 | 1200.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 29/06/2015 | 1100.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003508 | 29/06/2015 | 516.90 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/06/2015 | 18101.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/06/2015 | 187690.07 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/06/2015 | 3485.55 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% APOIO no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/06/2015 | 6408.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL. 40% no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/06/2015 | 9758.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVO lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/06/2015 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/06/2015 | 4437.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EXC.INT.PUBL no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/06/2015 | 40802.51 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/06/2015 | 9104.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/06/2015 | 39820.56 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/06/2015 | 1868.37 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 29/06/2015 | 76.00 | 00069064490449 | FRANCISCA DAS CHAGAS F. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 29/06/2015 | 152.00 | 00042560802368 | JUDITE GRIGORIO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 29/06/2015 | 76.00 | 00012018307452 | EDMUNDO BALTAZAR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 29/06/2015 | 152.00 | 00003353579460 | NAGILA MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 29/06/2015 | 76.00 | 00006761923433 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 29/06/2015 | 76.00 | 00002448040443 | JUCILEUDE BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 29/06/2015 | 152.00 | 00022498851844 | AURELIANA NORVINA DA CONCECIAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 29/06/2015 | 76.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 29/06/2015 | 76.00 | 00003350285430 | FRANCISCA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 29/06/2015 | 152.00 | 00003348710421 | ALVANY NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 29/06/2015 | 152.00 | 00003353921486 | RISONEIDE NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 29/06/2015 | 152.00 | 00091240344449 | MARIA FILHA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 29/06/2015 | 152.00 | 00003351177402 | JOANA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 29/06/2015 | 152.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 29/06/2015 | 152.00 | 00012626014443 | RODRIGO ALEXANDRE DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 29/06/2015 | 76.00 | 00028447694895 | MARIA JULIETE DE A. NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 29/06/2015 | 76.00 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 29/06/2015 | 76.00 | 00006693087493 | DANIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 29/06/2015 | 76.00 | 00002217861476 | JOSE ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 29/06/2015 | 76.00 | 00072720476404 | GERALDO AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 29/06/2015 | 76.00 | 00011447317475 | JOAO PAULO PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 29/06/2015 | 76.00 | 00007778654407 | FRANCISCA MARIA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 29/06/2015 | 152.00 | 00010841154414 | ANTONIO DE ARAUJO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 29/06/2015 | 76.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 29/06/2015 | 76.00 | 00012664248499 | SORAIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 29/06/2015 | 152.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 29/06/2015 | 76.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 29/06/2015 | 76.00 | 00005574316463 | DIVANEIDE SILVANA LEONARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 29/06/2015 | 76.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 29/06/2015 | 76.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 29/06/2015 | 76.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 29/06/2015 | 76.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 29/06/2015 | 76.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 29/06/2015 | 76.00 | 00004578535495 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 29/06/2015 | 76.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 29/06/2015 | 76.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 29/06/2015 | 76.00 | 00012094079490 | THAIDES DA SILVA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 29/06/2015 | 76.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 29/06/2015 | 76.00 | 00063964490482 | ERINALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 29/06/2015 | 152.00 | 00070041676408 | DAYARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 29/06/2015 | 152.00 | 00070041675428 | RAIMUNDO FAGNER DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 29/06/2015 | 38.00 | 00012394453427 | LEANDRO CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 29/06/2015 | 76.00 | 00010708233414 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 29/06/2015 | 152.00 | 00013299738445 | JOSE ALVES MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 29/06/2015 | 76.00 | 00002353827101 | ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 29/06/2015 | 76.00 | 00088640400300 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 29/06/2015 | 76.00 | 00000151763399 | JOSEFA ROSENO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 29/06/2015 | 76.00 | 00089113179349 | LECIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 29/06/2015 | 76.00 | 00084430982368 | CICERA VALENTIM BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 29/06/2015 | 152.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 29/06/2015 | 76.00 | 00006700946417 | MARIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 29/06/2015 | 76.00 | 00044563671304 | MARIA VICTOR GONCALVES NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 29/06/2015 | 76.00 | 00047864168353 | CARLOS ROBERTO VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 29/06/2015 | 76.00 | 00074114565353 | JOSE EDNEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 29/06/2015 | 76.00 | 00003757182812 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 29/06/2015 | 76.00 | 00005520698414 | MARIA CELENILDA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 29/06/2015 | 76.00 | 00003227370441 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 29/06/2015 | 76.00 | 00073886254453 | ANTONIA DE ARAUJO DANTAS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 29/06/2015 | 76.00 | 00001926579410 | FRANCISCA ALVES MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 29/06/2015 | 76.00 | 00006905681423 | JOSE JUNIOR ALVES MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 29/06/2015 | 76.00 | 00004662268451 | MARIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 29/06/2015 | 76.00 | 00075307618468 | MARIA NEIDE DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 29/06/2015 | 76.00 | 00003196030407 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 29/06/2015 | 76.00 | 00004819138405 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 29/06/2015 | 76.00 | 00033824533472 | JOSE DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 29/06/2015 | 46.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 13.132-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/06/2015 | 3675.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na PROCURADORIA JURIDICA no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/06/2015 | 872.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO(AUXILIO DOENÇA) - MDE COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 30/06/2015 | 39.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 1222 - x. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/06/2015 | 7433.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 04/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 30/06/2015 | 54.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER S.A. | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 3506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10534-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 30/06/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a amortização de divida junto ao INSS conforme débito na C/C 14781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 30/06/2015 | 2655.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/06/2015 | 160.29 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( auxilio doença)COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA folha de pagamento debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 30/06/2015 | 140.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/06/2015 | 13223.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 04/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003658 | 30/06/2015 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2015. (Inexigibilidade nr 0004/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 30/06/2015 | 187.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 23.879-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.516-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 58049-x. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/06/2015 | 4376.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 04/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 01/07/2015 | 1580.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 01/07/2015 | 1920.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-8569 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003673 | 01/07/2015 | 2650.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 01/07/2015 | 305.39 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAAULT DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 01/07/2015 | 933.61 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 01/07/2015 | 1870.57 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 01/07/2015 | 8164.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/07/2015 | 300.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASOM NA PACIENTE RAYANE DANTAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 01/07/2015 | 475.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 01/07/2015 | 240.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 01/07/2015 | 134.53 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/07/2015 | 550.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS INSTALACOES FISICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/07/2015 | 900.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 01/07/2015 | 980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-2679-PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 01/07/2015 | 210.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 01/07/2015 | 800.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 01/07/2015 | 800.00 | 00002416909436 | JOSE BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS SAO FRANCISCO E FREI DAMIAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/07/2015 | 1580.00 | 00011111527806 | ASSIS VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 01/07/2015 | 2265.00 | 24112625000103 | PLANTAS E JARDINS-ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADO A ARBORIZACAO DE PRACAS E CANTEIROS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 01/07/2015 | 500.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS LOCALIZADO NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00007477450489 | JOSE JAILSON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA NOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 01/07/2015 | 2492.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/07/2015 | 950.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00003923496478 | VALCENY GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/07/2015 | 154.23 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO / COMPETENCIA 31.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 01/07/2015 | 1350.00 | 00012216972428 | FRANCISCO JANAILTON MARCELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 01/07/2015 | 290.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003711 | 01/07/2015 | 2000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTAO PUBLICA PARA A REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, QUE COMPREENDE A ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZACAO DE L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 01/07/2015 | 110.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 01/07/2015 | 900.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAIS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 01/07/2015 | 280.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 01/07/2015 | 252.45 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS/XEROX DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 01/07/2015 | 850.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTOES E PORTAS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 01/07/2015 | 530.00 | 00010356434486 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 01/07/2015 | 1350.00 | 00007622824445 | MARIA GERLANDIA BEZERRA BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00009648898464 | VANESSA CASTRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003675 | 01/07/2015 | 1794.01 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 01/07/2015 | 303.15 | 00003022779437 | MEGRAN VIEIRA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 01/07/2015 | 254.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 01/07/2015 | 268.40 | 00003352876460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 01/07/2015 | 572.00 | 00015375896877 | GENTIL GOMES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 01/07/2015 | 600.70 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 01/07/2015 | 290.10 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 01/07/2015 | 667.00 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 01/07/2015 | 780.00 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 01/07/2015 | 722.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003690 | 01/07/2015 | 1148.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003691 | 01/07/2015 | 395.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 01/07/2015 | 2691.00 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/07/2015 | 10000.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPRIACAO DE UMA QUADRA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO GARRANCHO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/07/2015 | 545.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES SANITARIAS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 01/07/2015 | 950.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 01/07/2015 | 705.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 02/07/2015 | 850.00 | 00045725799468 | MARLY FERNANDES VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DO FNDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 02/07/2015 | 950.00 | 00010881248444 | ANTONIO UILAME LOPES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 02/07/2015 | 1100.00 | 00072720565415 | JOSE RILDO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO EM VEICULO PARTICULAR A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 02/07/2015 | 900.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 02/07/2015 | 1580.00 | 00015449543875 | JOSE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE TELHAS, RIPAS, CAIBROS E LINHAS DO TETO DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 02/07/2015 | 1580.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE TELHAS, RIPAS, CAIBROS E LINHAS DO TETO DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 02/07/2015 | 960.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES E PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 02/07/2015 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 02/07/2015 | 1800.00 | 00010875685447 | MATEUS DE SOUSA VIANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 02/07/2015 | 312.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO BASCULANTE DE PLACA OGD-9777-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 02/07/2015 | 680.00 | 00003353170499 | MARIA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 02/07/2015 | 680.00 | 00005152133490 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 02/07/2015 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003729 | 03/07/2015 | 1199.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003730 | 03/07/2015 | 4499.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003731 | 03/07/2015 | 2199.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 03/07/2015 | 500.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 03/07/2015 | 1200.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 06/07/2015 | 1480.00 | 00003352245479 | MANOEL NUNES CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REFORMA DO TETO COM TROCA DE CAIBROS, LINHAS E RIPAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 06/07/2015 | 800.00 | 00005665577464 | LUISA GURGEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 06/07/2015 | 3500.00 | 00016046229898 | FRANCISCO MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DE MERENDA ESCOLAR DESTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003737 | 06/07/2015 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003736 | 06/07/2015 | 606.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 06/07/2015 | 1800.00 | 00006916093498 | MANASSES LEANDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 06/07/2015 | 150.00 | 21758824000103 | LENIVALDO LAURINDO DUARTE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003735 | 06/07/2015 | 4999.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 06/07/2015 | 1200.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003752 | 07/07/2015 | 405.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003751 | 07/07/2015 | 390.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 07/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 07/07/2015 | 57.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003753 | 07/07/2015 | 405.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 07/07/2015 | 400.00 | 12674768000120 | AGROSENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS (GLIFOMATO) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 07/07/2015 | 167.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DO CHAFARIZ PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 07/07/2015 | 55.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003750 | 07/07/2015 | 400.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 07/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003749 | 07/07/2015 | 380.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 07/07/2015 | 277.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA, TELECENTRO E DELEGACIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 07/07/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 07/07/2015 | 1748.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE RIPAS E CAIBROS DO TETO DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 07/07/2015 | 1360.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 07/07/2015 | 1060.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA DO EJA QUE FUNCIONA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 07/07/2015 | 2400.00 | 00005506676441 | CLEONILDA PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO EJA QUE FUNCIONA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 07/07/2015 | 1200.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO EJA QUE FUNCIONA NO SITIO QUEIMADAS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 07/07/2015 | 200.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003748 | 07/07/2015 | 2691.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO NDE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 07/07/2015 | 800.00 | 00008385160418 | VALERIA JOSEFA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 07/07/2015 | 56.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 07/07/2015 | 166.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 07/07/2015 | 167.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 08/07/2015 | 500.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE EMPENHOS PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 08/07/2015 | 220.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 08/07/2015 | 207.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A ELIONALDA CESARIO BENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 08/07/2015 | 800.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE PEDRAS A PARALELEPIPEDO DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 08/07/2015 | 210.00 | 07541074000184 | CTO - CENTRO DE TRATAMENTO OSSEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA ORTOPEDICA E UM RAIO X DE JOELHO DO PACIENTE FRANCISCO CESARIO SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 08/07/2015 | 210.00 | 13845768000108 | CEDIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRES RAIO-X DE BACIA DA COLUNA LOMBAR E DO COTOVELO ESQUERDO A PESSOA DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003773 | 09/07/2015 | 3600.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003774 | 09/07/2015 | 3720.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003775 | 09/07/2015 | 510.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPE DO NASF DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003771 | 09/07/2015 | 5100.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS CONVIDADOS QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SAO PEDRO REALIZADO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003772 | 09/07/2015 | 1902.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003776 | 09/07/2015 | 2592.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 09/07/2015 | 680.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES RAMALHO LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003778 | 10/07/2015 | 675.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003779 | 10/07/2015 | 180.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003780 | 10/07/2015 | 630.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003784 | 10/07/2015 | 10000.05 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 10/07/2015 | 1930.00 | 00008587463446 | FRANKY HELIO DUARTE SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 10/07/2015 | 530.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO EJA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 10/07/2015 | 580.00 | 00007632787429 | JOSEFA DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA DO EJA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 10/07/2015 | 420.00 | 00010699070490 | ANA PAULA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 10/07/2015 | 1189.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 10/07/2015 | 7136.95 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 10/07/2015 | 391.97 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 10/07/2015 | 607.32 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003781 | 10/07/2015 | 861.60 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 10/07/2015 | 900.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 10/07/2015 | 600.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA NO TRANSPORTE DE MALOTE DA PREFEITURA AS CIDADES DE SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 10/07/2015 | 200.15 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003785 | 10/07/2015 | 7689.38 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/07/2015 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 10/07/2015 | 184.01 | 04207371000108 | POSTO VITORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 10/07/2015 | 319.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 10/07/2015 | 70.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A POMBAL-PB NO DIA 108.07.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 10/07/2015 | 120.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 10.07.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 10/07/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 02.07.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003783 | 10/07/2015 | 21771.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003782 | 10/07/2015 | 5528.60 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 10/07/2015 | 500.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 10/07/2015 | 207.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO SR. JOSE FERNANDES DA SILVAPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 10/07/2015 | 300.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 13/07/2015 | 530.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ENCANAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 13/07/2015 | 670.00 | 00007635457403 | GIRLEIDE MARTINS DA SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 13/07/2015 | 530.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ENCANAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 13/07/2015 | 1840.00 | 00003356401416 | GIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 13/07/2015 | 2150.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALCAMENTO COM PEDRAS TOSCA NO TRECHO DA ESTRADA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO A DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 13/07/2015 | 1060.00 | 00005665560499 | GERALDO CASIMIRO DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 13/07/2015 | 790.00 | 00078942160468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADO A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 13/07/2015 | 1370.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 13/07/2015 | 42.00 | 12641809000181 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE RESINA E MANTA DE FIBRA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 13/07/2015 | 525.00 | 00088522369372 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 13/07/2015 | 2000.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 13/07/2015 | 640.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 13/07/2015 | 1850.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 13/07/2015 | 1060.00 | 00010377909440 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 13/07/2015 | 1500.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON X. DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 13/07/2015 | 1200.00 | 00043817300468 | JOSE RILMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM DUAS PARTIDAS DE FUTEBOL NAS FESTIIVDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 13/07/2015 | 1800.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICAS DE MODA DE VIOLA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO NO DIA 29.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 13/07/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 13/07/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 13/07/2015 | 960.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 13/07/2015 | 1580.00 | 00028676471851 | FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 13/07/2015 | 2150.00 | 00005669810848 | JOSE SOUSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PISO E MURADA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 13/07/2015 | 1350.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA DO EJA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 13/07/2015 | 1460.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREORA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA JUNTO A ESCOLA DO EJA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 13/07/2015 | 1580.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DO EJA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 13/07/2015 | 1060.00 | 00006871446478 | ERINEUDO DANIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR AS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 13/07/2015 | 411.00 | 00066450926449 | JOSE NILSON DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 13/07/2015 | 530.00 | 00010177402407 | JANAINE VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 13/07/2015 | 780.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 13/07/2015 | 1060.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 13/07/2015 | 1020.00 | 00007295661450 | LEIVAN VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 13/07/2015 | 800.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALAÇOES FISICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 13/07/2015 | 1145.00 | 00005338742462 | JOSE FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 13/07/2015 | 1145.00 | 00006938650403 | ANTONIO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO EJA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 13/07/2015 | 1060.00 | 00009206724428 | MARIA TAMIRES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 13/07/2015 | 1475.00 | 00048894173895 | HERCULES SILVA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 13/07/2015 | 724.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 13/07/2015 | 950.00 | 00008935660477 | LINEKER ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO EJA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 13/07/2015 | 950.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 13/07/2015 | 950.00 | 00002757714406 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 13/07/2015 | 850.00 | 00003296425454 | GERISVALDO FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 13/07/2015 | 530.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 13/07/2015 | 740.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 13/07/2015 | 860.00 | 00085375527472 | FRANCISCA MARIA VEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 13/07/2015 | 788.00 | 00088476294387 | ANA CANDIDO DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO AO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 13/07/2015 | 640.00 | 00006942726478 | RENILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA TIRAGEM DE RETOQUE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 13/07/2015 | 1370.00 | 00006700946417 | MARIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003849 | 13/07/2015 | 3512.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / REEMPENHO DO EMPENHO Nº 003012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 13/07/2015 | 1060.00 | 00007993106460 | JOAO BOSCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALAÇOES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 13/07/2015 | 1580.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA ESCOLA DO EJA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 13/07/2015 | 800.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA ESCOLA DO EJA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003856 | 13/07/2015 | 348.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003857 | 13/07/2015 | 1729.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003858 | 13/07/2015 | 223.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003860 | 13/07/2015 | 10000.00 | 00033824770415 | EDIMAR PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 14/07/2015 | 2560.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO R. SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 14/07/2015 | 250.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 14/07/2015 | 680.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 14/07/2015 | 470.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 14/07/2015 | 2120.00 | 00006467700473 | LUISA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 14/07/2015 | 250.00 | 00003350896405 | IRISMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 14/07/2015 | 1270.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA MURADA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 14/07/2015 | 1060.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 14/07/2015 | 76.00 | 00006700946417 | MARIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 14/07/2015 | 530.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM PROGRAMA RADIOFONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 14/07/2015 | 500.00 | 00004259762460 | RENALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNFO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 14/07/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 14/07/2015 | 1200.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS AS ENTIDADES VINCULADAS AO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 14/07/2015 | 1303.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 14/07/2015 | 2400.00 | 00058908617434 | FRANCISCO FRANCINILDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA OSD-6467-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 14/07/2015 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA REAIZADA NO PACIENTE VICENTE DE MARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 14/07/2015 | 300.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 14/07/2015 | 300.00 | 00011744686459 | ROSANGELA LIMIERA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 14/07/2015 | 1270.00 | 00034961501816 | JOAO BATISTA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 14/07/2015 | 1300.00 | 00008375111430 | RIJALMO DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO BOM JESUS AO SITIO CARACARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 14/07/2015 | 611.98 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 14/07/2015 | 394.98 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 14/07/2015 | 7191.68 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 14/07/2015 | 1140.00 | 00005961118436 | SIMONE ALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMNAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 14/07/2015 | 500.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 15/07/2015 | 82.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 15/07/2015 | 75.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 15/07/2015 | 86.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 15/07/2015 | 72.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 15/07/2015 | 600.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 15/07/2015 | 1001.00 | 00002896570403 | WELINTON CEZAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO BATATA DOCE E TOMATE DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 15/07/2015 | 103.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 15/07/2015 | 30.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 15/07/2015 | 284.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 15/07/2015 | 290.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 15/07/2015 | 56.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 15/07/2015 | 266.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 15/07/2015 | 115.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 15/07/2015 | 65.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 15/07/2015 | 51.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 15/07/2015 | 1060.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 15/07/2015 | 360.00 | 00010508413443 | WELLINGTON DAS CHAGAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 15/07/2015 | 450.00 | 00000024726435 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS ARREDORES DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 15/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE OBRAS REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 15/07/2015 | 1265.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 15/07/2015 | 302.80 | 34151100004209 | SOTREQ S.A | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 15/07/2015 | 1744.41 | 34151100004209 | SOTREQ S.A | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 15/07/2015 | 315.65 | 34151100004209 | SOTREQ S.A | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 15/07/2015 | 2359.40 | 34151100004209 | SOTREQ S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 15/07/2015 | 426.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 15/07/2015 | 120.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICIA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 15/07/2015 | 600.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS BALTAZAR, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 15/07/2015 | 260.00 | 00007509450446 | MARIA LUCIA DE LIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 15/07/2015 | 290.00 | 00002752138466 | ELIZEUDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 15/07/2015 | 160.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 15/07/2015 | 1160.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIO DA DELEGACIA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 15/07/2015 | 366.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO E CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 15/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 15/07/2015 | 400.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 15/07/2015 | 615.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 15/07/2015 | 1385.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 15/07/2015 | 425.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 15/07/2015 | 1360.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 15/07/2015 | 1200.00 | 00004572052450 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 15/07/2015 | 1420.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 15/07/2015 | 510.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 15/07/2015 | 630.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS COM TROCA DE FECHADURAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 15/07/2015 | 800.00 | 00003304564403 | RICARDO ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003940 | 16/07/2015 | 563.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 16/07/2015 | 3289.00 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 16/07/2015 | 1360.00 | 00005469989410 | SEBASTIANA MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 16/07/2015 | 550.00 | 00008949046474 | MARIA ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO EJA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 16/07/2015 | 550.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO EJA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 16/07/2015 | 750.00 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 16/07/2015 | 1520.00 | 00005441496452 | SILVANIA LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00007788007412 | CLAUDENI DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 16/07/2015 | 500.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 16/07/2015 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 16/07/2015 | 788.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 16/07/2015 | 788.00 | 00005574350483 | DIANA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 16/07/2015 | 788.00 | 00005574464497 | FRANCISCO ELISEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 16/07/2015 | 788.00 | 00004238892496 | JOSEFA LINS NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 16/07/2015 | 788.00 | 00077170431300 | LAURECI DIAS ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 16/07/2015 | 788.00 | 00003352411409 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 16/07/2015 | 788.00 | 00002968242407 | MARIA DO CEU DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 16/07/2015 | 788.00 | 00004327957402 | SILVIA CESARIO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 16/07/2015 | 1288.00 | 00005665494410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 16/07/2015 | 1265.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALAÇOES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 16/07/2015 | 680.00 | 00009796647486 | FRANCISCO BRUNO SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 16/07/2015 | 300.00 | 00009300566474 | SONILDO FELINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 16/07/2015 | 1100.00 | 00003352138478 | LUISMAR GONCALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 16/07/2015 | 600.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 16/07/2015 | 300.00 | 00030242955851 | MARCIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 16/07/2015 | 270.00 | 00003352678405 | MARIA DE FATIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 16/07/2015 | 250.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 16/07/2015 | 230.00 | 00073886254453 | ANTONIA DE ARAUJO DANTAS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 16/07/2015 | 250.00 | 00005506758413 | MARIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 16/07/2015 | 300.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 16/07/2015 | 200.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 16/07/2015 | 190.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 16/07/2015 | 180.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 16/07/2015 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 15.07.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 16/07/2015 | 700.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 A 15.07.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 16/07/2015 | 300.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NOS DIAS 11 A 15.07.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 16/07/2015 | 300.00 | 00078864259449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 16/07/2015 | 1260.00 | 00005761673479 | FRANCISCO GILMAR MOREIRA VIEIRA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 16/07/2015 | 788.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE RELATORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 16/07/2015 | 1672.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 16/07/2015 | 200.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 16/07/2015 | 125.28 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ROLAMENTO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 16/07/2015 | 131.01 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003938 | 16/07/2015 | 6100.24 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003939 | 16/07/2015 | 4000.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 17/07/2015 | 640.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 17/07/2015 | 640.00 | 00002856251447 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 17/07/2015 | 220.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE QUATRO TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/07/2015 | 769.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIFERENCA DE PARCELAMENTO COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/07/2015 | 764.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIFERENCA DE PARCELAMENTO COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/07/2015 | 112.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIFERENCA DE PARCELAMENTO COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/07/2015 | 111.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIFERENCA DE PARCELAMENTO COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 17/07/2015 | 780.00 | 00004794238495 | AGRIPINO GALDINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PORTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 17/07/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE OBRAS REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 17/07/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE OBRAS REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 17/07/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE OBRAS REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003998 | 17/07/2015 | 354.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 17/07/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE OBRAS REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 17/07/2015 | 480.00 | 00007337583478 | ROSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALAÇOES FISICA DA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 17/07/2015 | 750.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TETO DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004000 | 17/07/2015 | 8908.48 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004002 | 17/07/2015 | 480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004004 | 17/07/2015 | 980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV-5844-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 17/07/2015 | 370.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA SRA. JOSEFA ROSA DE ARAUJO SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 17/07/2015 | 750.00 | 00012419035810 | ROBINSON WAGNER VASSALO VALADAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 17/07/2015 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ENTREVISTAS, MATERIAS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004003 | 17/07/2015 | 2060.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA QFL-4510 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 17/07/2015 | 750.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 17/07/2015 | 843.00 | 00001823499422 | RUAN ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 17/07/2015 | 724.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 17/07/2015 | 780.00 | 00004355574407 | ROGELIA MARIA DA SILVA CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALAÇOES FISICA DA ESCOLA ESPEDITA FERREIRA SANTIAGO NO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 17/07/2015 | 480.00 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003988 | 17/07/2015 | 666.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003989 | 17/07/2015 | 2397.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 17/07/2015 | 1404.70 | 01969317000101 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO JOAO BOSCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 20/07/2015 | 350.00 | 00035228091491 | REJANE DE SOUSA SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 20/07/2015 | 300.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 20/07/2015 | 500.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 20/07/2015 | 1000.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCXACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 20/07/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 21/07/2015 | 509.16 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 21/07/2015 | 3205.28 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 21/07/2015 | 207.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB A ANA CRISTINA MACHADO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 21/07/2015 | 82.12 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 21/07/2015 | 44.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DE CONSELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 21/07/2015 | 960.00 | 00010875890458 | JUNHO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 21/07/2015 | 788.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MARIA JULIA DA CONCEICAO, NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 21/07/2015 | 320.00 | 00007901532467 | ANTONIA DE FATIMA TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 21/07/2015 | 320.00 | 00009894597483 | JHONNACY GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 21/07/2015 | 788.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 21/07/2015 | 940.04 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 22/07/2015 | 740.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 22/07/2015 | 900.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI Nº 138/2008 DE 17.11.2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 22/07/2015 | 595.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 22/07/2015 | 1919.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DE SALAS DE AULAS E ESCOLAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 22/07/2015 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 22.07.2015 NA QUALIDADE DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 22/07/2015 | 1078.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 22/07/2015 | 800.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE TANQUES DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 22/07/2015 | 2043.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 22/07/2015 | 614.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 22/07/2015 | 208.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 22/07/2015 | 517.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 22/07/2015 | 1300.00 | 00005520684464 | JOSE DORIAN DA SILVA E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UMA PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 22/07/2015 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 22/07/2015 | 2170.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE, POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 23/07/2015 | 111.52 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 23/07/2015 | 113.03 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 23/07/2015 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 23/07/2015 | 87.25 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 23/07/2015 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 23/07/2015 | 104.52 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 23/07/2015 | 300.00 | 00002856251447 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISNOPIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 23/07/2015 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO DIA 23.07.2015 CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 23/07/2015 | 80.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A POMBAL-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO DIA 2O.07.2015 CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 23/07/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 23/07/2015 | 120.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 23.07.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 23/07/2015 | 140.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 23/07/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 23/07/2015 | 112.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 23/07/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 23/07/2015 | 4900.00 | 20238779000195 | AGIO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA CARTEIRA DOS ATIVOS DO INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 23/07/2015 | 600.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004040 | 23/07/2015 | 2000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 23/07/2015 | 250.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA CONSULTA PEDIATRICA NA PACIENTE ANNY SOFHIA FERNANDES, CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 23/07/2015 | 74.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 23/07/2015 | 55.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 23/07/2015 | 66.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE AUTENTICACOES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 23/07/2015 | 74.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 23/07/2015 | 132.00 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 23/07/2015 | 8.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 23/07/2015 | 72.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 23/07/2015 | 105.00 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 23/07/2015 | 1575.00 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 23/07/2015 | 72.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 23/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 23/07/2015 | 990.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-9881-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 23/07/2015 | 2674.42 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-9881-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 24/07/2015 | 400.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 24/07/2015 | 580.00 | 10634136000107 | SERAUTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS (PARACHOQUE) DO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 24/07/2015 | 1550.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO OCULOS (ARMAÇOES+LENTES) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 24/07/2015 | 324.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 27/07/2015 | 295.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 27/07/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE OBRAS REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 27/07/2015 | 1000.00 | 00034009804807 | JOSE ETES VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 27/07/2015 | 1060.00 | 00002834548498 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DURANTES OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 28/07/2015 | 640.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO TETO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS E RIPAS DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 28/07/2015 | 1480.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 28/07/2015 | 550.00 | 00005610179483 | FRANCISCO ALEX DE ALMEIDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 29/07/2015 | 800.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO DO PISO DA PRACA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 29/07/2015 | 1000.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, ESPECIFICAMENTE PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 29/07/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE OBRAS REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 29/07/2015 | 2425.00 | 00010689934483 | MATIAS DOMINGO CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 29/07/2015 | 550.00 | 00033930945487 | JOSE ALVES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 29/07/2015 | 6374.65 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / SEGURO SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 29/07/2015 | 99.45 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 29/07/2015 | 77.06 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A JOSEMAR BALTAZAR DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 29/07/2015 | 99.45 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A CARLOS ALBERTO ALEXANDRE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 29/07/2015 | 77.06 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A JOSEMAR BALTAZAR DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 29/07/2015 | 1780.00 | 00007568949486 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVEIRA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS GRUPOS DE TRABALHO DO CREAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 29/07/2015 | 1650.00 | 00004440495419 | MARIA JOANA RODRIGUES NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 29/07/2015 | 207.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO JOAO PESSOA A UIRAUNA-PB A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 29/07/2015 | 1600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASOM REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 29/07/2015 | 104.70 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 29/07/2015 | 1050.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 35 PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 29/07/2015 | 200.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 30/07/2015 | 1400.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 30/07/2015 | 2200.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 30/07/2015 | 2200.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 31/07/2015 | 2180.00 | 00005560382400 | ROSILENE BEZERRA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE MARCO A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 31/07/2015 | 2320.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE MARCO A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 31/07/2015 | 1520.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE MARCO A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 31/07/2015 | 2180.00 | 00004169642490 | RISONEIDE CORREIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE MARCO A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00005823302460 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 31/07/2015 | 1770.00 | 00005520623406 | FENEVIA AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 31/07/2015 | 355.00 | 00009656369416 | LEANDRO DA SILVA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO ESCOLAR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 31/07/2015 | 301.00 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 31/07/2015 | 2636.20 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 31/07/2015 | 1400.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 31/07/2015 | 2200.00 | 00005465330430 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE ALMEIDA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 31/07/2015 | 2720.00 | 00003352593400 | MARIA DAS DORES DA SILVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 31/07/2015 | 900.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA GRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/07/2015 | 2272.87 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/07/2015 | 40033.32 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/07/2015 | 8348.06 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/07/2015 | 872.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO(AUXILIO DOENÇA) - MDE COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/07/2015 | 5876.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EXC.INT.PUBL no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/07/2015 | 33677.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/07/2015 | 1350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/07/2015 | 10265.92 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVO lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/07/2015 | 4728.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL. 40% no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/07/2015 | 2598.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% APOIO no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/07/2015 | 188052.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/07/2015 | 14972.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 31/07/2015 | 85.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 13.132-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 31/07/2015 | 39.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 1222 - x. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004235 | 31/07/2015 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-8486-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR / REEMPENHO DO EMPENHO 003001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/07/2015 | 8462.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 05/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 31/07/2015 | 16.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE AUTENTICACOES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/07/2015 | 12000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao subsidios do prefeito e vice- prefeito no mes de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/07/2015 | 3919.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/07/2015 | 3871.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 31/07/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 31/07/2015 | 418.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 31/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 31/07/2015 | 800.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA folha de pagamento debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 31/07/2015 | 1240.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 31/07/2015 | 1650.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 31/07/2015 | 1100.00 | 00008949046474 | MARIA ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 31/07/2015 | 2200.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DURANTE OS MESES DE MAIO, ABRIL E JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 31/07/2015 | 1200.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 31/07/2015 | 160.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 31/07/2015 | 90.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 31/07/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 31/07/2015 | 132.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 31/07/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 30.07.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 31/07/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 27.07.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 31/07/2015 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JAGUARIBE-CE NOS DIAS 29 E 30.07.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 31/07/2015 | 300.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 31/07/2015 | 230.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 31/07/2015 | 280.00 | 00010348593406 | CAMILIA EPIDIO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 31/07/2015 | 150.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 31/07/2015 | 180.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A BARROS-CE NA QUALIDADE DE CHEFE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 31/07/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 31/07/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 31/07/2015 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 31/07/2015 | 260.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 31/07/2015 | 250.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 31/07/2015 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 31/07/2015 | 600.00 | 00007705813408 | GENECILDA VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00007919569460 | CICERO LIMA GREGORIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 31/07/2015 | 4207.30 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 31/07/2015 | 250.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS G. CUNHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE DAMIANA FERNANDES SAMPAIO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 31/07/2015 | 202.03 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/07/2015 | 3852.85 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária, conforme folhas de pagamento dos efetivos (ACS,PSF e Saúde Bucal)COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/07/2015 | 4523.20 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE E PEVA) COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/07/2015 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF III no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/07/2015 | 5700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. NASF III no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/07/2015 | 6000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE exc.int.publ.SMS no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/07/2015 | 2561.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PEVA no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/07/2015 | 1576.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/07/2015 | 17869.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/07/2015 | 5598.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF/PAB no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/07/2015 | 11154.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/07/2015 | 13793.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. PSF/PAB no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/07/2015 | 4999.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 31/07/2015 | 150.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 31/07/2015 | 290.00 | 00003356693441 | JOAO ALVES DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 31/07/2015 | 300.00 | 00005673052448 | FRANCISCA ELIANA ALMEIDA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 31/07/2015 | 300.00 | 00028665810838 | VALDERI RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 31/07/2015 | 300.00 | 00006676493446 | ANGELA BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 31/07/2015 | 260.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 31/07/2015 | 280.00 | 00038033860472 | TEREZA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 31/07/2015 | 270.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 31/07/2015 | 300.00 | 00003229621450 | MARIO GOMES XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 31/07/2015 | 300.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 31/07/2015 | 39.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 58049-x. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/07/2015 | 3951.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 05/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10.07.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 31/07/2015 | 800.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESQUIPE DESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/07/2015 | 3714.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/07/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EXC.INT.PUB. COZINHA COMUNITARIA no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 31/07/2015 | 48.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.022-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 23.879-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.520-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/07/2015 | 2926.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/07/2015 | 3940.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/07/2015 | 6107.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC DE AÇAO SOCIAL no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/07/2015 | 5288.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC.INT.PUBL.CREAS no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/07/2015 | 2790.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.516-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.540-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.568-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/07/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/07/2015 | 1350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0004118 | 31/07/2015 | 4500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 31/07/2015 | 0.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/07/2015 | 462.89 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC ASSIST SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/07/2015 | 8877.76 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC (GAB PREFEITO / ADM FIN / PROCUR / AGRICULT / OBRAS / AÇÃO SOCIAL) COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/07/2015 | 287.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DIVERSOS( sem grupo de previdencia) COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/07/2015 | 174.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( auxilio doença)COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/07/2015 | 4685.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/07/2015 | 6866.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 31/07/2015 | 1153.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004212 | 31/07/2015 | 2717.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMDIA (INTERNET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 31/07/2015 | 735.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 31/07/2015 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 31/07/2015 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 31/07/2015 | 205.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 31/07/2015 | 70.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10534-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 31/07/2015 | 0.23 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 31/07/2015 | 73.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 31/07/2015 | 10.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A CONTRIBUÇAO TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 15.445-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 31/07/2015 | 4931.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a amortização de divida junto ao INSS conforme débito na C/C 14781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 31/07/2015 | 2384.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 31/07/2015 | 818.45 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 31/07/2015 | 2099.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 31/07/2015 | 605.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 31/07/2015 | 1767.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 31/07/2015 | 195.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA folha de pagamento debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/07/2015 | 11939.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 05/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA folha de pagamento debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 31/07/2015 | 54.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER S.A. | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 3506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 31/07/2015 | 850.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 31/07/2015 | 800.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/07/2015 | 3152.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/07/2015 | 23295.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/07/2015 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS exc.int.publ. no mes de Julho/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/07/2015 | 2675.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na PROCURADORIA JURIDICA no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004252 | 01/08/2015 | 2650.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 003673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004253 | 01/08/2015 | 2560.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 003034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 0004254 | 01/08/2015 | 11393.10 | 04064641000160 | DIMEDONT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 01/08/2015 | 2636.00 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / REEMPENHO DO EMPENHO 004127. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 01/08/2015 | 1404.70 | 01969317000101 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO JOAO BOSCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR / REEMPENHO DO EMPENHO Nº 003990. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004248 | 01/08/2015 | 2397.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / REEMPENHO DO EMPENHO Nº 003989. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 01/08/2015 | 348.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / REEMPENHO DO EMPENHO 003856. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004250 | 01/08/2015 | 1648.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 003100. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004251 | 01/08/2015 | 1729.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 003857. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 01/08/2015 | 1200.00 | 00005506764499 | ANTONIA MARIA DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 03/08/2015 | 950.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 03/08/2015 | 960.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLAR E PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 03/08/2015 | 545.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES SANITARIAS DA ESCOLA DO EJA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 03/08/2015 | 900.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 03/08/2015 | 740.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 03/08/2015 | 788.00 | 00045725799468 | MARLY FERNANDES VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 03/08/2015 | 410.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 03/08/2015 | 2720.00 | 00003352593400 | MARIA DAS DORES DA SILVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 03/08/2015 | 50.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E AUTENTICACOES DO CONSELHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 03/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 03/08/2015 | 900.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 03/08/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 03/08/2015 | 298.85 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 03/08/2015 | 110.02 | 17215170000196 | POSTO ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 03/08/2015 | 160.00 | 12611713000170 | POSTO CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 03/08/2015 | 299.00 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 03/08/2015 | 118.70 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 03/08/2015 | 680.00 | 00003353170499 | MARIA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 03/08/2015 | 680.00 | 00005152133490 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 03/08/2015 | 8228.18 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 03/08/2015 | 255.00 | 10319650000158 | SOBREDORAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MASTER ARLA DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 03/08/2015 | 950.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 03/08/2015 | 2717.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMDIA (INTERNET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 03/08/2015 | 2000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTAO PUBLICA PARA A REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, QUE COMPREENDE A ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZACAO DE L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 03/08/2015 | 1303.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS GRUPOS DE ATENDIDO PELO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 04/08/2015 | 650.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE EMPENHOS PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 04/08/2015 | 1167.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004284 | 05/08/2015 | 366.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 05/08/2015 | 2046.80 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 05/08/2015 | 414.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A JOSE FERNANDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004286 | 05/08/2015 | 237.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 05/08/2015 | 1060.00 | 00011688206426 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 06/08/2015 | 950.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 06/08/2015 | 800.00 | 00010360776400 | NILDOMAR MANOEL DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 06/08/2015 | 700.00 | 00022541802404 | GERALDO MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 06/08/2015 | 1200.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 06/08/2015 | 1800.00 | 00019993900400 | ANTONIO DE LISBOA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE MODA DE VIOLA POR OCASIAO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS NO DIA 29.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 06/08/2015 | 1400.00 | 00064049140349 | MARIA GEDILEUDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 06/08/2015 | 711.00 | 00049125249487 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVEIRA NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 13.08.2015 NA QUALIDADE DE PROFESSORA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 06/08/2015 | 1400.00 | 00005665577464 | LUISA GURGEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 06/08/2015 | 740.00 | 00005465381426 | LUCIMAR CESARIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 06/08/2015 | 380.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO NOS DIAS 05 A 07.08.2015 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 07/08/2015 | 900.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004300 | 07/08/2015 | 159.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004301 | 07/08/2015 | 1102.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004302 | 07/08/2015 | 1918.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 07/08/2015 | 121.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004303 | 07/08/2015 | 2966.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DE PLACA OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004304 | 07/08/2015 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BASCULANTE DE PLACA OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004305 | 07/08/2015 | 1878.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DE PLACA LZH-2844 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004306 | 07/08/2015 | 825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BASCULANTE DE PLACA LZH-2844 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 10/08/2015 | 2093.00 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004333 | 10/08/2015 | 16862.20 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 10/08/2015 | 1346.96 | 10573521000191 | MERCADO PAGO.COM REPRESNTACOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM CORTADOR DE GRAMA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 10/08/2015 | 2186.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 10/08/2015 | 618.61 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 10/08/2015 | 399.25 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 10/08/2015 | 7269.63 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 10/08/2015 | 4996.75 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004314 | 10/08/2015 | 630.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Funcionamento dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 10/08/2015 | 300.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004332 | 10/08/2015 | 5187.55 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004309 | 10/08/2015 | 9442.43 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 10/08/2015 | 1500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE HEMORRODIA NA PACIENTE HELENA ABRANTES DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 10/08/2015 | 260.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 10/08/2015 | 300.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 10/08/2015 | 220.00 | 00010356441423 | MIKAELLY MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 10/08/2015 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 10/08/2015 | 250.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08.08.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 10/08/2015 | 410.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR, PEDAL DE ACIONAMENTO, DESTRAVAMENTO DE EIXO DE CANETA DE ALTA ROTACAO DO GABINETE DO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004319 | 10/08/2015 | 35000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM DE APRESENTACAO ARTISTICA NO DIA 29.06.2015 EM PRACA PUBLICA COM SHOW DA BANDA "OS NONATOS" NA SEDE NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004310 | 10/08/2015 | 6609.40 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004311 | 10/08/2015 | 2093.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004312 | 10/08/2015 | 1350.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004313 | 10/08/2015 | 360.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 10/08/2015 | 1930.00 | 00008587463446 | FRANKY HELIO DUARTE SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 10/08/2015 | 370.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS DE LITERATURA DE CORDEL E DOACAO DE 30 EXEMPLARES DO LIVRO POEMA MARIA E OUTROS POEMAS, NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 10/08/2015 | 598.00 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004327 | 10/08/2015 | 1714.75 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONCUMO NA MERENDA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004328 | 10/08/2015 | 92.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004329 | 10/08/2015 | 346.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004330 | 10/08/2015 | 2902.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 10/08/2015 | 76.00 | 00042560802368 | JUDITE GRIGORIO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 10/08/2015 | 76.00 | 00012018307452 | EDMUNDO BALTAZAR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 10/08/2015 | 152.00 | 00003353579460 | NAGILA MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 10/08/2015 | 76.00 | 00006761923433 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 10/08/2015 | 76.00 | 00002448040443 | JUCILEUDE BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 10/08/2015 | 152.00 | 00022498851844 | AURELIANA NORVINA DA CONCECIAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 10/08/2015 | 76.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 10/08/2015 | 76.00 | 00003350285430 | FRANCISCA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 10/08/2015 | 152.00 | 00003348710421 | ALVANY NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 10/08/2015 | 152.00 | 00003353921486 | RISONEIDE NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 10/08/2015 | 152.00 | 00091240344449 | MARIA FILHA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 10/08/2015 | 152.00 | 00003351177402 | JOANA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 10/08/2015 | 228.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 10/08/2015 | 76.00 | 00012626014443 | RODRIGO ALEXANDRE DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 10/08/2015 | 76.00 | 00028447694895 | MARIA JULIETE DE A. NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 10/08/2015 | 76.00 | 00067425720434 | FRANCISCA LOPES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 10/08/2015 | 76.00 | 00006693087493 | DANIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 10/08/2015 | 76.00 | 00002217861476 | JOSE ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 10/08/2015 | 76.00 | 00072720476404 | GERALDO AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 10/08/2015 | 38.00 | 00011447317475 | JOAO PAULO PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 10/08/2015 | 76.00 | 00007778654407 | FRANCISCA MARIA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 10/08/2015 | 76.00 | 00010841154414 | ANTONIO DE ARAUJO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 10/08/2015 | 38.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 10/08/2015 | 76.00 | 00012664248499 | SORAIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/08/2015 | 38.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 10/08/2015 | 76.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 10/08/2015 | 76.00 | 00005574316463 | DIVANEIDE SILVANA LEONARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 10/08/2015 | 76.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 10/08/2015 | 76.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 10/08/2015 | 76.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 10/08/2015 | 76.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 10/08/2015 | 76.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 10/08/2015 | 76.00 | 00004578535495 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 10/08/2015 | 76.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 10/08/2015 | 76.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 10/08/2015 | 76.00 | 00012094079490 | THAIDES DA SILVA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 10/08/2015 | 76.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 10/08/2015 | 76.00 | 00063964490482 | ERINALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 10/08/2015 | 76.00 | 00011653800488 | LUCIENE SILVA GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 10/08/2015 | 76.00 | 00070041676408 | DAYARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 10/08/2015 | 76.00 | 00070041675428 | RAIMUNDO FAGNER DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 10/08/2015 | 76.00 | 00012394453427 | LEANDRO CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 10/08/2015 | 38.00 | 00010708233414 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 10/08/2015 | 76.00 | 00013299738445 | JOSE ALVES MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 10/08/2015 | 38.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 10/08/2015 | 38.00 | 00011182324886 | ELIVANILDO DAMIAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 11/08/2015 | 250.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 11/08/2015 | 1300.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE FORRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 11/08/2015 | 477.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 11/08/2015 | 950.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 11/08/2015 | 950.00 | 00005338742462 | JOSE FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 11/08/2015 | 780.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 11/08/2015 | 10000.00 | 00033824770415 | EDIMAR PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 11/08/2015 | 10000.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 11/08/2015 | 600.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 11/08/2015 | 790.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 11/08/2015 | 400.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 11 E 14.08.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutençao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 11/08/2015 | 724.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Reestruturação do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 11/08/2015 | 1680.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR UTILIZADO NA COMPACTACAO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 11/08/2015 | 680.00 | 00031813444862 | FRANCISCA SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 11/08/2015 | 1060.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON X. DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 11/08/2015 | 1850.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 11/08/2015 | 640.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 11/08/2015 | 420.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO CRAS E CREAS PARA A REALIZACAO DE VIVITAS DIARIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 11/08/2015 | 1140.00 | 00005961118436 | SIMONE ALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 11/08/2015 | 1580.00 | 00006269343461 | MARIA JANAINA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO CREAS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 11/08/2015 | 400.00 | 00007269514470 | NAYLLA DUARTE DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 11/08/2015 | 6000.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA DE SEGUNDA A SEXTA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 11/08/2015 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 11/08/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 11/08/2015 | 1303.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 11/08/2015 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 12/08/2015 | 1200.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS AS ENTIDADES VINCULADAS AO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 12/08/2015 | 882.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ANGICO TORTO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 12/08/2015 | 800.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 12/08/2015 | 640.00 | 00080574033149 | IVONALDO ISIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 12/08/2015 | 900.00 | 00005684481469 | RAIMUNDO NONATO LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA TUBULAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 12/08/2015 | 139.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COM. DE PROD INF | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANTI VIRUS KASPERSKY SECURITY DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 12/08/2015 | 800.00 | 00010880955422 | CARLOS GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 12/08/2015 | 500.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 08.08.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 12/08/2015 | 1175.00 | 00006969556441 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 12/08/2015 | 700.00 | 00030242955851 | MARCIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 12/08/2015 | 1100.00 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 12/08/2015 | 900.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 12/08/2015 | 1850.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALAÇOES FISICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 12/08/2015 | 260.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 12/08/2015 | 420.00 | 00010699070490 | ANA PAULA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 12/08/2015 | 215.00 | 00001823499422 | RUAN ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 12/08/2015 | 18.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE REGULADOR DE GAS DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 13/08/2015 | 680.00 | 00009796647486 | FRANCISCO BRUNO SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 13/08/2015 | 1350.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 13/08/2015 | 1050.00 | 00001851091440 | MARCOS SANDRO M PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES MARCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 13/08/2015 | 765.40 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 13/08/2015 | 282.90 | 00003352876460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 13/08/2015 | 188.25 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 13/08/2015 | 582.20 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 13/08/2015 | 308.55 | 00003022779437 | MEGRAN VIEIRA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 13/08/2015 | 820.00 | 00015375896877 | GENTIL GOMES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 13/08/2015 | 493.80 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 13/08/2015 | 974.30 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 13/08/2015 | 187.04 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004453 | 13/08/2015 | 1050.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO AO CONSUMO NO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 13/08/2015 | 500.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004463 | 13/08/2015 | 2000.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 13/08/2015 | 1580.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA TUBULACAO DO SISTERMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 13/08/2015 | 750.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 13/08/2015 | 200.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 13/08/2015 | 828.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 03/2015.SULTADO FASE DE HABILITACAO TP N. 0003/0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 14/08/2015 | 500.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS LOCALIZADO NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 14/08/2015 | 900.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 14/08/2015 | 1580.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 14/08/2015 | 253.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOD-7158-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004489 | 14/08/2015 | 900.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO AS EQUIPES DE TRABALHO DO NASF E USUARIOS DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 14/08/2015 | 1060.00 | 00028676471851 | FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 14/08/2015 | 2970.00 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS LAGOA DOS CESARIOS, RIACHO DOS BALTAZAR AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, DURANTES OS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS LAGOA DOS CESARIOS, RIACHO DOS BALTAZAR AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, DURANTES OS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS LAGOA DOS CESARIOS, RIACHO DOS BALTAZAR AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, DURANTES OS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 14/08/2015 | 76.00 | 00002353826121 | ANGELA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 14/08/2015 | 76.00 | 00003352793417 | MARIA DIAS ROSENO VALETIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 14/08/2015 | 76.00 | 00088640400300 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 14/08/2015 | 76.00 | 00046292608115 | MARIA NUNES GURGEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 14/08/2015 | 76.00 | 00000151763399 | JOSEFA ROSENO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 14/08/2015 | 76.00 | 00037065190382 | JOSEFA CANDIDO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 14/08/2015 | 76.00 | 00089113179349 | LECIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 14/08/2015 | 76.00 | 00084430982368 | CICERA VALENTIM BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 14/08/2015 | 76.00 | 00049148940330 | MARGARIDA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 14/08/2015 | 76.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 14/08/2015 | 76.00 | 00006700946417 | MARIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 14/08/2015 | 76.00 | 00044563671304 | MARIA VICTOR GONCALVES NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 14/08/2015 | 76.00 | 00047864168353 | CARLOS ROBERTO VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 14/08/2015 | 76.00 | 00074114565353 | JOSE EDNEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 14/08/2015 | 76.00 | 00006718204439 | MARCIANA DE SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 14/08/2015 | 228.00 | 00047861789349 | FELIX XAVIER VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 17/08/2015 | 788.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 17/08/2015 | 950.00 | 00008935660477 | LINEKER ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 17/08/2015 | 950.00 | 00070586050418 | JOSE ROBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 17/08/2015 | 1200.00 | 00010089320433 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 17/08/2015 | 788.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 17/08/2015 | 788.00 | 00004238892496 | JOSEFA LINS NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 17/08/2015 | 788.00 | 00005574464497 | FRANCISCO ELISEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 17/08/2015 | 788.00 | 00003352411409 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 17/08/2015 | 788.00 | 00002968242407 | MARIA DO CEU DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 17/08/2015 | 788.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 17/08/2015 | 788.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 17/08/2015 | 1288.00 | 00005665494410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 17/08/2015 | 1180.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 17/08/2015 | 510.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 17/08/2015 | 950.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 17/08/2015 | 550.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 17/08/2015 | 900.00 | 00072720140406 | FRANCISCO DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 17/08/2015 | 1300.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EMPREITADA NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGES AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 18/08/2015 | 980.00 | 00000974728837 | JOSE FELIX NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DO CANAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 18/08/2015 | 88.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 18/08/2015 | 87.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 18/08/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 18/08/2015 | 404.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE E DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 18/08/2015 | 425.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 18/08/2015 | 1060.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, PORTOES E JANELAS DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 18/08/2015 | 380.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 18/08/2015 | 540.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 18/08/2015 | 262.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 19/08/2015 | 2311.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 19/08/2015 | 740.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 19/08/2015 | 674.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOG-5335-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 19/08/2015 | 1450.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 19/08/2015 | 76.00 | 00005520698414 | MARIA CELENILDA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 19/08/2015 | 76.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 19/08/2015 | 76.00 | 00003227370441 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 19/08/2015 | 76.00 | 00073886254453 | ANTONIA DE ARAUJO DANTAS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 19/08/2015 | 76.00 | 00001926579410 | FRANCISCA ALVES MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 19/08/2015 | 76.00 | 00006905681423 | JOSE JUNIOR ALVES MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 19/08/2015 | 76.00 | 00004662268451 | MARIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 19/08/2015 | 76.00 | 00075307618468 | MARIA NEIDE DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 19/08/2015 | 76.00 | 00003352956499 | MARIA ERENILZA DOS SANTOS QUARESMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 19/08/2015 | 76.00 | 00003196030407 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 19/08/2015 | 76.00 | 00004819138405 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 19/08/2015 | 76.00 | 00033824533472 | JOSE DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 19/08/2015 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ANA SOFIA VIEIRA FERNANDES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 19/08/2015 | 3004.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 19/08/2015 | 2400.00 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO A. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA OED-6967-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 19/08/2015 | 1637.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE, POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 19/08/2015 | 1731.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIEMNTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 19/08/2015 | 125.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 19/08/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 19/08/2015 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 19/08/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 19/08/2015 | 499.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 19/08/2015 | 396.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS RESULTADO JULGAMENTO TP 0003/2015 DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 20/08/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 20/08/2015 | 800.00 | 00004766374495 | MARCOS MONTEIRO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO CAJE, ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 20/08/2015 | 1380.00 | 00010508413443 | WELLINGTON DAS CHAGAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPARCAO DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 20/08/2015 | 70.04 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 20/08/2015 | 170.00 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 20/08/2015 | 180.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DE ORTOPEDIA NA PACIENTE CLEIDINALDA MARIA JUSTINO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 20/08/2015 | 125.04 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 20/08/2015 | 788.00 | 00010875890458 | JUNHO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 20/08/2015 | 527.00 | 00005692897423 | MARIA DO CARMO RAMOS MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 20/08/2015 | 948.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 20/08/2015 | 850.00 | 00005035898458 | MADALENA DANIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 20/08/2015 | 850.00 | 00010648779408 | GERVASIO SOARES DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PELICULAS EM VEICULOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 20/08/2015 | 1180.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 20/08/2015 | 948.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 20/08/2015 | 800.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 21/08/2015 | 41.65 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA CRECHE MAE TET NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 21/08/2015 | 1051.72 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 21/08/2015 | 1100.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 21/08/2015 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ENTREVISTAS, MATERIAS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 21/08/2015 | 356.96 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 21/08/2015 | 714.02 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 21/08/2015 | 103.12 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 24/08/2015 | 800.00 | 00007479096445 | ERMENEGILDO PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 24/08/2015 | 660.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO NOS ARREDORES DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 24/08/2015 | 800.00 | 00005520463450 | FLAVIO ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO NOS ARREDORES DO FOSSÃO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 24/08/2015 | 605.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 24/08/2015 | 1395.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 24/08/2015 | 1080.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS RESULTADO JULGAMENTO TP 0003/0004/2015 DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 24/08/2015 | 400.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/08/2015 | 3057.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% APOIO no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/08/2015 | 13770.31 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVO lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/08/2015 | 4728.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL. 40% no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/08/2015 | 182871.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/08/2015 | 14972.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/08/2015 | 33719.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 25/08/2015 | 2093.00 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 25/08/2015 | 320.00 | 00007901532467 | ANTONIA DE FATIMA TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 25/08/2015 | 320.00 | 00009894597483 | JHONNACY GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 25/08/2015 | 44.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 25/08/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 25/08/2015 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 25/08/2015 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/08/2015 | 4685.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/08/2015 | 6866.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 25/08/2015 | 149.42 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM PENDRIVE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/08/2015 | 23295.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/08/2015 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS exc.int.publ. no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/08/2015 | 1350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/08/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/08/2015 | 3940.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/08/2015 | 6223.61 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC DE AÇAO SOCIAL no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 25/08/2015 | 207.00 | 00003323995406 | VANDERLEI DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 24 A 28.08.2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 25/08/2015 | 207.00 | 00003277251411 | FRANCISCA FABIANA DE LIMA E OUTRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 24 A 28.08.2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/08/2015 | 1576.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/08/2015 | 17869.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 25/08/2015 | 11900.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA (CONSULTORIO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/08/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EXC.INT.PUB. COZINHA COMUNITARIA no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 27/08/2015 | 700.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 27/08/2015 | 300.00 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 27/08/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19.08.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 27/08/2015 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 27/08/2015 | 60.00 | 09351925000151 | POSOTO HELOISE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 27/08/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 27/08/2015 | 70.00 | 09351925000151 | POSOTO HELOISE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 27/08/2015 | 678.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TELA PAINEL E CAIXA SIF QUADRADA BRANCA DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 27/08/2015 | 50.62 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 27/08/2015 | 6374.65 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / SEGURO SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 27/08/2015 | 1470.01 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MADEIRIT E TABUAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 27/08/2015 | 700.00 | 00009300566474 | SONILDO FELINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO DISTRITO DE TANNQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 27/08/2015 | 1000.00 | 00007622824445 | MARIA GERLANDIA BEZERRA BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 27/08/2015 | 900.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 27/08/2015 | 81.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 28/08/2015 | 300.00 | 00009847332487 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 28/08/2015 | 270.00 | 00003351601409 | JOSEFA GONCALVES DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 28/08/2015 | 850.00 | 00006048084455 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 28/08/2015 | 950.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 28/08/2015 | 600.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 28/08/2015 | 280.00 | 00006676493446 | ANGELA BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 28/08/2015 | 280.00 | 00000942959485 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 28/08/2015 | 800.00 | 00007509450446 | MARIA LUCIA DE LIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 28/08/2015 | 195.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 28/08/2015 | 250.00 | 00004308515459 | EDINALDA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 28/08/2015 | 300.00 | 00028665810838 | VALDERI RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 28/08/2015 | 230.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28.08.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 28/08/2015 | 280.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26.08.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 28/08/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 25.08.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 28/08/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 28.08.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 28/08/2015 | 146.04 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 28/08/2015 | 130.00 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 28/08/2015 | 667.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE, POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 28/08/2015 | 3300.00 | 12641809000181 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS DESTINADO A IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004736 | 31/08/2015 | 708.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/08/2015 | 3714.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO no mes de agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 31/08/2015 | 21.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.022-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 31/08/2015 | 600.00 | 00085372714468 | JOSEFA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 31/08/2015 | 900.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004729 | 31/08/2015 | 3684.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/08/2015 | 13793.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. PSF/PAB no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/08/2015 | 11492.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/08/2015 | 5598.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF/PAB no mes de agosto/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/08/2015 | 4999.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL no mes de agosto/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/08/2015 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF III no mes de agosto/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/08/2015 | 5700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. NASF III no mes de agosto/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/08/2015 | 6000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE exc.int.publ.SMS no mes de agosto/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/08/2015 | 2561.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PEVA no mes de agosto/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 31/08/2015 | 47.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 58049-x. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/08/2015 | 4279.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 06/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10.08.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/08/2015 | 3927.68 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária, conforme folhas de pagamento dos efetivos PAB(ACS,PSF e Saúde Bucal)COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/08/2015 | 4523.20 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE E PEVA) COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 31/08/2015 | 800.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004734 | 31/08/2015 | 708.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004727 | 31/08/2015 | 1890.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MERENDA (LANCHE) DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004733 | 31/08/2015 | 708.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/08/2015 | 2790.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS no mes de agosto/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/08/2015 | 4130.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL no mes de agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/08/2015 | 5288.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC.INT.PUBL.CREAS no mes de agosto/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.520-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.568-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.540-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.516-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 31/08/2015 | 1060.00 | 00004781068820 | JOAO SOARES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 31/08/2015 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 31/08/2015 | 570.00 | 00008947844470 | JOSE JANILSON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 31/08/2015 | 900.00 | 00002422229433 | PAULO CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO BAIXIO DO CEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004735 | 31/08/2015 | 708.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/08/2015 | 3152.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 31/08/2015 | 570.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 31/08/2015 | 1060.00 | 00059784032449 | MARIA PAULINA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004732 | 31/08/2015 | 708.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0004737 | 31/08/2015 | 4500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 31/08/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 31/08/2015 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004728 | 31/08/2015 | 1668.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004731 | 31/08/2015 | 708.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/08/2015 | 3919.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/08/2015 | 4081.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/08/2015 | 12000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao subsidios do prefeito e vice- prefeito no mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 31/08/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 31/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 31/08/2015 | 418.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 31/08/2015 | 200.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA folha de pagamento debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 31/08/2015 | 1806.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 31/08/2015 | 54.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER S.A. | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 3506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 31/08/2015 | 403.98 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS RESULTADO JULGAMENTO TP DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 31/08/2015 | 68.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 13.492-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10534-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 31/08/2015 | 4931.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a amortização de divida junto ao INSS conforme débito na C/C 14781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 31/08/2015 | 2791.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/08/2015 | 12929.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 06/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/08/2015 | 174.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( auxilio doença)COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 31/08/2015 | 0.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 31/08/2015 | 501.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 31/08/2015 | 211.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/08/2015 | 287.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DIVERSOS( sem grupo de previdencia) COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/08/2015 | 462.89 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC ASSIST SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/08/2015 | 8877.76 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC (GAB PREFEITO / ADM FIN / PROCUR / AGRICULT / OBRAS / AÇÃO SOCIAL) COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 31/08/2015 | 1100.00 | 00010351181490 | GEISA BALTAZAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 31/08/2015 | 600.00 | 00003353921486 | RISONEIDE NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 31/08/2015 | 400.00 | 00008385160418 | VALERIA JOSEFA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 31/08/2015 | 350.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 31/08/2015 | 800.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 31/08/2015 | 600.00 | 00001163275379 | FRANCISCA LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 31/08/2015 | 800.00 | 00084330279304 | LUCINEIDE LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 31/08/2015 | 600.00 | 00011688248420 | JULIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 31/08/2015 | 1200.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANNQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 31/08/2015 | 600.00 | 00006421443460 | FRANCINILDA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANNQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 31/08/2015 | 1100.00 | 00003868434496 | VALERIO CARLOS ALEXANDRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANNQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 31/08/2015 | 800.00 | 00007479100493 | GERLANDIA DA SILVA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 31/08/2015 | 1100.00 | 00003352497443 | MARIA CLEONEIDE PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 31/08/2015 | 700.00 | 00009508106816 | VANEIR VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 31/08/2015 | 600.00 | 00002184543411 | NEUYMAN FERREIRA DA SILVA VICTOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 31/08/2015 | 800.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 31/08/2015 | 640.00 | 00003348710421 | ALVANY NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 31/08/2015 | 350.00 | 00003352962464 | MARIA EUCLIDES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOAO CORREIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 31/08/2015 | 600.00 | 00007477458463 | AUSERGIANA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 31/08/2015 | 800.00 | 00007477470404 | MARIA SUELY DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 31/08/2015 | 600.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 31/08/2015 | 600.00 | 00010177401435 | JOSEFA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 31/08/2015 | 250.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 31/08/2015 | 350.00 | 00003350368484 | FRANCISCA MARLENE DE LIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 31/08/2015 | 700.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA EXPEDITA FERREIRA SANTIAGO NO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 31/08/2015 | 350.00 | 00005924233448 | GILMARA MARIA DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 31/08/2015 | 800.00 | 00088558940487 | JOSE CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004730 | 31/08/2015 | 3180.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/08/2015 | 5876.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EXC.INT.PUBL no mes de agosto/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 31/08/2015 | 62.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 13.132-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 31/08/2015 | 62.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 1222 - x. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/08/2015 | 872.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO(AUXILIO DOENÇA) - MDE COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 31/08/2015 | 294.00 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/08/2015 | 9223.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 06/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/08/2015 | 8147.43 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/08/2015 | 2986.75 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/08/2015 | 39012.16 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/08/2015 | 2675.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na PROCURADORIA JURIDICA no mes de agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 01/09/2015 | 815.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 01/09/2015 | 2647.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004810 | 01/09/2015 | 1125.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004811 | 01/09/2015 | 270.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004816 | 01/09/2015 | 7832.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 01/09/2015 | 500.00 | 00012074034407 | JOSEFA NATALIA BATISTA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 01/09/2015 | 600.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 01/09/2015 | 3329.97 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / REEMPENHO DO EMPENHO Nº 004797. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 01/09/2015 | 950.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 01/09/2015 | 800.00 | 00015769248823 | RAIMUNDO PEREIRA GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO AO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 01/09/2015 | 600.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 01/09/2015 | 900.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 01/09/2015 | 950.00 | 00010881248444 | ANTONIO UILAME LOPES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/09/2015 | 900.00 | 00006421443460 | FRANCINILDA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/09/2015 | 1061.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004813 | 01/09/2015 | 2000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTAO PUBLICA PARA A REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, QUE COMPREENDE A ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZACAO DE L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0004814 | 01/09/2015 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 01/09/2015 | 680.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 01/09/2015 | 1303.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 01/09/2015 | 71.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROGRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 01/09/2015 | 621.38 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 01/09/2015 | 401.03 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 01/09/2015 | 7302.04 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/09/2015 | 380.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 01/09/2015 | 950.00 | 00008673337828 | JOSE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 01/09/2015 | 1418.05 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 01/09/2015 | 1690.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO E SACO PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004806 | 01/09/2015 | 8600.91 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004815 | 01/09/2015 | 5480.50 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Construção da Adultora de Tanques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 01/09/2015 | 609447.68 | 17209607000189 | LOGUS SERVICE LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA O DISTRITO DE TANNQUES, CONFORME CONVENIO Nº 779437/2012/MINISTERIO DA INTEGRACAO. | 00082008 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 01/09/2015 | 364.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 01/09/2015 | 1280.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 01/09/2015 | 2400.00 | 00006569059807 | JOAO BOSCO FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW-2145-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESPECIFICAMENTE PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 01/09/2015 | 545.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 01/09/2015 | 21903.78 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 01/09/2015 | 2991.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO R. SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA (ENGENHARIA) PARA O PROGRAMA PNHR (MINHA CASA MINHA VIDA RURAL) NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/09/2015 | 997.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA (ENGENHARIA) PARA O PROGRAMA PNHR (MINHA CASA MINHA VIDA RURAL) NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 01/09/2015 | 997.00 | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA (ENGENHARIA) PARA O PROGRAMA PNHR (MINHA CASA MINHA VIDA RURAL) NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 01/09/2015 | 997.00 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA (ENGENHARIA) PARA O PROGRAMA PNHR (MINHA CASA MINHA VIDA RURAL) NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 01/09/2015 | 16180.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 01/09/2015 | 160.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO E SACO PARA LIXO DESTINADO AO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004812 | 01/09/2015 | 630.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 01/09/2015 | 400.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP COLORIDO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 01/09/2015 | 500.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 01/09/2015 | 414.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A MIGUEL FERNANDES NETO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 01/09/2015 | 4936.25 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 01/09/2015 | 210.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 01/09/2015 | 150.00 | 21758824000103 | LENIVALDO LAURINDO DUARTE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004804 | 01/09/2015 | 5851.70 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ORNECIMENTO DE COMBUISTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004805 | 01/09/2015 | 944.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 01/09/2015 | 1132.98 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 01/09/2015 | 900.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 01/09/2015 | 680.00 | 00003353170499 | MARIA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/09/2015 | 680.00 | 00005152133490 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 01/09/2015 | 130.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PEULO II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 01/09/2015 | 99.90 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PEULO II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 01/09/2015 | 163.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 01/09/2015 | 220.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 02/09/2015 | 1800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASOM DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 02/09/2015 | 600.00 | 00007337583478 | ROSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 02/09/2015 | 780.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D"AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 02/09/2015 | 1580.00 | 00006269343461 | MARIA JANAINA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO CREAS A DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 02/09/2015 | 680.00 | 00002416909436 | JOSE BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 02/09/2015 | 980.00 | 00008947676403 | JANDUILSON PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 02/09/2015 | 164.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 02/09/2015 | 283.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SALA DE IMPRENSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 02/09/2015 | 1500.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 02/09/2015 | 788.00 | 00088476294387 | ANA CANDIDO DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO AO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 02/09/2015 | 700.00 | 00084430982368 | CICERA VALENTIM BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO AO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 02/09/2015 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 03/09/2015 | 711.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 03/09/2015 | 1517.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 03/09/2015 | 234.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 03/09/2015 | 1277.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 03/09/2015 | 1500.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DO TIPO D-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 03/09/2015 | 1060.00 | 00011688206426 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 03/09/2015 | 150.00 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 03/09/2015 | 100.00 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 03/09/2015 | 105.03 | 07654283000134 | POSTO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 04/09/2015 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 04/09/2015 | 300.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 04/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 04/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 04/09/2015 | 163.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO CHAFARIZ PUBLICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 04/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 04/09/2015 | 141.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENICO E LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 04/09/2015 | 1681.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 04/09/2015 | 56.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 04/09/2015 | 218.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 04/09/2015 | 425.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 04/09/2015 | 272.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA, PREFEITURA E TELECENTRO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 04/09/2015 | 1615.50 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 08/09/2015 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 08/09/2015 | 962.00 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 08/09/2015 | 547.95 | 00003022779437 | MEGRAN VIEIRA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 08/09/2015 | 515.60 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 08/09/2015 | 1018.85 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 08/09/2015 | 1216.30 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 08/09/2015 | 1717.40 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 08/09/2015 | 1632.00 | 00015375896877 | GENTIL GOMES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 08/09/2015 | 570.20 | 00003352876460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 08/09/2015 | 194.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 08/09/2015 | 1427.90 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 08/09/2015 | 1025.20 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 08/09/2015 | 550.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM FORRO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 08/09/2015 | 414.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A SR. MARIA JOSEFA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 08/09/2015 | 82.80 | 05786539000131 | JF COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 08/09/2015 | 107.03 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PEULO II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 08/09/2015 | 500.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03 E 04.09.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 08/09/2015 | 2096.82 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 08/09/2015 | 600.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 08/09/2015 | 800.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 08/09/2015 | 5030.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 08/09/2015 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 09/09/2015 | 922.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO E LIMPEZA DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 09/09/2015 | 922.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO E DE LIMPEZA DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 09/09/2015 | 760.00 | 00005520247404 | LINDOVAN FERNANDES TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 09/09/2015 | 3397.42 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 09/09/2015 | 2189.90 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 09/09/2015 | 357.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 09/09/2015 | 550.00 | 00005407635437 | TANIA ABRANTES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS INSTALACOES FISICAS DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 10/09/2015 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 10/09/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 10/09/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 10/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 10/09/2015 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ENTREVISTAS, MATERIAS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 10/09/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 10/09/2015 | 387.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 10/09/2015 | 2717.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMDIA (INTERNET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0004954 | 10/09/2015 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. (Inexigibilidade nr 0004/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 10/09/2015 | 634.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 10/09/2015 | 640.00 | 10319650000158 | SOBREDORAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 10/09/2015 | 430.00 | 00005091821430 | ELIZETE GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 10/09/2015 | 3180.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINHAMENTO E REVISAO DE QUADRO DE COMANDO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 10/09/2015 | 3639.79 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 10/09/2015 | 1400.00 | 20219206000114 | FRANCISCA DE SOUSA GONDIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPACAO DE SIMPOSIO PARAIBANO DE ONCOLOGIA DA REDE PUBLICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 11/09/2015 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SCERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 11/09/2015 | 113.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SCERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 11/09/2015 | 1850.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 11/09/2015 | 1500.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON X. DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 11/09/2015 | 100.00 | 01420327000509 | MOTOGAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECERTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 11/09/2015 | 750.00 | 00003350697461 | GILSIMAR MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 11/09/2015 | 500.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA HONORIO SAMPAIO NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 11/09/2015 | 610.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 11/09/2015 | 1600.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS OFICINAS COM GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 11/09/2015 | 2000.00 | 00010869782428 | PABLU PEREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO GRUPO DE CONVIVENCIA AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PAINF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 11/09/2015 | 1930.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 11/09/2015 | 700.00 | 00011744686459 | ROSANGELA LIMIERA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 11/09/2015 | 1430.00 | 00005574350483 | DIANA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA EFETIVA ERIVALDA PAULINO DENIZ, POR LICENCA MEDICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 11/09/2015 | 780.00 | 00005338742462 | JOSE FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 11/09/2015 | 1060.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTOES E PORTAS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 11/09/2015 | 500.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 11/09/2015 | 420.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADE A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 11/09/2015 | 650.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE EMPENHOS PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 11/09/2015 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO DIA 09.09.2015 PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 11/09/2015 | 100.00 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 11/09/2015 | 2910.00 | 00076886476491 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 11/09/2015 | 600.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 14/09/2015 | 530.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 14/09/2015 | 900.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRO NO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 14/09/2015 | 193.45 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 14/09/2015 | 43.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOS, AUTENTICACOES E CERTIDOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 14/09/2015 | 780.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 14/09/2015 | 1260.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 14/09/2015 | 760.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 14/09/2015 | 1300.00 | 00003296425454 | GERISVALDO FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICARRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 14/09/2015 | 1565.00 | 00012216972428 | FRANCISCO JANAILTON MARCELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 14/09/2015 | 250.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 14/09/2015 | 154.06 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 14/09/2015 | 106.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 14/09/2015 | 1600.00 | 00046539794304 | MARCO DAMIAO INACIO BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM TORNEIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 15/09/2015 | 110.00 | 17215170000196 | POSTO ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 15/09/2015 | 135.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PEULO II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 15/09/2015 | 1140.00 | 00005961118436 | SIMONE ALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 15/09/2015 | 1050.00 | 00017743491838 | DEUZIMAR FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO CREAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 15/09/2015 | 1060.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 15/09/2015 | 700.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 15/09/2015 | 215.00 | 00001823499422 | RUAN ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 15/09/2015 | 740.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 15/09/2015 | 900.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 16/09/2015 | 425.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 16/09/2015 | 1006.95 | 00077170431300 | LAURECI DIAS ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO HILTON PAULO ARAUJO ALMEIDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 16/09/2015 | 470.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 16/09/2015 | 950.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 16/09/2015 | 400.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 16/09/2015 | 850.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0005052 | 16/09/2015 | 1999.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 16/09/2015 | 500.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS LOCALIZADO NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 16/09/2015 | 640.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 16/09/2015 | 900.00 | 00004572052450 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005053 | 16/09/2015 | 692.01 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 16/09/2015 | 700.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 16/09/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 01.09.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 16/09/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04.09.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 16/09/2015 | 150.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 10.09.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 17/09/2015 | 284.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 17/09/2015 | 680.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA, PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE.ALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNF-9159-PB CONDUUZINDO TECNICO DO NASF A ZONA RU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 17/09/2015 | 800.00 | 00028665810838 | VALDERI RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO MIRANDA AO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 17/09/2015 | 600.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO NOS ARREDORES DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 17/09/2015 | 900.00 | 00003356693441 | JOAO ALVES DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PEDRAS A PARALELEPIPEDO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 17/09/2015 | 1300.00 | 10319650000158 | SOBREDORAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 17/09/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE CAO SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 17/09/2015 | 73.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 17/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 17/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AGUA DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 17/09/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 17/09/2015 | 2050.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA, PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 17/09/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA RADIO COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 18/09/2015 | 120.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 18/09/2015 | 221.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 18/09/2015 | 190.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 18/09/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 18/09/2015 | 795.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONVENIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 18/09/2015 | 680.00 | 00031813444862 | FRANCISCA SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM RAZAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 18/09/2015 | 724.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 18/09/2015 | 1060.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 18/09/2015 | 816.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 18/09/2015 | 900.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 18/09/2015 | 1050.00 | 12641809000181 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 18/09/2015 | 850.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 18/09/2015 | 850.00 | 00007626090446 | ANA PAULA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 18/09/2015 | 850.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 18/09/2015 | 600.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 18/09/2015 | 1330.00 | 00076983250320 | FRANCISCA ZENALDA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 532 LANCHES DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 18/09/2015 | 1330.00 | 00003352075450 | LUCILA ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 532 LANCHES DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 18/09/2015 | 300.00 | 00072720328472 | ROSENIR CANDIDO F DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 18/09/2015 | 1220.00 | 00004979910475 | JOSEFA NILMA ROSENO CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 488 LANCHES DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 18/09/2015 | 500.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 18/09/2015 | 680.00 | 00004333897459 | DAMIAO IRINEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 18/09/2015 | 550.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 18/09/2015 | 500.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 18/09/2015 | 680.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 18/09/2015 | 800.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLEGAME DE CARTUCHOS DE TONNER LASERS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 18/09/2015 | 2000.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 18/09/2015 | 1000.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 18/09/2015 | 636.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 18/09/2015 | 930.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO, LIMPEZA E IRRIGACAO DE PLANTAS DE UMA PRACA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 18/09/2015 | 350.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 18/09/2015 | 135.01 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 18/09/2015 | 594.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 18/09/2015 | 3990.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 21/09/2015 | 1060.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 21/09/2015 | 104.05 | 11506044000104 | POSTO PEREIRAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 21/09/2015 | 606.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICO NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 21/09/2015 | 800.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 21/09/2015 | 850.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 21/09/2015 | 480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 21/09/2015 | 380.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS TECNICOS DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 21/09/2015 | 740.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A PESSOAS ATENDIDAS PELO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Funcionamento dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 21/09/2015 | 300.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 21/09/2015 | 450.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 21/09/2015 | 540.00 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 21/09/2015 | 630.00 | 00049125249487 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVEIRA NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 A 30.09.2015 NA QUALIDADE DE PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 21/09/2015 | 2044.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 22/09/2015 | 500.00 | 00004259762460 | RENALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 22/09/2015 | 2910.00 | 00076886476491 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 22/09/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 22/09/2015 | 2012.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 22/09/2015 | 610.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 22/09/2015 | 350.00 | 00005673052448 | FRANCISCA ELIANA ALMEIDA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 22/09/2015 | 430.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21 A 25.09.2015 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 22/09/2015 | 1810.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 22/09/2015 | 755.00 | 12641809000181 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 22/09/2015 | 2665.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 22/09/2015 | 1350.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO BOA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 22/09/2015 | 1841.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE, POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 22/09/2015 | 900.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO.PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA E RESICLAGEM DE TONNER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 22/09/2015 | 980.00 | 00007477450489 | JOSE JAILSON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA AOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 22/09/2015 | 320.00 | 00008949064456 | manoel felix da silva | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA AOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 22/09/2015 | 152.01 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 22/09/2015 | 167.32 | 09722510000147 | POSTO BARRETO & CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 22/09/2015 | 220.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA E ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 23/09/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 09.09.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 23/09/2015 | 330.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA M AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 23/09/2015 | 207.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A SR. ANA CRISTINA MACHADO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 23/09/2015 | 3094.00 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 23/09/2015 | 324.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP 0035/2015 DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 24/09/2015 | 367.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAGOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO, CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 24/09/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAGOES TELEFONICA EM FAVOR DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 24/09/2015 | 135.00 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 24/09/2015 | 104.99 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 25/09/2015 | 970.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 25/09/2015 | 135.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 25/09/2015 | 975.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 25/09/2015 | 1000.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 25/09/2015 | 2000.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 25/09/2015 | 780.00 | 00008949047446 | LUCAS FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO DA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 25/09/2015 | 850.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BOA VISTA A FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 25/09/2015 | 800.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 25/09/2015 | 801.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 25/09/2015 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 25/09/2015 | 1520.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 25/09/2015 | 2267.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 25/09/2015 | 2255.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 25/09/2015 | 1240.00 | 00085375527472 | FRANCISCA MARIA VEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 25/09/2015 | 5200.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 25/09/2015 | 5200.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 28/09/2015 | 163.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 28/09/2015 | 266.36 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 28/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 28/09/2015 | 2035.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ENCHEIDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 28/09/2015 | 600.00 | 00005610179483 | FRANCISCO ALEX DE ALMEIDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 28/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 28/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO PROGAMA COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 28/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 28/09/2015 | 800.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 28/09/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO CHAFARIZ PUBLICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 28/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 28/09/2015 | 78.07 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 28/09/2015 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 23.09.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 28/09/2015 | 250.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23.09.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 28/09/2015 | 56.73 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 29/09/2015 | 900.00 | 00007646688460 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 29/09/2015 | 1100.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 29/09/2015 | 273.50 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 29/09/2015 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 25.09.2015 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/09/2015 | 3919.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/09/2015 | 12000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao subsidios do prefeito e vice- prefeito no mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/09/2015 | 4081.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 30/09/2015 | 1482.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E MERENDA DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 30/09/2015 | 400.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 30/09/2015 | 418.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 30/09/2015 | 4500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/09/2015 | 4685.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/09/2015 | 6866.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/09/2015 | 287.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DIVERSOS( sem grupo de previdencia) COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/09/2015 | 8694.57 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC (GAB PREFEITO / ADM FIN / PROCUR / AGRICULT / OBRAS / AÇÃO SOCIAL) COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/09/2015 | 462.89 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC ASSIST SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 30/09/2015 | 0.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 30/09/2015 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 30/09/2015 | 0.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 30/09/2015 | 54.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER S.A. | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 3506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 30/09/2015 | 68.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 30/09/2015 | 550.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 30/09/2015 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 138-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 30/09/2015 | 1094.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10534-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/09/2015 | 174.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( auxilio doença)COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 30/09/2015 | 4931.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a amortização de divida junto ao INSS conforme débito na C/C 14781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 30/09/2015 | 2307.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/09/2015 | 10870.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 07/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 30/09/2015 | 188.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 30/09/2015 | 723.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0005275 | 30/09/2015 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. (Inexigibilidade nr 0004/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/09/2015 | 3057.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% APOIO no mes de setembro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/09/2015 | 10335.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EXC.INT.PUBL no mes de setembro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/09/2015 | 33559.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO no mes de setembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/09/2015 | 4728.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL. 40% no mes de setembro/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/09/2015 | 13770.31 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVO lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO no mes de setembro/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/09/2015 | 176502.85 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de setembro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/09/2015 | 15089.08 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de setembro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/09/2015 | 8147.43 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/09/2015 | 2986.75 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/09/2015 | 38041.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 30/09/2015 | 750.00 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 30/09/2015 | 2868.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 30/09/2015 | 78.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 13.132-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 30/09/2015 | 76.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 1222 - x. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/09/2015 | 1046.77 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO(AUXILIO DOENÇA) - MDE COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/09/2015 | 8359.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 07/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/09/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/09/2015 | 1350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 30/09/2015 | 750.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREORA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 30/09/2015 | 1920.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/09/2015 | 2790.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS no mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/09/2015 | 5288.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC.INT.PUBL.CREAS no mes de setembro/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/09/2015 | 3714.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL no mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/09/2015 | 3940.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR no mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/09/2015 | 6107.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC DE AÇAO SOCIAL no mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.516-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.520-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.540-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 30/09/2015 | 480.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.568-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 30/09/2015 | 102.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 23.879-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/09/2015 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS exc.int.publ. no mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/09/2015 | 22468.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/09/2015 | 3152.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 30/09/2015 | 580.00 | 00005518195451 | RONALDO MACENA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, ESPECIFICAMENTE PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 30/09/2015 | 570.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 30/09/2015 | 3324.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 30/09/2015 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/09/2015 | 13793.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. PSF/PAB no mes de setembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/09/2015 | 4999.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL no mes de setembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/09/2015 | 11154.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS no mes de setembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/09/2015 | 6463.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF/PAB no mes de setembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/09/2015 | 6000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE exc.int.publ.SMS no mes de setembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/09/2015 | 1576.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de setembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/09/2015 | 5700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. NASF III no mes de setembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/09/2015 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF III no mes de setembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/09/2015 | 17869.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de setembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/09/2015 | 2561.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PEVA no mes de setembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/09/2015 | 4044.36 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária, conforme folhas de pagamento dos efetivos PAB(ACS,PSF e Saúde Bucal)COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/09/2015 | 4523.20 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE E PEVA) COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 30/09/2015 | 980.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 30/09/2015 | 200.00 | 00003323995406 | VANDERLEI DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 E 04.09.2015 NA QUALIDADE DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 30/09/2015 | 2500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 30/09/2015 | 139.04 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DSTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 58049-x. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/09/2015 | 3427.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 07/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10.09.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/09/2015 | 3714.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO no mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 30/09/2015 | 556.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/09/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EXC.INT.PUB. COZINHA COMUNITARIA no mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 30/09/2015 | 36.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.022-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/09/2015 | 2675.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na PROCURADORIA JURIDICA no mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 01/10/2015 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO SUPERIOR REALIZADO EM LEANDRO FIDELIS ROCHA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 01/10/2015 | 2800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 01/10/2015 | 115.00 | 00006676493446 | ANGELA BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 01/10/2015 | 680.00 | 00003353170499 | MARIA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 01/10/2015 | 680.00 | 00005152133490 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 01/10/2015 | 1480.00 | 00008249247469 | ANTONIO ALEXSANDRO ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SSECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 01/10/2015 | 610.00 | 00088522369372 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 01/10/2015 | 250.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFX-2679-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 01/10/2015 | 436.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPS-4419-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 01/10/2015 | 1037.48 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 01/10/2015 | 501.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE E NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DE RUAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 01/10/2015 | 1580.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO COM REPOSICÇÃO DE PEDRAS A PARALELEPIPEDOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 01/10/2015 | 1060.00 | 00028676471851 | FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 01/10/2015 | 380.00 | 00010875890458 | JUNHO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 01/10/2015 | 261.50 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 01/10/2015 | 850.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 01/10/2015 | 207.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A SR. NAILZA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 01/10/2015 | 620.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 01/10/2015 | 750.00 | 00016519003883 | ANTONIO TEODOSIO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 01/10/2015 | 850.00 | 00005430574457 | ROSA ALMEIDA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 01/10/2015 | 7832.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / REEMPENHO DO EMPENHO 004816/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 01/10/2015 | 430.00 | 00003352876460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 01/10/2015 | 1676.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 01/10/2015 | 353.60 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 01/10/2015 | 780.00 | 00002788515413 | JANE CRISTINA MACHADO VALADAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/10/2015 | 950.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 01/10/2015 | 530.00 | 00005560171450 | OZIEL CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 01/10/2015 | 1300.00 | 00010360762450 | MARIA TAMIRIS DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 01/10/2015 | 1480.00 | 00008559640819 | GERALDO CANDIDO GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO TETO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 01/10/2015 | 800.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/10/2015 | 1060.00 | 00026514989802 | MARIA ELIONEIDE CAVALCANTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 01/10/2015 | 391.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OCG-6499-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 01/10/2015 | 1000.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REGENERALIZACAO DE ESPACAMENTO E SERVIÇO DE INJECÃO ELETRONICA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 01/10/2015 | 500.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CAMISETA MALHA FRIA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 01/10/2015 | 1303.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 01/10/2015 | 900.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/10/2015 | 2509.91 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 01/10/2015 | 812.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 01/10/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 01/10/2015 | 950.00 | 00008673337828 | JOSE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/10/2015 | 1060.00 | 00002834548498 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 01/10/2015 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIUA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30.09.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO PARA TRATAR DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 01/10/2015 | 360.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 02/10/2015 | 1200.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS AS ENTIDADES VINCULADAS AO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 02/10/2015 | 510.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 02/10/2015 | 400.00 | 00008385160418 | VALERIA JOSEFA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 02/10/2015 | 680.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A UNIDADE ESCOLAR ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 02/10/2015 | 500.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 02/10/2015 | 960.00 | 00010352989459 | JOAQUIM RODRIGUES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS OMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 02/10/2015 | 1580.00 | 00006269343461 | MARIA JANAINA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO CREAS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 02/10/2015 | 545.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 02/10/2015 | 960.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 02/10/2015 | 1580.00 | 00037820451491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 02/10/2015 | 1200.00 | 00007658391484 | DJALMA NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 02/10/2015 | 1398.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 05/10/2015 | 150.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 05/10/2015 | 1300.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA DESTINADO A IRRIGACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 05/10/2015 | 800.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 05/10/2015 | 900.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 05/10/2015 | 788.00 | 00045725799468 | MARLY FERNANDES VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 05/10/2015 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 05/10/2015 | 400.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 05/10/2015 | 1067.18 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 05/10/2015 | 800.00 | 00005560320471 | ANTONIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA DELEGACIUA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 05/10/2015 | 400.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 06/10/2015 | 3410.40 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 06/10/2015 | 315.00 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 06/10/2015 | 736.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 06/10/2015 | 635.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 06/10/2015 | 1575.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 06/10/2015 | 172.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 06/10/2015 | 1060.00 | 00001797149458 | RONIL MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 07/10/2015 | 3100.30 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 07/10/2015 | 770.00 | 00003022779437 | MEGRAN VIEIRA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 07/10/2015 | 731.50 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 07/10/2015 | 1067.00 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 07/10/2015 | 952.30 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 07/10/2015 | 645.20 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 07/10/2015 | 736.80 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 08/10/2015 | 788.00 | 00088476294387 | ANA CANDIDO DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 08/10/2015 | 200.00 | 00005091821430 | ELIZETE GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 09.10.2015 NA QUALIDADE DE ASSESSORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Reestruturação do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 08/10/2015 | 28693.97 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MODERNIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS CONFORME CONTRATO Nº 0314990-13 ME / ESPORTE E LASER E PARTE DO BOLETIM DE MEDICAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 09/10/2015 | 1850.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 09/10/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 09/10/2015 | 200.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 09/10/2015 | 280.00 | 00005517930409 | VALERIA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Aquisição de Veículos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 09/10/2015 | 34000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO MODELO CLASSIC LS 1.0 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 09/10/2015 | 500.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA HONORIO SAMPAIO NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 09/10/2015 | 200.00 | 00005091821430 | ELIZETE GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSESSORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 09/10/2015 | 1250.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCXACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 09/10/2015 | 630.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 09/10/2015 | 500.00 | 00005091821430 | ELIZETE GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSESSORA NO DIA 29.10.2015 PARA PARTICIPAR DE MINI CURSO SOBRE EXECUCAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 09/10/2015 | 500.00 | 00004350319450 | ANTONIA PEREIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 29.10.2015 NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UM MINICURSO SOBRE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 09/10/2015 | 2840.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 09/10/2015 | 250.00 | 00035924721434 | JOSE LOPES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE DIRETORDO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 09/10/2015 | 2709.89 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS (FITAS ADESIVAS, MANGUEIRAS, BUCHA, REDUCAO ETC)DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 09/10/2015 | 2000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 09/10/2015 | 5000.00 | 00033824770415 | EDIMAR PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE TANQUES, MEDINDO 80 METROS DE LARGURA E 40 DE LARGURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 09/10/2015 | 1060.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 09/10/2015 | 680.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 09/10/2015 | 939.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 09/10/2015 | 194.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 09/10/2015 | 1060.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE QUATRO REVISOES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 09/10/2015 | 7199.25 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 09/10/2015 | 595.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 09/10/2015 | 2093.00 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 09/10/2015 | 2124.00 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 09/10/2015 | 500.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 09/10/2015 | 628.99 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 09/10/2015 | 405.95 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 09/10/2015 | 7391.51 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 09/10/2015 | 955.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 13/10/2015 | 600.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 13/10/2015 | 14.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 13/10/2015 | 400.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 13/10/2015 | 4000.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SITIOS LAGOA DOS CESARIOS, RIACHO DOS BVALTAZAR AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPREENDENDO UM PERCURSO DE 30 KM DIARIO NESTE MUNICIPIO DURANT | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 13/10/2015 | 4000.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SITIOS LAGOA DOS CESARIOS, RIACHO DOS BVALTAZAR AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPREENDENDO UM PERCURSO DE 30 KM DIARIO NESTE MUNICIPIO DURANT | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 13/10/2015 | 800.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 13/10/2015 | 1060.00 | 00006907723433 | EDIVANILDA ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 13/10/2015 | 1060.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 13/10/2015 | 600.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA O SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 13/10/2015 | 900.00 | 00015769248823 | RAIMUNDO PEREIRA GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 13/10/2015 | 850.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 13/10/2015 | 1930.00 | 00006938649405 | ACASSIANO VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005415 | 13/10/2015 | 7384.90 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005418 | 13/10/2015 | 1350.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005419 | 13/10/2015 | 400.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 13/10/2015 | 10000.00 | 00033824770415 | EDIMAR PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO LAGES,NO LUGAR DENOMINADO DE TANQUES, MEDINDO 80 METROS DE LARGURA E 40 DE COMPRIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005416 | 13/10/2015 | 12199.20 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005420 | 13/10/2015 | 630.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 13/10/2015 | 81.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 13/10/2015 | 1800.00 | 00011771880821 | JOSAFA RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 13/10/2015 | 600.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 13/10/2015 | 1100.00 | 00002417934400 | JOSE VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 13/10/2015 | 850.00 | 00000316235300 | IVANILDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005417 | 13/10/2015 | 3920.27 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 13/10/2015 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 13/10/2015 | 138.00 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 13/10/2015 | 250.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE RITA FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 13/10/2015 | 50.02 | 03010559000190 | POSTO CACHOEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 13/10/2015 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 13/10/2015 | 76.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 14/10/2015 | 215.00 | 00001823499422 | RUAN ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 14/10/2015 | 780.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 14/10/2015 | 2000.00 | 00005648607431 | JANEIDE MARIA DA FONSECA E SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 14/10/2015 | 1500.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON X. DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 14/10/2015 | 250.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 14/10/2015 | 100.00 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 14/10/2015 | 148.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 14/10/2015 | 100.00 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 14/10/2015 | 1250.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCXACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 14/10/2015 | 600.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO ATENDIMENTO NO GRUPO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAEFI DURANTE O MES DE SETEMBRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 14/10/2015 | 640.00 | 00005673052448 | FRANCISCA ELIANA ALMEIDA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO GRUPO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAEF DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 14/10/2015 | 680.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO PAINNF NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 14/10/2015 | 700.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO ENCONTRO DE MULHERES ATENDIDAS PELO PAIF NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 14/10/2015 | 700.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 14/10/2015 | 422.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES DO BANHEIRO DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 14/10/2015 | 550.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 14/10/2015 | 1140.00 | 00005961118436 | SIMONE ALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 14/10/2015 | 1580.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE PEDRA DE MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 14/10/2015 | 1448.00 | 00005520422427 | RONALDO CESAR BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DAS RUAS SAO FRANCISCO E HORACIO PAULO BEZERRA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 14/10/2015 | 780.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 14/10/2015 | 350.00 | 00016046229898 | FRANCISCO MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 14/10/2015 | 1060.00 | 00008306627407 | SEBASTIAO MAMEDE SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 14/10/2015 | 2040.00 | 00012327402417 | ANDREIA LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO ANEXO I DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 14/10/2015 | 1054.00 | 00010356423441 | LUCIANO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 14/10/2015 | 1054.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 14/10/2015 | 1200.00 | 00085375527472 | FRANCISCA MARIA VEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 14/10/2015 | 2120.00 | 00006467700473 | LUISA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIRA NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 14/10/2015 | 6000.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS E LAVAGENS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 14/10/2015 | 730.00 | 00006843015476 | FRANCISCO RODRIGUES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 14/10/2015 | 1060.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 14/10/2015 | 1900.00 | 00007462907488 | WELTON FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 14/10/2015 | 785.00 | 00031813444862 | FRANCISCA SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 14/10/2015 | 420.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 15/10/2015 | 416.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 15/10/2015 | 950.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 15/10/2015 | 425.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 15/10/2015 | 1239.00 | 00005338742462 | JOSE FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 15/10/2015 | 950.00 | 00008935660477 | LINEKER ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 15/10/2015 | 950.00 | 00070586050418 | JOSE ROBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 15/10/2015 | 950.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 15/10/2015 | 600.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 15/10/2015 | 740.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 15/10/2015 | 640.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 15/10/2015 | 470.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 15/10/2015 | 2120.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 15/10/2015 | 1150.00 | 00005269418479 | CLEIA MARIA DE ARAUJO SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 15/10/2015 | 950.00 | 00009464767480 | DANILO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 15/10/2015 | 1256.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 15/10/2015 | 960.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 15/10/2015 | 600.00 | 00010360781403 | PATRIANA DA SILVA SALES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 15/10/2015 | 900.00 | 00005989528450 | ELIELDO DE LIMA MULIQUINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 16/10/2015 | 1415.51 | 00006690307409 | CARTEGIANA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINACAO REALIZADO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO DA INFLUENZA E DA POLIEMIELITE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 16/10/2015 | 640.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 16/10/2015 | 2400.00 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO A. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA OED-6967-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 16/10/2015 | 500.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 08.10.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 16/10/2015 | 800.00 | 00008949056437 | JOSE MARCOS FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 16/10/2015 | 724.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 16/10/2015 | 788.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 16/10/2015 | 400.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 16/10/2015 | 400.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO PARA REVISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 19/10/2015 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19.10.2015 NA QUALIDADE DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 19/10/2015 | 170.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 19/10/2015 | 300.00 | 00072720328472 | ROSENIR CANDIDO F DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 19/10/2015 | 1160.00 | 00004979910475 | JOSEFA NILMA ROSENO CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 464 LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 19/10/2015 | 735.00 | 00000991557450 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 19/10/2015 | 500.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 19/10/2015 | 735.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 19/10/2015 | 735.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 19/10/2015 | 1000.00 | 00003352075450 | LUCILA ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 400 LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 19/10/2015 | 1550.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 620 LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 19/10/2015 | 500.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 19/10/2015 | 1280.00 | 00012216972428 | FRANCISCO JANAILTON MARCELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE SOLDA REALIZADA NO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 19/10/2015 | 1100.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DO TIPO D-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 19/10/2015 | 500.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS LOCALIZADO NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 19/10/2015 | 800.00 | 00008550635480 | JOSE EVERTON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 19/10/2015 | 1640.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA SOM REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 19/10/2015 | 2010.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 20/10/2015 | 1265.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 20/10/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 20/10/2015 | 2030.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE, POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 20/10/2015 | 780.00 | 00008949047446 | LUCAS FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO DA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 20/10/2015 | 1480.00 | 00063162830320 | JOSE CANDIDO PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 20/10/2015 | 632.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 20/10/2015 | 1055.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 20/10/2015 | 1270.00 | 00007644001425 | ANTONIO CARLOS CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 20/10/2015 | 1475.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 20/10/2015 | 1100.00 | 00007667386471 | GERVASIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 20/10/2015 | 1100.00 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 20/10/2015 | 2337.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 20/10/2015 | 680.00 | 00004333897459 | DAMIAO IRINEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 20/10/2015 | 500.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 20/10/2015 | 900.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 20/10/2015 | 980.00 | 00007477445485 | JOSAFA DA SILVA ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 20/10/2015 | 2207.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 20/10/2015 | 2425.00 | 00010689934483 | MATIAS DOMINGO CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 20/10/2015 | 632.00 | 00033825327434 | MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 20/10/2015 | 1303.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 20/10/2015 | 530.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 20/10/2015 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ENTREVISTAS, MATERIAS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 20/10/2015 | 210.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 20/10/2015 | 2384.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 20/10/2015 | 3000.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS REVISAO ELETRICA, SUSPENSAO E SOLDA NOS VEICULOS MICRO ONIBUS, CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 20/10/2015 | 780.00 | 00002788515413 | JANE CRISTINA MACHADO VALADAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 20/10/2015 | 1640.00 | 00016046229898 | FRANCISCO MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 20/10/2015 | 850.00 | 00009709541587 | GERALDO JOSE GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 20/10/2015 | 530.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 20/10/2015 | 490.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 20/10/2015 | 300.00 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 20/10/2015 | 2578.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 21/10/2015 | 740.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 21/10/2015 | 2300.00 | 00003944412494 | LEONES CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MELHORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 21/10/2015 | 650.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 21/10/2015 | 1700.01 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 21/10/2015 | 650.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE EMPENHOS PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 21/10/2015 | 380.00 | 00008930300820 | JOSE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 21/10/2015 | 300.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 21/10/2015 | 500.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 21/10/2015 | 99.99 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 21/10/2015 | 50.00 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 22/10/2015 | 800.00 | 00008550635480 | JOSE EVERTON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 22/10/2015 | 650.00 | 00003350141439 | FABIANO MENDES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 22/10/2015 | 100.00 | 09351925000151 | POSOTO HELOISE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 22/10/2015 | 111.06 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 22/10/2015 | 162.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 22/10/2015 | 980.00 | 00014531555899 | ANTONIO MAURICIO MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 22/10/2015 | 530.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 22/10/2015 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19 A 20.10.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 22/10/2015 | 1800.00 | 00002834548498 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 22/10/2015 | 530.00 | 00001911870467 | FRANCISCO DE ASSIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 23/10/2015 | 468.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL 00035/2015 DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 23/10/2015 | 118.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 23/10/2015 | 20.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 26/10/2015 | 81.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO IMOVEL RESIDENCIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 26/10/2015 | 1100.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 26/10/2015 | 700.00 | 00005673063482 | MARIA NILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 26/10/2015 | 220.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 26/10/2015 | 780.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 27/10/2015 | 960.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 27/10/2015 | 1410.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-9881-PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 27/10/2015 | 760.00 | 00010089320433 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICA DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 27/10/2015 | 55.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 27/10/2015 | 55.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 27/10/2015 | 167.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 27/10/2015 | 363.72 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 27/10/2015 | 67.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DE UMA SALA DE AULA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 27/10/2015 | 2910.00 | 00076886476491 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 27/10/2015 | 138.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, DELEGACIA, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 27/10/2015 | 900.00 | 00003352245479 | MANOEL NUNES CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 27/10/2015 | 309.97 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 27/10/2015 | 974.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 27/10/2015 | 55.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 27/10/2015 | 167.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO CHAFARIZ PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 27/10/2015 | 607.75 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 27/10/2015 | 55.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 27/10/2015 | 55.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 27/10/2015 | 55.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 27/10/2015 | 800.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 27/10/2015 | 930.00 | 00013019780861 | AMADEU LIMA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DO PISO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 27/10/2015 | 1300.00 | 00005594016473 | IVANDRO GONÇALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 27/10/2015 | 110.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AGUA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 27/10/2015 | 240.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E O EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE TEREZINHA JANUARIA MACIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 27/10/2015 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 27/10/2015 | 101.36 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 28/10/2015 | 760.00 | 00005560084484 | ANDRE JOSE DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 28/10/2015 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 28/10/2015 | 280.00 | 00009656369416 | LEANDRO DA SILVA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 28/10/2015 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 29/10/2015 | 600.00 | 00003353921486 | RISONEIDE NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 29/10/2015 | 1570.00 | 00005665494410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 29/10/2015 | 1850.00 | 00009545505443 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DO FUTURO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 29/10/2015 | 788.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 29/10/2015 | 4500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0005619 | 29/10/2015 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. (Inexigibilidade nr 0004/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 29/10/2015 | 146.46 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 29/10/2015 | 100.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE, SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 29/10/2015 | 760.00 | 00099264722491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 29/10/2015 | 480.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 29/10/2015 | 118.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 29/10/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 29/10/2015 | 2130.00 | 00026633037805 | GESSI DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 29/10/2015 | 76.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 29/10/2015 | 69.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 29/10/2015 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 29/10/2015 | 76.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 29/10/2015 | 2460.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 29/10/2015 | 2130.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 30/10/2015 | 317.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA OGC-6370-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/10/2015 | 23438.19 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/10/2015 | 3152.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/10/2015 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS - exc. int.publ. no mes de outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/10/2015 | 2790.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS no mes de outubro/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/10/2015 | 3940.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR no mes de outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/10/2015 | 4714.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL no mes de outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/10/2015 | 5988.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC DE AÇAO SOCIAL no mes de outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/10/2015 | 5288.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC.INT.PUBL.CREAS no mes de outubro/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.540-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.568-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Funcionamento dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 30/10/2015 | 300.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.516-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 30/10/2015 | 54.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.520-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 30/10/2015 | 102.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 23.879-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/10/2015 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/10/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 30/10/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 25.10.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/10/2015 | 2561.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PEVA no mes de outubro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/10/2015 | 20285.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de outubro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/10/2015 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF III no mes de outubro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/10/2015 | 5700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. NASF III no mes de outubro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/10/2015 | 1576.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de outubro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/10/2015 | 6000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE exc.int.publ.SMS no mes de outubro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/10/2015 | 4999.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL no mes de outubro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/10/2015 | 5598.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF/PAB no mes de outubro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/10/2015 | 13793.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. PSF/PAB no mes de outubro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/10/2015 | 11154.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS no mes de outubro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 30/10/2015 | 2724.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 30/10/2015 | 3708.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 30/10/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 15.10.2015 NA QUALIDADE DE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 30/10/2015 | 39.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 58049-x. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/10/2015 | 3852.85 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária, conforme folhas de pagamento dos efetivos PAB(ACS,PSF e Saúde Bucal)COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/10/2015 | 5058.25 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE E PEVA) COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/10/2015 | 3522.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 08/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 09.10.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/10/2015 | 4714.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO no mes de outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/10/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EXC.INT.PUB. COZINHA COMUNITARIA no mes de outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 30/10/2015 | 44.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.022-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 30/10/2015 | 2000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTAO PUBLICA PARA A REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, QUE COMPREENDE A ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZACAO DE L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 30/10/2015 | 54.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER S.A. | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 3506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/10/2015 | 7866.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/10/2015 | 5685.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 30/10/2015 | 5.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 30/10/2015 | 30.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 30/10/2015 | 2.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 30/10/2015 | 0.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 15.310-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 30/10/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 30/10/2015 | 62.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10534-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 15.445-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 30/10/2015 | 78.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10534-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/10/2015 | 287.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DIVERSOS( sem grupo de previdencia) COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/10/2015 | 9379.54 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC (GAB PREFEITO / ADM FIN / PROCUR / AGRICULT / OBRAS / AÇÃO SOCIAL) COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/10/2015 | 462.89 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC ASSIST SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 30/10/2015 | 4931.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a amortização de divida junto ao INSS conforme débito na C/C 14781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 30/10/2015 | 2173.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/10/2015 | 11171.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 08/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 09/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/10/2015 | 174.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( auxilio doença)COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 30/10/2015 | 157.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 30/10/2015 | 4963.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/10/2015 | 3131.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/10/2015 | 5081.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/10/2015 | 18000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao subsidios do prefeito e vice- prefeito no mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 30/10/2015 | 2717.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMDIA (INTERNET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 30/10/2015 | 5784.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS NA RECEPCAO AO MINISTRO DO TRANSPORTE DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 30/10/2015 | 1422.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E MERENDA DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 30/10/2015 | 135.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 30/10/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 30/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 30/10/2015 | 700.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 30/10/2015 | 700.00 | 00005739342317 | MARA SONIA ALVES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO ANEXO I DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 30/10/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA OGE-6540-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 30/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA OGF-3210-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPRIACAO DE UMA QUADRA DE TERRA NO SITIO GARRANCHO ZONA RURAL DE POCO DANTAS DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00022015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/10/2015 | 33134.99 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO no mes de outubro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/10/2015 | 15877.08 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de outubro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/10/2015 | 11666.99 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVO lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO no mes de outubro/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/10/2015 | 4728.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL. 40% no mes de outubro/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/10/2015 | 10335.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EXC.INT.PUBL no mes de outubro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/10/2015 | 3057.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% APOIO no mes de outubro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/10/2015 | 181843.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de outubro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 19245-7. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 30/10/2015 | 1896.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 30/10/2015 | 70.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 13.132-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 30/10/2015 | 39.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 1222 - x. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/10/2015 | 7746.17 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/10/2015 | 2521.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/10/2015 | 38999.45 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/10/2015 | 8591.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 08/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 09/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/10/2015 | 897.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO(AUXILIO DOENÇA) - MDE COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/10/2015 | 1046.77 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO(AUXILIO DOENÇA) - FUNDEB 60% COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/10/2015 | 2675.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na PROCURADORIA JURIDICA no mes de outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 03/11/2015 | 651.00 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 03/11/2015 | 3794.00 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 03/11/2015 | 350.00 | 00016046229898 | FRANCISCO MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 03/11/2015 | 1410.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-9881-PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 005576 DE 27.10.2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 03/11/2015 | 1060.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 03/11/2015 | 750.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 03/11/2015 | 950.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 03/11/2015 | 450.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 03/11/2015 | 1210.00 | 00005669810848 | JOSE SOUSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE QUEIROZ, NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 03/11/2015 | 1060.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 03/11/2015 | 545.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 03/11/2015 | 1100.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 03/11/2015 | 420.00 | 00004374162402 | MARIA VANILDA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA JOAO CESARIO NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 03/11/2015 | 1250.00 | 00007788007412 | CLAUDENI DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 03/11/2015 | 350.00 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 03/11/2015 | 65.82 | 13767805000107 | PRINT BRASIL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TINTA DESTINADO A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 03/11/2015 | 640.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 03/11/2015 | 950.00 | 00008673337828 | JOSE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA PARA OUTROS CENTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 03/11/2015 | 500.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 A 29.10.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 03/11/2015 | 730.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CAPSILUTAMIA E CONSULTA OFTALMOLOGICA NO SR. JOAO CORREIA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 03/11/2015 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO LAURINDO SOBRINHO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 03/11/2015 | 150.00 | 21758824000103 | LENIVALDO LAURINDO DUARTE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 03/11/2015 | 680.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISA, CALCA E BONE) DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 03/11/2015 | 350.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE CAMISA GOLO POLO DESTINADO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 03/11/2015 | 700.00 | 07174521000104 | CLINICA SAO CAMILO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO NO ATENDIMENTO A PESSOA DIAGNOSTICA COM PROBLEMA MENTAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 03/11/2015 | 660.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 03/11/2015 | 680.00 | 00003353170499 | MARIA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DO MUNICIPIO.NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 03/11/2015 | 680.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DO MUNICIPIO.NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZACAO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 03/11/2015 | 1300.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 03/11/2015 | 1300.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 03/11/2015 | 800.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 03/11/2015 | 1580.00 | 00006269343461 | MARIA JANAINA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CONDUZINDO EQUIPE DO CREAS COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Construção da Adultora de Tanques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 03/11/2015 | 411052.33 | 17209607000189 | LOGUS SERVICE LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA O DISTRITO DE TANQUES, POÇO DANTAS, CONFORME CONVENIO Nº 779437/2012 / MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO. | 00082008 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 03/11/2015 | 1264.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 04/11/2015 | 1060.00 | 00001797149458 | RONIL MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 04/11/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 04/11/2015 | 113.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 04/11/2015 | 168.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 04/11/2015 | 900.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 04/11/2015 | 450.00 | 00004259762460 | RENALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 04/11/2015 | 1200.00 | 00080598560491 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 04/11/2015 | 900.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE.COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 04/11/2015 | 310.30 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 05/11/2015 | 500.00 | 00003350896405 | IRISMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 05/11/2015 | 269.00 | 00003352876460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 05/11/2015 | 549.40 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 05/11/2015 | 1272.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 05/11/2015 | 452.25 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 05/11/2015 | 1617.80 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 05/11/2015 | 748.60 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 05/11/2015 | 719.90 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 05/11/2015 | 1107.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 05/11/2015 | 552.30 | 00003022779437 | MEGRAN VIEIRA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 05/11/2015 | 1068.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 05/11/2015 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 05/11/2015 | 950.00 | 00008249248430 | ANTONIO ALEX ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 05/11/2015 | 850.00 | 00004153531499 | VANDERLEZ NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 05/11/2015 | 730.00 | 00005902202418 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 05/11/2015 | 84.01 | 12255782000199 | JOTESSE MACEDO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 05/11/2015 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 05/11/2015 | 200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR. AIRTON DE VASCONCELOS SC LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPSULOTOMIA POSTERIOR NA PACIENTE FRANCISCA MARTILA DA CONCEICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 05/11/2015 | 120.00 | 05352158000225 | POSTO RODAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 05/11/2015 | 960.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 05/11/2015 | 1000.00 | 40811432000105 | FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERARIOS REALIZADO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 06/11/2015 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 06/11/2015 | 156.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 06/11/2015 | 4000.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 06/11/2015 | 400.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 06/11/2015 | 118.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PEULO II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 06/11/2015 | 130.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 06/11/2015 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 06/11/2015 | 68.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 06/11/2015 | 4361.32 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 06/11/2015 | 90.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 06/11/2015 | 845.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTAS, PORTOES E JANELAS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 06/11/2015 | 1060.00 | 00008385160418 | VALERIA JOSEFA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 09/11/2015 | 740.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 09/11/2015 | 750.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 09/11/2015 | 680.00 | 00010880977400 | MATEUS FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 09/11/2015 | 80.01 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 09/11/2015 | 185.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 09/11/2015 | 5059.15 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. HOLANDA SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 09/11/2015 | 1340.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E LUBRIFICANTES DOS VEICULOS BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 10/11/2015 | 740.00 | 00009471811481 | THIAGO JUNIOR BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BAIXA VERDE A DIVISA COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 10/11/2015 | 620.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA E RETENTOR DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 10/11/2015 | 500.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 10/11/2015 | 23461.35 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 10/11/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS EXECUTADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 10/11/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS EXECUTADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 10/11/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS EXECUTADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 10/11/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS EXECUTADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 10/11/2015 | 1100.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 10/11/2015 | 1543.70 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 10/11/2015 | 630.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 10/11/2015 | 1920.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE CAMISA / CALCA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00010869782428 | PABLU PEREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO GRUPO DE CONVIVENCIA AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PAINF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 10/11/2015 | 207.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A ELIONALDA CESARIO BENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 10/11/2015 | 1088.85 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 10/11/2015 | 1100.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA E EDUCATIVO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 10/11/2015 | 10033.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 10/11/2015 | 930.00 | 00004176142413 | JOAO BATISTA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 10/11/2015 | 850.00 | 00003485378402 | VANDERLEY VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 10/11/2015 | 800.00 | 00008137105450 | SALATIEL BERNARDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 10/11/2015 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 10/11/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 05.11.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 10/11/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 01.11.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 10/11/2015 | 150.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 10/11/2015 | 150.00 | 00005011594440 | REGINALDO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 10/11/2015 | 7688.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 10/11/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 26.10.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 10/11/2015 | 656.00 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 10/11/2015 | 1382.04 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIUA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 10/11/2015 | 1385.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 10/11/2015 | 2500.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESAO E DIGITACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 10/11/2015 | 200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 10/11/2015 | 155.94 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ORGANIZADOR BAIXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 10/11/2015 | 1930.00 | 00006938649405 | ACASSIANO VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 10/11/2015 | 1683.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 10/11/2015 | 169.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 10/11/2015 | 7021.05 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 10/11/2015 | 1050.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 10/11/2015 | 300.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 10/11/2015 | 615.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 10/11/2015 | 6027.69 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 10/11/2015 | 772.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/11/2015 | 1184.70 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 10/11/2015 | 1750.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMISA GOLO POLO DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 10/11/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 10/11/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 10/11/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 10/11/2015 | 227.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 10/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/11/2015 | 1050.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/11/2015 | 636.97 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/11/2015 | 411.11 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/11/2015 | 7485.35 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 10/11/2015 | 700.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 11/11/2015 | 1800.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA DIRF, DCTF E CONSULTAS A PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 11/11/2015 | 2425.00 | 00010689934483 | MATIAS DOMINGO CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 11/11/2015 | 1160.00 | 00049058827453 | LINDON JOHSON OLIVEIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 11/11/2015 | 1000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 11/11/2015 | 787.00 | 00031813444862 | FRANCISCA SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 11/11/2015 | 650.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE EMPENHOS PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 11/11/2015 | 400.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 11/11/2015 | 400.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 11/11/2015 | 1055.00 | 00008306627407 | SEBASTIAO MAMEDE SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 11/11/2015 | 420.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 11/11/2015 | 1060.00 | 00009206724428 | MARIA TAMIRES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 11/11/2015 | 420.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 11/11/2015 | 1060.00 | 00006467700473 | LUISA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 11/11/2015 | 510.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 11/11/2015 | 1060.00 | 00013022056419 | JOSE VALENTIM DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 11/11/2015 | 1055.00 | 00006938650403 | ANTONIO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 11/11/2015 | 425.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 11/11/2015 | 1060.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 11/11/2015 | 400.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 11/11/2015 | 1055.00 | 00014300508100 | JOSE MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 11/11/2015 | 1108.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 11/11/2015 | 1000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 11/11/2015 | 775.00 | 00090675002320 | GERALDO LOPES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 11/11/2015 | 1060.00 | 00010352968451 | GUILHERME NUNES BASILIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 11/11/2015 | 890.00 | 00008249247469 | ANTONIO ALEXSANDRO ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 11/11/2015 | 680.00 | 00005469989410 | SEBASTIANA MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 11/11/2015 | 1850.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON X. DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 11/11/2015 | 2465.60 | 04064641000160 | DIMEDONT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 11/11/2015 | 250.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 11/11/2015 | 316.32 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 11/11/2015 | 1600.00 | 00007164477469 | ALEXSANDRO FREITAS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DA COPA JOSE GURGEL NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 11/11/2015 | 1325.00 | 00043817300468 | JOSE RILMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL COPA JOSE GURGEL SOBRINHO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 11/11/2015 | 1600.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL COPA JOSE GURGEL SOBRINHO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 11/11/2015 | 6000.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A LIGA POCODANTENSE DE ESPORTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DO COPAO JOSE GURGEL SOBRINHO COM ARBITRAGEM, MANUTENCAO DO ESTADIO E PREMIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 11/11/2015 | 1360.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE COMERCIALIZADO DIRETA NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS PRODUTORES RURAIS CASDASTRADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 11/11/2015 | 800.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OFICINEIROS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 11/11/2015 | 550.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 11/11/2015 | 1140.00 | 00005961118436 | SIMONE ALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 11/11/2015 | 200.00 | 00076821889449 | MARILENE BALTAZAR VIEIRA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 11/11/2015 | 1000.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, ESPECIFICAMENTE PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 11/11/2015 | 3400.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COELABORACAO E DIGITALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DA PRACA DE EVENTOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 12/11/2015 | 1300.00 | 00003356401416 | GIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 12/11/2015 | 1300.00 | 00003296425454 | GERISVALDO FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICARRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 12/11/2015 | 500.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS LOCALIZADO NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 12/11/2015 | 1450.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE OFICINA DO SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TRABALHOS NA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 12/11/2015 | 500.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA HONORIO SAMPAIO NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 12/11/2015 | 1356.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL E COMERCIALIZACAO DIRETA LOCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 12/11/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 12/11/2015 | 600.00 | 00001823499422 | RUAN ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 12/11/2015 | 2040.00 | 00005665577464 | LUISA GURGEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 12/11/2015 | 1053.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 12/11/2015 | 500.00 | 00078865131420 | LUCILENE SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 12/11/2015 | 300.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 12/11/2015 | 176.06 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 12/11/2015 | 80.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 12/11/2015 | 1132.20 | 07790628000187 | SIND. DOS AG. COMUN.DE SAUDE DA PARAIBA - SINDASC | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇAO AO SINDICATOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 12/11/2015 | 250.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10.11.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 12/11/2015 | 150.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROCADIOGRAMA NA PACIENTE DEUSIANE DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 12/11/2015 | 421.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 12/11/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 12/11/2015 | 2700.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DOIS PLANTOES MEDICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 12/11/2015 | 1600.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 12/11/2015 | 250.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 12/11/2015 | 780.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 12/11/2015 | 800.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 12/11/2015 | 1053.00 | 00010354446401 | KATIANA MARIA DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 12/11/2015 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 12/11/2015 | 1060.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 12/11/2015 | 724.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 12/11/2015 | 1600.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA, PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 12/11/2015 | 630.00 | 00049125249487 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVEIRA NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06.11.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 12/11/2015 | 800.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 12/11/2015 | 600.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA PREFEITURA AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 12/11/2015 | 530.00 | 00012074034407 | JOSEFA NATALIA BATISTA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 12/11/2015 | 400.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DICK LAVA JATO PARA LAVAGENS DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 12/11/2015 | 400.00 | 00007525996407 | JOSE GILDEFRAN DE SOUSA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE IMPRENSA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 12/11/2015 | 300.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 12/11/2015 | 44.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE RTD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 13/11/2015 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 13/11/2015 | 40.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 13/11/2015 | 400.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 13/11/2015 | 788.00 | 00088476294387 | ANA CANDIDO DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 13/11/2015 | 1380.00 | 00005269418479 | CLEIA MARIA DE ARAUJO SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 13/11/2015 | 600.00 | 00008949046474 | MARIA ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 13/11/2015 | 960.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 13/11/2015 | 370.00 | 00008949753405 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 13/11/2015 | 370.00 | 00070586050418 | JOSE ROBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 13/11/2015 | 370.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 13/11/2015 | 370.00 | 00002757714406 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 13/11/2015 | 370.00 | 00010380190443 | TIAGO GUILHERME LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 13/11/2015 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 13/11/2015 | 700.00 | 00005506758413 | MARIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 13/11/2015 | 600.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMACAO ESCOLAR NOS DIAS 17 E 18.11.2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 13/11/2015 | 7993.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 13/11/2015 | 950.00 | 00009464767480 | DANILO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 13/11/2015 | 632.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 13/11/2015 | 650.00 | 00005610179483 | FRANCISCO ALEX DE ALMEIDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 13/11/2015 | 640.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 13/11/2015 | 350.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 13/11/2015 | 800.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 13/11/2015 | 240.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA E ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 13/11/2015 | 99.99 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 13/11/2015 | 200.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Funcionamento dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 13/11/2015 | 300.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 13/11/2015 | 207.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINO JOAO PESSOA A UIRAUNA-PB A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 13/11/2015 | 740.00 | 00003356335448 | GERALDO MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 13/11/2015 | 850.00 | 00094324565449 | ALDAIR JOSE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 16/11/2015 | 670.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 16/11/2015 | 1050.00 | 00012216972428 | FRANCISCO JANAILTON MARCELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 16/11/2015 | 320.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 16/11/2015 | 430.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 16/11/2015 | 850.00 | 00070585816492 | ADIJAILSON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 16/11/2015 | 169.10 | 00005506758413 | MARIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 16/11/2015 | 100.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 16/11/2015 | 20.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 16/11/2015 | 50.00 | 09351925000151 | POSOTO HELOISE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 16/11/2015 | 50.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 16/11/2015 | 510.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 16/11/2015 | 1060.00 | 00011890648477 | VANESSA ANEDINA PAULO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 16/11/2015 | 1591.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 16/11/2015 | 231.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 16/11/2015 | 1692.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E MERENDA DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 17/11/2015 | 144.70 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 17/11/2015 | 2573.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 17/11/2015 | 216.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 17/11/2015 | 800.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 17/11/2015 | 3059.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 17/11/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 17/11/2015 | 960.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 17/11/2015 | 1344.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECERTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 17/11/2015 | 300.00 | 00083919775449 | DR. JOSE EYMARD M FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE RISONEIDE ANDRADE DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 17/11/2015 | 1999.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE, POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 17/11/2015 | 510.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 17/11/2015 | 2343.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 17/11/2015 | 507.00 | 00006497269444 | RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 17/11/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 17/11/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 18/11/2015 | 84.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAGOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 18/11/2015 | 1080.00 | 00000991557450 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 18/11/2015 | 1600.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 18/11/2015 | 1600.00 | 00009464767480 | DANILO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS DE POCO DANTAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 18/11/2015 | 200.00 | 00042560802368 | JUDITE GRIGORIO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 18/11/2015 | 150.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 18/11/2015 | 1658.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE APARELHO DE PRESSAO, ADIPOMETRO CLINICO, BALANCA PRESSAO INFANTIL, BALANCA SUPER COMBO, ESTETOSCOPIO E KIT ACADEMICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 18/11/2015 | 2968.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ANTROPOMETRO, BALANCA SUPER COMBO, E KIT ACADEMICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 18/11/2015 | 390.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COLCHONETE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 18/11/2015 | 74.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAGOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 18/11/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE, CULTURA E O ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 18/11/2015 | 1700.00 | 00015319161808 | PAULO NEVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA ABERTURA DA COPA JOSE GURGEL SOBRINHO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 18/11/2015 | 600.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 18/11/2015 | 724.00 | 00005520422427 | RONALDO CESAR BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 18/11/2015 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ENTREVISTAS, MATERIAS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 18/11/2015 | 50.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMDIA (INTERNET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 19/11/2015 | 4564.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 19/11/2015 | 200.00 | 00005520680477 | ROBERTO CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 19/11/2015 | 290.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NO PACIENTE ANDERSON ALMEIDA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 19/11/2015 | 150.00 | 00005458438477 | DAMIANA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 19/11/2015 | 1090.00 | 00004979910475 | JOSEFA NILMA ROSENO CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMDIA (INTERNET).NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 19/11/2015 | 5700.00 | 12674768000120 | AGROSENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 19/11/2015 | 600.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 20/11/2015 | 999.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 20/11/2015 | 850.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 20/11/2015 | 1846.45 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM DATA SHOW DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 20/11/2015 | 2582.36 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 20/11/2015 | 2014.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 20/11/2015 | 215.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 20/11/2015 | 400.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO VEICULO DO GABINETE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 20/11/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 20/11/2015 | 227.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 20/11/2015 | 780.00 | 00002788515413 | JANE CRISTINA MACHADO VALADAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 23/11/2015 | 1300.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 23/11/2015 | 800.00 | 00027634831867 | GILVANIR FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPE QUE PARTICIPARAM DE REUNIOES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 23/11/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 23/11/2015 | 350.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDES REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 23/11/2015 | 780.00 | 00008949047446 | LUCAS FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO DA RUA EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 23/11/2015 | 1679.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 23/11/2015 | 800.00 | 00007509450446 | MARIA LUCIA DE LIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 24/11/2015 | 200.00 | 00035924721434 | JOSE LOPES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 24/11/2015 | 100.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 24/11/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 24/11/2015 | 1216.95 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 24/11/2015 | 100.00 | 09117268000182 | POSTO SEGUNDO MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 24/11/2015 | 1100.00 | 00003353469443 | MARTA ELAINE FERREIRA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 24/11/2015 | 1000.00 | 00025549129809 | DAMIAO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 24/11/2015 | 138.00 | 08578007000105 | POSTO GONZAGA MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 24/11/2015 | 700.00 | 00012419035810 | ROBINSON WAGNER VASSALO VALADAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 25/11/2015 | 980.00 | 00004572052450 | FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 25/11/2015 | 880.00 | 00000942959485 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 25/11/2015 | 1300.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 25/11/2015 | 258.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 26/11/2015 | 395.00 | 00043915761800 | ALANE CRISTINA ALENCAR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 26/11/2015 | 880.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE DE SAUDE NO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 26/11/2015 | 500.00 | 00010347420435 | ALEQUISANDRO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 27/11/2015 | 44.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DE CONSELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 27/11/2015 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 28.11.2015 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 27/11/2015 | 1100.00 | 00005520684464 | JOSE DORIAN DA SILVA E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 27/11/2015 | 650.00 | 00026924821820 | FRANCSCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 27/11/2015 | 980.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 30/11/2015 | 770.00 | 00005673009437 | CARLA GEANE BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 30/11/2015 | 750.00 | 00044565291304 | JOSE LISBOA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 30/11/2015 | 950.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO LAGES AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/11/2015 | 23818.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2015 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS - exc. int.publ. no mes de novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2015 | 3152.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 30/11/2015 | 2090.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA TRT DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 30/11/2015 | 600.00 | 00007635474413 | LUIZ PINHEIRO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/11/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de Novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/11/2015 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de Novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/11/2015 | 2790.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS no mes de Novembro/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/11/2015 | 5288.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC.INT.PUBL.CREAS no mes de Novembro/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/11/2015 | 3940.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR no mes de Novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/11/2015 | 5988.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC DE AÇAO SOCIAL no mes de Novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/11/2015 | 4714.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL no mes de Novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.516-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.540-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.568-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 23.879-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 30/11/2015 | 1060.00 | 00002834548498 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ACADEMIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 30/11/2015 | 1060.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 30/11/2015 | 640.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 30/11/2015 | 200.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 30/11/2015 | 300.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 30/11/2015 | 250.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 30/11/2015 | 300.00 | 00097929964353 | SIRENE PEDRAUNE GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 30/11/2015 | 152.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PEULO II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 30/11/2015 | 105.00 | 17215170000196 | POSTO ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/11/2015 | 5700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. NASF III no mes de Novembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/11/2015 | 13793.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. PSF/PAB no mes de Novembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/11/2015 | 5598.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF/PAB no mes de Novembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2015 | 4999.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL no mes de novembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/11/2015 | 11830.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS no mes de novembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/11/2015 | 6000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE exc.int.publ.SMS no mes de novembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/11/2015 | 2561.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PEVA no mes de novembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/11/2015 | 20635.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de novembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/11/2015 | 1576.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de novembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2015 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF III no mes de novembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/11/2015 | 4002.51 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária, conforme folhas de pagamento dos efetivos PAB(ACS,PSF e Saúde Bucal)COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/11/2015 | 5058.25 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE E PEVA) COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 30/11/2015 | 200.00 | 00039515001404 | MARIA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MEDICO POR SER PESSOA CARENTE, POR NAO DISPONIBILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 30/11/2015 | 208.64 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 30/11/2015 | 208.76 | 00003352962464 | MARIA EUCLIDES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 30/11/2015 | 70.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 58049-x. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/11/2015 | 6450.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 08/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10.11.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/11/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EXC.INT.PUB. COZINHA COMUNITARIA no mes de novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 30/11/2015 | 0.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a IR debitado na conta de aplicaçao nº 21.022-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 30/11/2015 | 59.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.022-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/11/2015 | 4714.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO no mes de novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 30/11/2015 | 250.00 | 00002856251447 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA CASA DE APOIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 30/11/2015 | 680.00 | 00005520631425 | JOSEFA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 30/11/2015 | 250.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM FAVOR DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/11/2015 | 18000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao subsidios do prefeito e vice- prefeito no mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/11/2015 | 3131.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2015 | 5081.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 30/11/2015 | 4500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/11/2015 | 5685.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/11/2015 | 7866.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2015 | 287.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DIVERSOS( sem grupo de previdencia) COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/11/2015 | 9379.54 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC (GAB PREFEITO / ADM FIN / PROCUR / AGRICULT / OBRAS / AÇÃO SOCIAL) COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/11/2015 | 462.89 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC ASSIST SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/11/2015 | 54.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER S.A. | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 3506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 30/11/2015 | 0.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 30/11/2015 | 0.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 30/11/2015 | 2.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 13.492-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 30/11/2015 | 63.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 15.445-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10534-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 30/11/2015 | 4931.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a amortização de divida junto ao INSS conforme débito na C/C 14781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 30/11/2015 | 2407.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/11/2015 | 174.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( auxilio doença)COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 30/11/2015 | 1204.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 30/11/2015 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/11/2015 | 10045.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 08/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0006235 | 30/11/2015 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. (Inexigibilidade nr 0004/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 30/11/2015 | 595.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00085375527472 | FRANCISCA MARIA VEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 30/11/2015 | 1350.00 | 00003352593400 | MARIA DAS DORES DA SILVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 30/11/2015 | 300.00 | 00064625680387 | FRANCINEIDE ROSENO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/11/2015 | 3057.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% APOIO no mes de Novembro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/11/2015 | 184067.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de Novembro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/11/2015 | 15877.08 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de Novembro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/11/2015 | 10335.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EXC.INT.PUBL no mes de Novembro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/11/2015 | 11666.99 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVO lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO no mes de novembro/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/11/2015 | 4728.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL. 40% no mes de novembro/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2015 | 33147.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO no mes de novembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/11/2015 | 7545.53 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/11/2015 | 2521.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/11/2015 | 39453.29 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 30/11/2015 | 54.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 13.132-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 30/11/2015 | 141.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 1222 - x. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/11/2015 | 872.30 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO(AUXILIO DOENÇA) - MDE COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/11/2015 | 897.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO(AUXILIO DOENÇA) - FUNDEB 60% COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/11/2015 | 7168.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 08/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 30/11/2015 | 7199.25 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/11/2015 | 2675.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na PROCURADORIA JURIDICA no mes de Novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 01/12/2015 | 1277.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 004876/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 01/12/2015 | 736.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOALR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / REMPENHO DO EMPENHO 005356/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/12/2015 | 939.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MAE TETE / REMPENHO DO EMPENHO 005381/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 01/12/2015 | 1591.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MAE TETE / REMPENHO DO EMPENHO 006029/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 01/12/2015 | 3157.00 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 01/12/2015 | 490.00 | 19666390000161 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 01/12/2015 | 3460.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/12/2015 | 834.50 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 01/12/2015 | 208.00 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 01/12/2015 | 208.00 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 01/12/2015 | 9652.54 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/12/2015 | 2272.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIMANETO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 01/12/2015 | 863.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 01/12/2015 | 950.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 01/12/2015 | 788.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 01/12/2015 | 900.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 01/12/2015 | 500.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 01/12/2015 | 530.00 | 00003251223429 | MARIA AUCIDERIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 01/12/2015 | 1100.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 01/12/2015 | 700.00 | 00005902202418 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 01/12/2015 | 1000.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 01/12/2015 | 950.00 | 00008673337828 | JOSE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA COM DESTINO A DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 01/12/2015 | 923.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 01/12/2015 | 1060.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 01/12/2015 | 474.00 | 00008949064456 | manoel felix da silva | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA NOS ARREDORES DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 01/12/2015 | 1110.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 01/12/2015 | 1800.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 01/12/2015 | 436.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIMANETO DE VEICULO DE PLACA OFW-4979 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/12/2015 | 680.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZAÇÃO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 01/12/2015 | 680.00 | 00003353170499 | MARIA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SANITARIA COM A REALIZAÇÃO DE VISITAS DIARIAS A COMERCIO, ESCOLAS E RESIDENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 01/12/2015 | 3466.65 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 01/12/2015 | 300.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 01/12/2015 | 640.00 | 00005673052448 | FRANCISCA ELIANA ALMEIDA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO GRUPO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAEF DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 01/12/2015 | 1580.00 | 00006269343461 | MARIA JANAINA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CONDUZINDO EQUIPE DO CREAS COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 01/12/2015 | 1554.43 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIKENTO D'AGUA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 01/12/2015 | 600.00 | 09139551001004 | SEBRAE / PB | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRAPARTIDA PARA A PARTICIPACAO DOS APICULTORES DE POCO DANTAS NA CONSULTORIA TECNICA DAS ACOES DO PROJETO ATENDIMENTO INTEGRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 01/12/2015 | 42.20 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 01/12/2015 | 92.19 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 01/12/2015 | 2000.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 01/12/2015 | 27267.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 01/12/2015 | 10047.10 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/12/2015 | 422.00 | 00008697789435 | MARIA DE FATIMA SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 01/12/2015 | 1580.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 01/12/2015 | 420.00 | 00010360763421 | MARIA DO CEU FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 01/12/2015 | 700.00 | 00007667395462 | FRANCISCO DE QUEIROZ SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTOCAGEM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 01/12/2015 | 630.00 | 00008050701417 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREITAS JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 01/12/2015 | 545.00 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PEDRAS DE MEIO FIO DA RUA HONORIO SAMPAIO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 02/12/2015 | 6537.96 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 02/12/2015 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL QUE FUNCIONA A EMATER-PB NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 02/12/2015 | 29.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL QUE FUNCIONA A EMATER-PB NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 02/12/2015 | 250.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 02/12/2015 | 1303.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 02/12/2015 | 425.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 03/12/2015 | 1060.00 | 00001797149458 | RONIL MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 03/12/2015 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 03/12/2015 | 600.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 01.12.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 03/12/2015 | 82.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O COMPRA DIRETA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 03/12/2015 | 420.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A JOSE MONTEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 03/12/2015 | 2020.00 | 00007001203432 | ALDEINA LOURENCO DE ALMEIDA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 03/12/2015 | 640.00 | 00005665560499 | GERALDO CASIMIRO DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 03/12/2015 | 680.00 | 00003351317433 | JOSE BATISTA DE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 03/12/2015 | 500.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 03/12/2015 | 500.00 | 00078865131420 | LUCILENE SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 03/12/2015 | 2200.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 03/12/2015 | 226.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 04/12/2015 | 960.00 | 00004794238495 | AGRIPINO GALDINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 04/12/2015 | 215.00 | 00001823499422 | RUAN ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 04/12/2015 | 1000.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SOLANGE ALVES DA CRUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 04/12/2015 | 320.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 07/12/2015 | 724.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 07/12/2015 | 1060.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 07/12/2015 | 470.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 07/12/2015 | 560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 07/12/2015 | 195.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 07/12/2015 | 148.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 07/12/2015 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A REGIONAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 07/12/2015 | 1000.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NA SRA. MARIA DO SOCORRO DANTAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 07/12/2015 | 800.00 | 00004362366482 | GERALDO FERNANDES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 07/12/2015 | 159.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PEULO II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 07/12/2015 | 164.00 | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM. COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 07/12/2015 | 5016.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 07/12/2015 | 870.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 07/12/2015 | 800.00 | 00069240752404 | LUIZ NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 07/12/2015 | 1580.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 08/12/2015 | 2.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 08/12/2015 | 94.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA CRAS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 08/12/2015 | 97.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 08/12/2015 | 442.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 08/12/2015 | 73.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 08/12/2015 | 65.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 08/12/2015 | 845.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE PORTAS, PORTOES E JANELAS DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 09/12/2015 | 3000.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS MICRO ONIBUS CONFORME CONVENIO N. 0068/2015 / TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 09/12/2015 | 4900.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICROS ONIBUS CONFORME CONVENIO N. 0068/2015 / TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 09/12/2015 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 09/12/2015 | 1500.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PTEROLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 09/12/2015 | 400.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PTEROLEO (GLP) DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 09/12/2015 | 1930.00 | 00006938649405 | ACASSIANO VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE SOUSA UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 09/12/2015 | 120.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMARA AR DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 09/12/2015 | 800.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 09/12/2015 | 646.24 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 09/12/2015 | 416.17 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 09/12/2015 | 7594.30 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 09/12/2015 | 1025.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 09/12/2015 | 240.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 09/12/2015 | 4880.40 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 09/12/2015 | 1035.00 | 00005669810848 | JOSE SOUSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DO CALCAMENTO E MEIO FIO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 10/12/2015 | 5438.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. HOLANDA SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 10/12/2015 | 1055.00 | 00076822311491 | JOSE DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 10/12/2015 | 815.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 10/12/2015 | 1068.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 10/12/2015 | 520.00 | 00002930384492 | JOSE FILHO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 10/12/2015 | 1680.00 | 00014300508100 | JOSE MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 10/12/2015 | 1100.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 10/12/2015 | 2085.26 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 10/12/2015 | 1316.00 | 00063374510400 | SUERDA FERREIRA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS E OFICINAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCPU E NAS FAMILIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 10/12/2015 | 1898.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OEV-5844 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 10/12/2015 | 300.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEV-5844 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/12/2015 | 1596.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 10/12/2015 | 2700.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SÁ CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 10/12/2015 | 280.00 | 00010380217406 | WELYTON BATISTA LIMA DE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 10/12/2015 | 980.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 10/12/2015 | 400.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 10/12/2015 | 1700.00 | 00007000024488 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 10/12/2015 | 800.00 | 00005407635437 | TANIA ABRANTES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 10/12/2015 | 1480.00 | 00063162830320 | JOSE CANDIDO PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 10/12/2015 | 3032.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 10/12/2015 | 142.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/12/2015 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 10/12/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 10/12/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 10/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 10/12/2015 | 230.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX XEROGRAFICAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 10/12/2015 | 850.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 10/12/2015 | 1060.00 | 00036469068472 | JOSE LILMA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/12/2015 | 800.00 | 00010089320433 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 10/12/2015 | 1360.00 | 00012327402417 | ANDREIA LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO ANEXO I DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 10/12/2015 | 1600.00 | 00003046978421 | MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 10/12/2015 | 1411.00 | 00084079711468 | JOSE ILDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 10/12/2015 | 540.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 11/12/2015 | 740.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREORA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 11/12/2015 | 740.00 | 00014531555899 | ANTONIO MAURICIO MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 11/12/2015 | 740.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 11/12/2015 | 740.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 11/12/2015 | 740.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 11/12/2015 | 740.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 11/12/2015 | 740.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 11/12/2015 | 740.00 | 00072185708791 | DEOCLESIO NUNES PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 11/12/2015 | 740.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 11/12/2015 | 740.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 11/12/2015 | 740.00 | 00088558940487 | JOSE CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 11/12/2015 | 740.00 | 00007692518467 | CHARLY FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 11/12/2015 | 740.00 | 00010354446401 | KATIANA MARIA DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 11/12/2015 | 740.00 | 00002757714406 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 11/12/2015 | 740.00 | 00010380190443 | TIAGO GUILHERME LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 11/12/2015 | 740.00 | 00007626097459 | MARIA CLEIDE FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 11/12/2015 | 740.00 | 00008949753405 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 11/12/2015 | 740.00 | 00070586050418 | JOSE ROBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 11/12/2015 | 740.00 | 00007652805406 | AURICELIO FERNANDES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 138/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 11/12/2015 | 420.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 11/12/2015 | 1060.00 | 00006467700473 | LUISA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 11/12/2015 | 850.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006443 | 11/12/2015 | 2604.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2015 / REEMPENHO DO EMPENHO Nº 003490/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 11/12/2015 | 10000.00 | 00033824770415 | EDIMAR PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE UM TERRENO PARTICULAR DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 11/12/2015 | 10000.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE UM TERRENO PARTICULAR DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 11/12/2015 | 787.00 | 00031813444862 | FRANCISCA SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 11/12/2015 | 600.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0006386 | 11/12/2015 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. (Inexigibilidade nr 0004/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 11/12/2015 | 1350.00 | 00010326058478 | LARYSSA PEREIRA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 11/12/2015 | 1200.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS AS ENTIDADES VINCULADAS AO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 11/12/2015 | 620.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇIS PRESTADOS DE REVISAO COM SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 11/12/2015 | 1850.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON X. DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS BASICOS LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 11/12/2015 | 740.00 | 00008249247469 | ANTONIO ALEXSANDRO ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 11/12/2015 | 180.00 | 00068618263320 | DR. JOHN CAVALCANTE AGUIAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA MARTINS DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 11/12/2015 | 1400.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASOM DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 11/12/2015 | 280.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 10.11.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 11/12/2015 | 100.00 | 00010356441423 | MIKAELLY MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 11/12/2015 | 2061.16 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 11/12/2015 | 1140.00 | 00005961118436 | SIMONE ALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 11/12/2015 | 1260.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Funcionamento dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 11/12/2015 | 300.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 11/12/2015 | 640.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 11/12/2015 | 640.00 | 00080574033149 | IVONALDO ISIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 11/12/2015 | 1440.00 | 00040350916349 | FRANCISCO OLIVEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 11/12/2015 | 1860.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 11/12/2015 | 600.00 | 00003352138478 | LUISMAR GONCALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 11/12/2015 | 250.00 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GOLFES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 11/12/2015 | 750.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 11/12/2015 | 500.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 11/12/2015 | 900.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 11/12/2015 | 1050.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 11/12/2015 | 750.00 | 00033930945487 | JOSE ALVES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 11/12/2015 | 500.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 11/12/2015 | 750.00 | 00007692517495 | MIGUEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 11/12/2015 | 800.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 11/12/2015 | 750.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 11/12/2015 | 750.00 | 00063965178415 | GERALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 11/12/2015 | 500.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 11/12/2015 | 500.00 | 00044565291304 | JOSE LISBOA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 11/12/2015 | 500.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 11/12/2015 | 500.00 | 00004176142413 | JOAO BATISTA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 11/12/2015 | 500.00 | 00005929936471 | ORLANDO PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 11/12/2015 | 500.00 | 00000912005475 | JOSE SABINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 11/12/2015 | 250.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 11/12/2015 | 4000.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA DE SEGUNDA A SEXTA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 11/12/2015 | 1060.00 | 00002848513454 | JOSE BRITO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 11/12/2015 | 482.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DE RUAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 11/12/2015 | 1840.00 | 00008935660477 | LINEKER ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 11/12/2015 | 2800.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 11/12/2015 | 788.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 11/12/2015 | 1000.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, ESPECIFICAMENTE PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 14/12/2015 | 1060.00 | 00012216972428 | FRANCISCO JANAILTON MARCELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇIOS MECANICOS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 14/12/2015 | 780.00 | 00005285185424 | ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 14/12/2015 | 390.00 | 00006843015476 | FRANCISCO RODRIGUES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 14/12/2015 | 3300.00 | 00001843726408 | LUCIANO ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 66 CARRADAS DE AREIA DESTINADO AO ESTOQUE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 14/12/2015 | 780.00 | 00010360776400 | NILDOMAR MANOEL DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 14/12/2015 | 4000.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA DE SEGUNDA A SEXTA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 14/12/2015 | 39.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.520-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 14/12/2015 | 31.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.540-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 14/12/2015 | 15.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.516-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 14/12/2015 | 15.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.568-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 14/12/2015 | 86.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 23.879-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 14/12/2015 | 2106.00 | 00008306627407 | SEBASTIAO MAMEDE SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 14/12/2015 | 2300.00 | 00007462907488 | WELTON FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 14/12/2015 | 196.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 58049-x. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 14/12/2015 | 640.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 14/12/2015 | 1050.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE RELATORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 14/12/2015 | 500.00 | 00005335114452 | JOSE ALCIONE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 14/12/2015 | 300.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 14/12/2015 | 300.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 14/12/2015 | 250.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 14/12/2015 | 1060.00 | 00026633037805 | GESSI DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 14/12/2015 | 150.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 14/12/2015 | 23.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 15.445-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 14/12/2015 | 47.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10534-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 13.492-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 14/12/2015 | 15.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 15.310-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 14/12/2015 | 1471.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 14.781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 14/12/2015 | 4931.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a amortização de divida junto ao INSS conforme débito na C/C 14781-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 14/12/2015 | 2237.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 14/12/2015 | 500.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE EMPENHOS PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 14/12/2015 | 54.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER S.A. | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 3506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 14/12/2015 | 2830.00 | 00076886476491 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 14/12/2015 | 4000.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SITIOS LAGOA DOS CESARIOS, RIACHO DOS BVALTAZAR AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPREENDENDO UM PERCURSO DE 30 KM DIARIO NESTE MUNICIPIO DURANT | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 14/12/2015 | 109.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 1222 - x. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 14/12/2015 | 15.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 19245-7. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 14/12/2015 | 54.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA / TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 14/12/2015 | 800.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 14/12/2015 | 800.00 | 00004610132400 | RISONEIDE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 14/12/2015 | 800.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 14/12/2015 | 900.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 14/12/2015 | 800.00 | 00004153531499 | VANDERLEZ NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 14/12/2015 | 1260.00 | 00088476294387 | ANA CANDIDO DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DURANTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 14/12/2015 | 1180.00 | 00005269418479 | CLEIA MARIA DE ARAUJO SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 15/12/2015 | 950.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 15/12/2015 | 2425.00 | 00010689934483 | MATIAS DOMINGO CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 15/12/2015 | 525.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, BLOCOS E ADESIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 15/12/2015 | 250.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 15/12/2015 | 750.00 | 00012394453427 | LEANDRO CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 15/12/2015 | 530.00 | 00010360761488 | MARIA JEIZA DE SOARES ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 15/12/2015 | 2069.00 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 15/12/2015 | 1674.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS, CERTIFICADO, CRACHA, ADESIVO, BANNER E FAIXAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 15/12/2015 | 700.00 | 00094324565449 | ALDAIR JOSE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 16/12/2015 | 2000.00 | 00009944815438 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 16/12/2015 | 3190.50 | 09198870000191 | FRANCISCA CVLEMENTINA DOS S. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 16/12/2015 | 715.00 | 00078864984453 | JOAO SILVANO QUARESMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 16/12/2015 | 715.00 | 00007479102437 | LEONARDO ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 16/12/2015 | 510.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 16/12/2015 | 280.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 16/12/2015 | 715.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 16/12/2015 | 1265.00 | 00009464767480 | DANILO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 16/12/2015 | 4000.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SITIOS LAGOA DOS CESARIOS, RIACHO DOS BVALTAZAR AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPREENDENDO UM PERCURSO DE 30 KM DIARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 16/12/2015 | 760.00 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 16/12/2015 | 480.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 17/12/2015 | 150.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 17/12/2015 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ENTREVISTAS, MATERIAS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 17/12/2015 | 500.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA HONORIO SAMPAIO NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 17/12/2015 | 5640.06 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 18/12/2015 | 340.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 18/12/2015 | 1732.00 | 00010347411444 | ANTONIA MARIA LOPES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 18/12/2015 | 249.00 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 18/12/2015 | 1100.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 18/12/2015 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 18/12/2015 | 1380.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 18/12/2015 | 616.00 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 18/12/2015 | 55.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 18/12/2015 | 1650.00 | 00003356335448 | GERALDO MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 21/12/2015 | 724.00 | 00005520422427 | RONALDO CESAR BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 21/12/2015 | 500.00 | 00006618848482 | MARLY NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 21/12/2015 | 850.00 | 00099420015300 | LAURENIR NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANNQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 21/12/2015 | 900.00 | 00010377912409 | RAFAEL FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 21/12/2015 | 500.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 21/12/2015 | 953.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 21/12/2015 | 200.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 21/12/2015 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 138-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 21/12/2015 | 1580.00 | 00015449543875 | JOSE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 21/12/2015 | 1580.00 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 21/12/2015 | 1055.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 21/12/2015 | 500.00 | 00010177402407 | JANAINE VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 21/12/2015 | 510.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 21/12/2015 | 1680.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 21/12/2015 | 1060.00 | 00012150629402 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 21/12/2015 | 950.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 21/12/2015 | 1570.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 21/12/2015 | 1580.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 21/12/2015 | 1750.00 | 00010356434486 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 21/12/2015 | 3400.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 21/12/2015 | 2400.00 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO A. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA OED-6967-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 21/12/2015 | 2700.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SÁ CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 21/12/2015 | 1840.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 21/12/2015 | 50.00 | 11188207000158 | POSTO CIDADE COM DE PETROLEO ROBERTO & FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 21/12/2015 | 300.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 21/12/2015 | 750.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 21/12/2015 | 1360.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 21/12/2015 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 21/12/2015 | 700.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 21/12/2015 | 700.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 21/12/2015 | 600.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 21/12/2015 | 1380.00 | 00004962259440 | INALU MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITACAO PARA OS ORIENTADORES E OFICINEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE POCO DANTAS COM DURACAO DE 20 HORAS AULA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 21/12/2015 | 600.00 | 00003323995406 | VANDERLEI DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 21/12/2015 | 500.00 | 00004350319450 | ANTONIA PEREIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 21/12/2015 | 600.00 | 00003277251411 | FRANCISCA FABIANA DE LIMA E OUTRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO / CAPACISTAS SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/12/2015 | 500.00 | 00004350319450 | ANTONIA PEREIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO / CAPACISTAS SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 21/12/2015 | 930.00 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 21/12/2015 | 1100.00 | 00089339150368 | CICERO LINO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 21/12/2015 | 980.00 | 00003350697461 | GILSIMAR MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROOCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 21/12/2015 | 1600.00 | 00003356401416 | GIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 21/12/2015 | 1060.00 | 00048894173895 | HERCULES SILVA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 21/12/2015 | 1580.00 | 00080550525149 | ARNALDO ISIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 21/12/2015 | 1580.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 21/12/2015 | 900.00 | 00009944815438 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRISTO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 21/12/2015 | 780.00 | 00008949047446 | LUCAS FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO DA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 22/12/2015 | 948.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 22/12/2015 | 948.00 | 00026093771857 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 22/12/2015 | 474.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 22/12/2015 | 780.00 | 00010708233414 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 22/12/2015 | 950.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 22/12/2015 | 300.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 22/12/2015 | 500.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS COMERCIAIS LOCALIZADO NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 22/12/2015 | 720.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD-9777-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 22/12/2015 | 639.00 | 00009951262406 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSA DE POCO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 22/12/2015 | 2434.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 22/12/2015 | 260.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 22/12/2015 | 500.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 22/12/2015 | 1240.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 22/12/2015 | 1100.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 22/12/2015 | 680.00 | 00005469989410 | SEBASTIANA MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 22/12/2015 | 180.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DE ORTOPEDIA NA PACIENTE ZELINA OLIVEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 22/12/2015 | 300.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PASTILHA DE FERIO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 22/12/2015 | 200.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 22/12/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 21.12.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 22/12/2015 | 250.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20.12.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 22/12/2015 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 22/12/2015 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 16.12.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 22/12/2015 | 150.13 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PEULO II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 22/12/2015 | 171.01 | 17215170000196 | POSTO ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 22/12/2015 | 146.00 | 00005520654476 | JOAO PAULO PINHEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 22/12/2015 | 2297.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE, POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 22/12/2015 | 0.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 22/12/2015 | 23.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 283146-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 22/12/2015 | 192.00 | 00039305163491 | VERISOLUCIA ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHÃ DAS EQUIPES DO PROJETO AMIGO DO PEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 22/12/2015 | 900.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 22/12/2015 | 330.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 22/12/2015 | 2393.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 22/12/2015 | 780.00 | 00002788515413 | JANE CRISTINA MACHADO VALADAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 22/12/2015 | 1800.00 | 00011688248420 | JULIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 22/12/2015 | 1200.00 | 00015769248823 | RAIMUNDO PEREIRA GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 22/12/2015 | 850.00 | 00009802155446 | MARIA ELEINE DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 22/12/2015 | 850.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 22/12/2015 | 3279.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 22/12/2015 | 440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 22/12/2015 | 1560.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-9956-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 23/12/2015 | 872.30 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO(AUXILIO DOENÇA) - MDE COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 23/12/2015 | 897.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO(AUXILIO DOENÇA) - FUNDEB 60% COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 23/12/2015 | 530.00 | 00012074034407 | JOSEFA NATALIA BATISTA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 23/12/2015 | 500.00 | 00010347420435 | ALEQUISANDRO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NA DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 23/12/2015 | 600.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS JUNTO AS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 23/12/2015 | 739.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 23/12/2015 | 900.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 23/12/2015 | 2425.00 | 00010689934483 | MATIAS DOMINGO CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 23/12/2015 | 174.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( auxilio doença)COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 23/12/2015 | 1100.00 | 00008949046474 | MARIA ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 23/12/2015 | 3619.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEV-5844 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 23/12/2015 | 2856.48 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 23/12/2015 | 250.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19.12.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 23/12/2015 | 2250.00 | 00003816697429 | JOSE VASCONCELOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS GARRANCHO/BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 23/12/2015 | 1810.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE TIPO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 23/12/2015 | 234.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 23/12/2015 | 1731.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 24/12/2015 | 800.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 24/12/2015 | 75.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 24/12/2015 | 146.03 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 24/12/2015 | 5232.72 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE E PEVA) COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 24/12/2015 | 3927.68 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária, conforme folhas de pagamento dos efetivos PAB(ACS,PSF e Saúde Bucal)COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 24/12/2015 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE RELATORIOS AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/12/2015 | 536.36 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC ASSIST SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 24/12/2015 | 9844.78 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC (GAB PREFEITO / ADM FIN / PROCUR / AGRICULT / OBRAS / AÇÃO SOCIAL) COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 24/12/2015 | 287.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DIVERSOS( sem grupo de previdencia) COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 24/12/2015 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA RADIO COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 24/12/2015 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 24/12/2015 | 39577.61 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 24/12/2015 | 2521.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 24/12/2015 | 8301.55 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 26/12/2015 | 5000.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO E LIMPEZA DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/12/2015 | 4714.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 28/12/2015 | 530.00 | 00005305880483 | ROGERIO MACENA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO DA RAIVA ANIMAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 28/12/2015 | 650.00 | 00007337583478 | ROSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 28/12/2015 | 930.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 28/12/2015 | 980.00 | 00008597352493 | MARIA ZILDACY BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/12/2015 | 1576.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/12/2015 | 5700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. NASF III no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/12/2015 | 2561.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PEVA no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/12/2015 | 6000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE exc.int.publ.SMS no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/12/2015 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF III no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 28/12/2015 | 19504.60 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 28/12/2015 | 19504.60 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/12/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/12/2015 | 4714.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 28/12/2015 | 1300.00 | 00004662280400 | GERALDO PEREIRA GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EMPREITADA DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 28/12/2015 | 3974.20 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/12/2015 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS - exc. int.publ. no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 28/12/2015 | 980.00 | 00005665369438 | CLEONEIDE PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 28/12/2015 | 1360.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/12/2015 | 4728.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL. 40% no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/12/2015 | 172974.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/12/2015 | 3057.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% APOIO no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 28/12/2015 | 32.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TELEFONICO EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 28/12/2015 | 147.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TELEFONICO EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/12/2015 | 3131.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 28/12/2015 | 367.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZACOES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/12/2015 | 5685.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 29/12/2015 | 422.00 | 00006690309452 | FRANCILMA DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 29/12/2015 | 1300.00 | 00003755243474 | IVONALDO FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO OVELHAS AO SITIO GOLFES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 29/12/2015 | 380.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGES AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 29/12/2015 | 11190.40 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. HOLANDA SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 29/12/2015 | 141.01 | 17215170000196 | POSTO ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 30/12/2015 | 154.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PEULO II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/12/2015 | 11492.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/12/2015 | 4999.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/12/2015 | 4660.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF/PAB no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/12/2015 | 13793.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EXC.INT.PUBL. PSF/PAB no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/12/2015 | 21773.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 30/12/2015 | 200.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 30/12/2015 | 780.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO DE VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/12/2015 | 3826.68 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária, conforme folhas de pagamento dos efetivos PAB(ACS,PSF e Saúde Bucal)COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/12/2015 | 3489.26 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE E PEVA) COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 30/12/2015 | 425.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 30/12/2015 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 25.12.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 30/12/2015 | 250.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29.12.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 30/12/2015 | 130.06 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PEULO II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 30/12/2015 | 1505.93 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 30/12/2015 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 22.12.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 30/12/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 23.12.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 30/12/2015 | 200.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 30.12.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/12/2015 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF III - 13°/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/12/2015 | 13396.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE 13°/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/12/2015 | 2671.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL 13°/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/12/2015 | 3459.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF/PAB 13°/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/12/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PEVA 13°/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/12/2015 | 11154.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS 13°/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 30/12/2015 | 980.00 | 00010881248444 | ANTONIO UILAME LOPES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/12/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EXC.INT.PUB. COZINHA COMUNITARIA no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/12/2015 | 3152.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/12/2015 | 25091.31 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 30/12/2015 | 1422.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DO CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 30/12/2015 | 1300.00 | 00011111527806 | ASSIS VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIA DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 30/12/2015 | 1060.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEU PARA MAQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/12/2015 | 21276.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE OBRAS 13°/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/12/2015 | 3940.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/12/2015 | 6268.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC DE AÇAO SOCIAL no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/12/2015 | 3122.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/12/2015 | 5288.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC.INT.PUBL.CREAS no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/12/2015 | 1991.18 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS 13°/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/12/2015 | 4728.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na SEC DE AÇAO SOCIAL 13°/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/12/2015 | 3940.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos ELETIVOS lotados na SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR 13°/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/12/2015 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/12/2015 | 36611.09 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/12/2015 | 15877.08 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/12/2015 | 11666.99 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVO lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 30/12/2015 | 1422.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 30/12/2015 | 750.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 30/12/2015 | 788.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 30/12/2015 | 2130.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FORO A GESSO DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/12/2015 | 7283.84 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/12/2015 | 2477.22 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/12/2015 | 37705.21 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 30/12/2015 | 700.00 | 00005673063482 | MARIA NILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 30/12/2015 | 2130.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/12/2015 | 168010.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% 13°/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/12/2015 | 32899.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO 13°/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/12/2015 | 2292.76 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% APOIO 13°/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/12/2015 | 11188.89 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVO lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO 13°/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/12/2015 | 7866.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/12/2015 | 287.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DIVERSOS( sem grupo de previdencia) COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/12/2015 | 9266.14 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC (GAB PREFEITO / ADM FIN / PROCUR / AGRICULT / OBRAS / AÇÃO SOCIAL) COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/12/2015 | 440.85 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE EFETIVOS DAS SEC ASSIST SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 30/12/2015 | 2000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTAO PUBLICA PARA A REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, QUE COMPREENDE A ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZACAO DE L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 30/12/2015 | 2000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTAO PUBLICA PARA A REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, QUE COMPREENDE A ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZACAO DE L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/12/2015 | 905.08 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS 13°/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/12/2015 | 5081.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/12/2015 | 18000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao subsidios do prefeito e vice- prefeito no mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 30/12/2015 | 200.00 | 00010648779408 | GERVASIO SOARES DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PELICULAS EM VEICULOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 30/12/2015 | 600.00 | 00012419035810 | ROBINSON WAGNER VASSALO VALADAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 29.12.2015 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/12/2015 | 2364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos EFETIVOS lotados no GABINETE DO PREFEITO- 13°/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/12/2015 | 2675.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos COMISSIONADOS lotados na PROCURADORIA JURIDICA no mes de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 31/12/2015 | 131.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 31/12/2015 | 446.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 31/12/2015 | 1440.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 31/12/2015 | 65.04 | 35123447001619 | POSTO MAGNOLIA 14 | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 31/12/2015 | 70.00 | 13942923000104 | DR. PC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REINTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE UM COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 31/12/2015 | 62.40 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 31/12/2015 | 300.00 | 00007001205486 | ARTHUR FELIPE MOREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MECANICOS PARA A REALIZACAO DE REVISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 31/12/2015 | 72.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SALA DE IMPRENSA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 31/12/2015 | 720.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 31/12/2015 | 720.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 31/12/2015 | 720.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/12/2015 | 720.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006893 | 31/12/2015 | 606.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006897 | 31/12/2015 | 1296.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006899 | 31/12/2015 | 1400.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006900 | 31/12/2015 | 1050.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006902 | 31/12/2015 | 600.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006903 | 31/12/2015 | 400.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006904 | 31/12/2015 | 350.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006911 | 31/12/2015 | 1320.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006914 | 31/12/2015 | 800.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006915 | 31/12/2015 | 800.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006916 | 31/12/2015 | 800.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006917 | 31/12/2015 | 1326.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006918 | 31/12/2015 | 2460.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS EM RAZAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006919 | 31/12/2015 | 400.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006920 | 31/12/2015 | 400.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006921 | 31/12/2015 | 420.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006923 | 31/12/2015 | 415.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços de Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006924 | 31/12/2015 | 425.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 31/12/2015 | 2.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 31/12/2015 | 2425.00 | 00010689934483 | MATIAS DOMINGO CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 31/12/2015 | 4500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 31/12/2015 | 446.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 31/12/2015 | 446.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 31/12/2015 | 2093.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 31/12/2015 | 2087.26 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 31/12/2015 | 67.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 31/12/2015 | 12155.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 08/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 31/12/2015 | 2717.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMDIA (INTERNET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 31/12/2015 | 560.79 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 31/12/2015 | 6590.18 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 31/12/2015 | 361.93 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 31/12/2015 | 560.79 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 31/12/2015 | 361.94 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 31/12/2015 | 6590.17 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 31/12/2015 | 563.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 31/12/2015 | 363.66 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 31/12/2015 | 6621.54 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 31/12/2015 | 369.87 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 31/12/2015 | 573.07 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 31/12/2015 | 6734.33 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 31/12/2015 | 590.34 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 31/12/2015 | 381.02 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 31/12/2015 | 6937.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 31/12/2015 | 593.10 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 31/12/2015 | 382.78 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 31/12/2015 | 6969.72 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 31/12/2015 | 600.09 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 31/12/2015 | 387.30 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 31/12/2015 | 7051.83 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 31/12/2015 | 7136.95 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 31/12/2015 | 391.97 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 31/12/2015 | 607.32 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO N. 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 31/12/2015 | 611.98 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 31/12/2015 | 394.98 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Manutenção da Dividas Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 31/12/2015 | 7191.68 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO Nº 02005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 31/12/2015 | 1100.00 | 00010351181490 | GEISA BALTAZAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 31/12/2015 | 1800.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A JOSE PEREIRA DE QUEIROZNO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 31/12/2015 | 1200.00 | 00084330279304 | LUCINEIDE LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A JOSE PEREIRA DE QUEIROZNO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 31/12/2015 | 900.00 | 00001163275379 | FRANCISCA LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A JOSE PEREIRA DE QUEIROZNO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 31/12/2015 | 1576.00 | 00003352411409 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A JOSE PEREIRA DE QUEIROZNO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/12/2015 | 2670.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 31/12/2015 | 9697.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 08/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 31/12/2015 | 1100.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 31/12/2015 | 700.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 31/12/2015 | 1100.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 31/12/2015 | 900.00 | 00005506764499 | ANTONIA MARIA DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 31/12/2015 | 350.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 31/12/2015 | 820.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 31/12/2015 | 600.00 | 00003353921486 | RISONEIDE NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 31/12/2015 | 1100.00 | 00003352497443 | MARIA CLEONEIDE PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 31/12/2015 | 700.00 | 00009508106816 | VANEIR VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 31/12/2015 | 600.00 | 00002184543411 | NEUYMAN FERREIRA DA SILVA VICTOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 31/12/2015 | 800.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 31/12/2015 | 640.00 | 00003348710421 | ALVANY NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 31/12/2015 | 600.00 | 00007477458463 | AUSERGIANA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 31/12/2015 | 800.00 | 00007477470404 | MARIA SUELY DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 31/12/2015 | 600.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 31/12/2015 | 1360.00 | 00012327402417 | ANDREIA LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO ANEXO I DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 31/12/2015 | 1100.00 | 00005465330430 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE ALMEIDA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 31/12/2015 | 1090.00 | 00005560382400 | ROSILENE BEZERRA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 31/12/2015 | 1160.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 31/12/2015 | 760.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 31/12/2015 | 700.00 | 00005520623406 | FENEVIA AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 31/12/2015 | 1090.00 | 00004169642490 | RISONEIDE CORREIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 31/12/2015 | 1360.00 | 00003352593400 | MARIA DAS DORES DA SILVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 31/12/2015 | 400.00 | 00008385160418 | VALERIA JOSEFA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 31/12/2015 | 700.00 | 00003352962464 | MARIA EUCLIDES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 31/12/2015 | 700.00 | 00005924233448 | GILMARA MARIA DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 31/12/2015 | 1085.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 31/12/2015 | 1900.00 | 00005520684464 | JOSE DORIAN DA SILVA E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 31/12/2015 | 1100.00 | 00005823302460 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 31/12/2015 | 7.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA ESCOLA JOAO CESARIO NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 31/12/2015 | 44.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA JOAO CESARIO NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 31/12/2015 | 77160.17 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - 13°/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006887 | 31/12/2015 | 4896.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO AOS COORDENADORES E PROFESSORES/ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006898 | 31/12/2015 | 600.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006913 | 31/12/2015 | 2400.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.170-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 14.771-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 31/12/2015 | 446.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 31/12/2015 | 207.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A JOSE ALENCAR LISBOA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 31/12/2015 | 1476.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 31/12/2015 | 720.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0006883 | 31/12/2015 | 1560.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006884 | 31/12/2015 | 1656.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006885 | 31/12/2015 | 600.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006888 | 31/12/2015 | 1920.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006889 | 31/12/2015 | 1998.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCOA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006890 | 31/12/2015 | 1626.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECERTARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006891 | 31/12/2015 | 1728.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006894 | 31/12/2015 | 1050.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO AO CONSUMO NO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006901 | 31/12/2015 | 1000.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006906 | 31/12/2015 | 1890.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MERENDA (LANCHE) DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 31/12/2015 | 2460.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 31/12/2015 | 1920.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006922 | 31/12/2015 | 436.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL URBANOS DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 31/12/2015 | 4000.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO PROJETO DE UMA PRACA DE EVENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 31/12/2015 | 1200.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE PEDRAS DESTINADA AO MEIO FIO NA PAVIMENTACAO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 31/12/2015 | 1600.00 | 00007000023406 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGES AO DISTRITO DE TANNQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 31/12/2015 | 1060.00 | 00010356423441 | LUCIANO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 31/12/2015 | 1370.00 | 00008949032414 | JOAO PAULO PENAFORTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 31/12/2015 | 446.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 31/12/2015 | 300.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 31/12/2015 | 44.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a TARIFA BANCARIA debitada na conta 21.022-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria de Esportes e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 31/12/2015 | 660.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 31/12/2015 | 300.00 | 00003353322426 | MARIA SOUSA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 31/12/2015 | 100.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 31.12.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 31/12/2015 | 165.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30.12.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 31/12/2015 | 3876.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 31/12/2015 | 3417.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 08/2015, debita na C/C 14781-8/FPM, no dia 10.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 31/12/2015 | 250.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11.12.2015 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 31/12/2015 | 90.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 31/12/2015 | 120.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 31/12/2015 | 70.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 31/12/2015 | 130.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 31/12/2015 | 122.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 31/12/2015 | 128.02 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PEULO II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 31/12/2015 | 90.01 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PEULO II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 31/12/2015 | 166.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 31/12/2015 | 143.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO-P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 31/12/2015 | 53.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 31/12/2015 | 100.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 31/12/2015 | 150.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 31/12/2015 | 55.00 | 00002856251447 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 31/12/2015 | 103.00 | 00002896678441 | VANDERLEY DE FRANCA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 31/12/2015 | 82.00 | 00008415217862 | CLEUZA MEDEIROS DE BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 31/12/2015 | 133.65 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 31/12/2015 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 31/12/2015 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 31/12/2015 | 110.00 | 00006676493446 | ANGELA BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 31/12/2015 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 31/12/2015 | 3876.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 31/12/2015 | 300.00 | 00005665351490 | RAIMUNDA VITOR DE SOUSA | COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 31/12/2015 | 290.00 | 00099264722491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 31/12/2015 | 120.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS NO PACIENTE ANTONIO MAURICIO MARIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 31/12/2015 | 1356.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006886 | 31/12/2015 | 1500.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE REUNIOES E CONFRATERNIZACAO REALIZADA PELA EQUIPE DO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006892 | 31/12/2015 | 2004.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE TRABALHO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006895 | 31/12/2015 | 900.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO AS EQUIPES DE TRABALHO DO NASF E USUARIOS DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006896 | 31/12/2015 | 510.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPE DO NASF DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006905 | 31/12/2015 | 5808.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 31/12/2015 | 1398.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 31/12/2015 | 1344.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECERTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006912 | 31/12/2015 | 3600.00 | 10935874000194 | CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 6554
Última atualização: 11/06/2024